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寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。

4.拟订全县重要行业和产业发展规划，制定促进产业合理布局的政策措施。协调一、二、三产业发展中的重大问题，推进经济结构战略调整；参与乡村振兴和美丽县城规划建设。

5.组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调科学技术、教育、卫生、文化、体育、卫生健康、劳动就业和社会保障等社会事业发展的重大问题，提出建议及对策措施。

6.贯彻落实中央省市关于财经领域的方针政策，谋划决策全县财经领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，调研分析财经形势，分析研究全县重大财经政策，指导实施我县中长期财经规划编制等。

7.根据全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划；引导民间资金投向，指导重大项目的前期工作，建立重点项目储备库；按规定权限审批、核准、备案投资项目。

8.指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调经济体制改革中的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

9.贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总体水平的目标和措施。研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整除药品和医疗服务外由县级管理的重要商品价格和收费政策。按照价格管理权限，负责全县除药品和医疗服务外实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或报批。负责规范行政事业性收费行为，负责价格监测、认证、成本监审、农产品成本调查工作。

10.贯彻实施国家、省、市有关价格评估、认证、鉴定法规，依法对司法机关、行政执法机关和仲裁机关在其立案审理过程中涉及需要进行价格鉴证的各种扣押物品、追缴物品、没收物品、罚没物品、索赔理赔物品、财产损失物品、财产纠纷物品等进行价格认证。负责交通事故财产损失认证。

11.研究全县能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划，起草有关能源管理的地方性规章制度，并负责组织实施；承担调研全县能源发展和改革的重大问题，为县委县政府决策提供依据。负责能源对外合作工作，承担在寻中央、省、市属能源单位有关协调工作，争取国家、省、市对能源建设的支持。负责监测能源发展运行情况，组织协调全县能源建设项目上报国家、省、市审批工作。指导协调农村能源发展，协调乡镇间能源开发利用工作。负责全县境内高压输油气管道安全运行监管，配合有关部门做好全县境内高压输油气管道安全生产监督管理工作。

12.负责贯彻执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；拟订全县粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划；综合指导全县粮食供需总量平衡和市场调控工作，负责粮食、重要物资和应急物资的储备、轮换和监督管理；研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资科、经济体制改革科、价格和收费管理科、能源管理科、粮食和物资储备科、国防动员科、数字经济发展科。所属单位4个，分别是：寻甸回族彝族自治县发展和改革局（行政单位）、能源管理中心（其他事业单位）、价格认证中心（其他事业单位）、数字经济发展中心（其他事业单位）。

1.办公室。负责局机关文电、机要、档案管理、安全保密、督查、文秘事务、会务组织及接待、信访、后勤保障等政务工作。负责政务信息、政务公开、电子政务的组织实施和机关各科室的协调工作。负责协调办理党代表提案、人大代表建议、政协委员提案的办理。承担机关党建、群团组织、财务、资产、机构编制、人事工资、退休人员等管理工作。负责指导国有控股粮食企业财务工作，监督管理国有资产及原国有粮食企业改革后资产、债务和人员的托管。

2.综合规划科（县委财经办秘书科）。负责拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划、与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策和土地政策，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。协同编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。负责完成县委财经委员会安排的工作，承担县委财经委员会办公室统筹协调的工作事项，处理县委财经委员会办公室日常事务。

3.固定资产投资科。负责编制全县固定资产投资项目的中长期规划和年度计划；拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议，申报中央分配的财政性建设资金和省市级财政性建设资金，安排县级财政前期工作经费。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，协同推进优化营商环境有关工作。配合做好全口径外债管理有关工作。负责争取工业、社会事业、城市基础设施等基本建设项目的财政性投资工作。督促重点项目建设进度，完善项目跟踪协调，提出解决重点项目推进中的重大问题建议。

4.经济体制改革科。负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设，开展易地扶贫搬迁工作，参与研究社会保障制度改革的政策、计划、投资、财政、税收、金融、价格等宏观管理体制改革方案。参与生产要素、市场建设的配套改革政策研究。参与农村、教育、文化、卫生、价格、劳动就业、社会保障等社会事业项目和重大问题的处理。跟踪研判社会安全各类风险隐患，提出有关工作建议，承担社会事业重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

5.价格和收费管理科。负责贯彻实施国家和省、市有关价格法律法规和方针政策；管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家及省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。负责县级管理的行政事业性收费、经营服务性收费的审批或上报工作。负责监督、指导、规范收费管理工作。负责价格监测、成本监审和农产品成本调查工作。

6.能源管理科。负责能源工作。研究分析煤炭、电力、油、气、新能源和可再生能源产业政策，拟订能源发展规划和年度计划。负责拟订能源发展战略和有关能源管理方面的地方性规章，协调解决县城能源改革和发展的重大问题。负责在寻中央、省、市属能源企业、分公司、办事处等有关协调服务工作。负责争取国家、省市能源建设资金，指导开展能源对外合作。监测能源发展情况，按规定权限负责审批县级能源建设项目和上报国家、省市审批、核准项目的初审和申报工作。指导农村能源发展，协调跨县能源开发利用。跟踪研判涉及能源安全各类风险隐患，提出有关工作建议。

7.粮食和物资储备科。负责粮食和物资储备工作。贯彻执行国家粮食工作方针政策和法律法规，拟订粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食、重要物资和应急物资收储供需平衡和市场调控，协调粮食、重要物资调剂与调运工作。承担城镇居民、驻寻部队、救济救灾、应急预案的粮食和物资供应管理。负责专项储备粮管理办法的执行，监督检查储备粮、重要物资和应急物资的库存、质量和安全，建立粮油、重要物资和应急物资储备体系。负责粮食流通、重要物资和应急物资的监督管理，审查核发粮食收购许可证，规范粮食流通秩序。负责监测粮食价格，培育粮食批发和交易市场，承担粮食流通市场信息统计调查，完善粮食市场体系。制定粮食流通及仓储和加工设施规划。负责国家粮油质量标准执行，协同有关部门做好粮食质量标准监测，监管粮储企业的安全生产和消防安全。

8.国防动员科。负责人民防空及其他国防动员相关工作。

9.数字经济发展科。负责统筹推进数字寻甸、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设相关工作。

（三）重点工作概述

1.聚焦强基筑魂党建引领，夯实发改事业根本保证。县发展改革局党组紧紧围绕党的方针政策，以加强党的政治建设为统领，夯实党建工作基础为关键，组织开展党的二十届三中全会学习教育。聚焦解决部分党员、干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题，推进清廉云南建设寻甸实践，组织开展党纪学习教育集中学习2天，自学2次，集体研讨1次，党组书记围绕责任担当、践行初心使命，做合格党员等方面讲授“七一”专题党课。组织干部职工到云南省第一女子监狱开展现场警示教育，通过“零距离”接受直观的反面典型教育，引导党员干部在党纪学习教育中锤炼党性；组织班子成员、中层干部及部分家属代表开展领导干部家属“家庭助廉”宣传活动，进一步筑牢廉洁“内防线”，引导家属扛起廉洁家风建设的使命任务，充分发挥“廉内助”的监督作用，形成“单位+家庭”监督合力，今年共开展警示教育5次。同时，局党组始终注重党员队伍建设，严格把关党员发展质量，按照发展党员步骤要求和流程发展党员，确保党员队伍的纯洁性和先进性，目前有积极分子2名，发展对象1名。此外，组织开展政治分析研判，严格落实意识形态工作责任制，确保全体干部职工在政治上始终保持清醒头脑，在思想上、行动上与党中央保持高度一致，持续提升党员干部的政治素质和党性修养。

2.聚焦经济指标促提升，做到常态研判预警。县发展改革局围绕全县2024年工作总体要求和经济社会发展目标，牵头制定《推动全县2024年一季度经济运行平稳开局工作方案》和《寻甸县2024年主要经济指标和GDP核算基础指标预期目标》，明确各责任单位主要指标目标任务。同时，开展研判分析调度，重点聚焦支撑性指标，坚持目标、问题、责任、督查考核、结果运用5个导向对“1+4”主要经济指标进行精准研判和高频调度，多措并举挖潜提速。持续“一对一”跟踪重点产业、重点项目和重点企业的运行态势，做强项目及产业支撑，全力巩固经济平稳增长态势，努力完成年度既定目标。2024年，全县完成地区生产总值211.2亿元，同比增长6.2%，增速排名全市第3；固定资产投资77.6亿元，同比增长70.7%，增速连续三年排名全市前3。

3.聚焦加大申报争资力度，加快推动重大项目建设。进一步牢固树立“大抓项目、抓大项目”的发展理念，科学做好“全县项目落地年”各项部署。2024年累计新开工项目145个，年度完成投资31.6亿元。寻甸县2023年高标准农田建设项目、云南洁昊环保有限公司塑料制品生产线建设项目、昆明立华金所新哨养鸡场项目等项目实现竣工投产。同时，围绕《云南省规范招商和项目实施领域突出问题专项整治专项行动方案》中明确的28项重点任务，结合寻甸实际，制定印发《寻甸县规范招商和项目实施领域突出问题专项行动方案》，围绕重大项目审批监管中的重点工作任务制定《寻甸县重大项目审批监管“阳光行动”2024年工作方案》，对重大招商项目引进从洽谈、跟踪、考察、签约、落地到建设等环节实施全过程管理和服务，按照时间节点推动各项重点任务，确保中央、省、市各项政策措施落细落实，加速推进专项整治工作落地见效。

4.聚焦绿色低碳转型发展，深入推进新能源建设。紧盯产业政策，有序推进风、光、火、储一体化建设。与大唐新能源共同谋划推进天然气发电项目可研编制和重新优化选址，完成“清水海变—金所工业园区”共享储能试点项目和寻甸200MW/400MWh共享储能项目（一期）指标争取并启动前期各项工作。完成鲁纳光伏发电项目开工和竹园沟、石崖、梳山、白石岩、鲁纳、化桃箐等5个光伏发电项目前期准备工作，横河风电场项目取得核准，南网中心能源站稳步推进，全年新能源装机规模达83.8万千瓦。积极争取企业来我县投资建设，高效开展能源类项目备案、立项批复工作，并积极帮助企业协调解决项目推进中的难点痛点。累计完成政府类投资项目立项批复8个，出具协调函件20份，并于2024年7月成功入选国家能源局发布开展充电基础设施建设应用推广活动的县乡名单。此外，通过合理有效的能耗预测预控措施，全县能源消费增长势头得到有效控制，单位GDP能耗下降率预计可实现“扭正为负”。

5.聚焦经济发展规划谋划，做好规划方案编制工作。完成《寻甸回族彝族自治县2024上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》和《寻甸县贯彻落实2024年云南省新型城镇化和城乡融合发展重点任务分工方案》编写工作。谋划启动“十五五”国民经济和社会发展规划编制工作，起草规划编制方案。根据昆明市面向南亚东南亚辐射中心及昆明市建设区域性国际中心城市相关工作安排，编制县级实施方案并印发实施，按月调度汇总各单位情况上报。积极推进寻甸县绿化美化工作，绿美社区（永腾江山阅）、绿美河湖（清水海）、绿美景区（凤龙湾）入选云南省2023年度绿美标杆典型，获省级财政直接奖补资金380万元。2024年全县城乡绿化美化点位104个，完成绿化面积12.95万平米，完成率101.4%；完成植树量1.32万株，完成率113.88%。

6.聚焦粮食安全工作职责，全面落实粮食保障工作。积极落实粮食储备职能，定期轮换储备粮，推陈储新，做到“储得进、管得好、用得上、有保障”，确保粮食的宏观调控需要。完成县级储备粮储备任务。组织建设粮食应急保供网点18个，建成粮食配送中心1个，粮食应急保障中心1个。与3家企业签订粮食应急加工协议，签订运输协议1份，开展粮食应急演练1次。推进粮食仓储物流设施及信息化建设，建成羊街中心粮库智能化信息系统，实现数据即时共享。

7.聚焦提升民生保障水平，扎实做好保供稳价工作。加强行政事业性收费的事中事后监管，组织完成全县33家行政事业性收费单位2023年度收费统计报告编写工作。全面梳理汇总农业水价综合改革台账资料，圆满完成县级、市级和省级农业水价综合改革验收工作。在重大节日前，对商场超市和农贸市场开展节前市场价格秩序监督检查工作，维护良好市场秩序和消费者权益。完成公办学校（中学21所，小学157所）的服务性收费和代收费的项目，公办幼儿园（124所）和民办幼儿园（49所）的保教费、住宿费、服务性和代收费的项目备案工作。完成农产品成本调查工作，并开展成本调查培训。2024年共采集汇总上报昆明市主要居民食品监测周报52期、农产品生猪出栏价格监测旬报36期、农资产品零售价格监测旬报36期、化肥等33种农资产品价格监测月报12期、生猪养殖及销售情况月报12期、煤炭市场价格监测月报12期。

8.聚焦抓好职能职责落实，持续推动服务事业提升。一是积极开展以工代赈项目建设。争取上级易地搬迁后扶资金98万元用于完成2024年易地搬迁后扶工作推进。指导凤合镇完成2023年以工代赈项目建设，争取中央财政以工代赈项目资金361万元实施功山镇尹武村委会以工代赈项目；完成2025年以工代赈项目资金申报工作。会同县农业农村局、县水务局完成增发国债项目建设推进，根据时序工作要求推进提级论证申报工作，完成农经领域有关2025年超长期国债、中央预算内投资、省预算内投资有关资金申报工作。二是严谨细致开展价格认定工作。围绕“三涉三服”价格认证工作，受理完成辖区内公安机关、司法机关、行政机关委托的各类盗窃、诈骗、抢夺、故意毁坏财物等涉刑事案件及行政处罚、违纪案件130件，认定金额602.0081万元，其中寻甸县公安局及十六个基层派出所委托的涉刑事案件53件，涉案标的金额26.9938万元；完成寻甸县烟草专卖局委托的非法生产或销售卷烟、制烟辅料及假冒注册商标案件73件，案值金额541.0036万元；违纪案件4件，案值金额34.0107万元。三是持续优化营商环境，加强信用监管。深入落实国家、省、市公共信用信息目录清单，严格按照目录清单开展信用信息归集共享。在国家、省、市目录基础上，适时出台寻甸县补充清单，规范开展信用信息归集、共享、公示工作，实现及时、准确、完整归集信用信息。做好“信用修复一件事”，严格落实“谁给出、谁帮忙、谁负责”的工作机制。优化投资审批服务软环境，积极落实“三集中、三到位”工作要求，便民高效开展项目立项备案工作。四是抓紧抓实安全监管责任。牵头履行全县5家长输油气管道企业、7家新能源项目在建企业和14家充电桩运营企业主管和主体责任，加强对油气管道、充电桩、在建风电光伏项目等行业安全监管和日常运营维护工作。在岁末年初、两会期间、安全生产月等重点时段、重要节日开展安全生产专项检查，全年共计开展安全生产检查29次，检查储粮库点3个，仓库15栋，安全隐患问题均已督促完成整改。五是大力推进国防动员建设。完成9家新建民用建筑防空地下室易地建设审批，依法依规收缴易地建设费41.97万元；配合县住建局完成6家企业缴纳防空地下室易地建设费的验收工作，并追缴防空地下室易地建设费7.95万元，完成1家配建防空地下室的项目验收；完成2家新建项目防空地下室建设审批，配建防空地下室面积6213.08平方米。2024年，圆满完成防空警报试鸣工作，组织参与人防通信保障日常训练42次，发放宣传教育材料1500余份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休 30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12270454.85元，其中：一般公共预算12190454.85元，政府性基金80000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5208564.84元，主要原因是2025年财务总收入包含指标返还和指标结转经费，并且增加了人员经费和职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12270454.85元，其中:本年收入12270454.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12190454.85元，政府性基金预算财政拨款80000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5208564.84元，主要原因是2025年财务总收入包含指标返还和指标结转经费，并且增加了人员经费和职业年金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12270454.85元。财政拨款安排支出12270454.85元，其中：基本支出7851585.19元，与上年对比增加1132535.18元，主要原因是人员预算、职业年金等增加，基本支出增加；项目支出4418869.66元，与上年对比增加4076029.66元，主要原因是存在指标返还和指标结转经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401－行政运行支出5420725.00元，主要用于统发工资、公用经费、商品服务等支出；

2010404-战略规划与实施800000.00元，主要用于编制“十五五”规划支出；

2010407－经济体制改革研究4387.00元，主要用于农产品成本调查支出；

2010499－其他发展与改革事务支出606687.74元，主要用于粮食系统改革改制遗留人员补助和专项债券项目前期经费支出；

2030603－人民防空支出24387.15元，主要用于人防日常工作支出属项目支出；

2030699－其他国防动员支出56407.77元，主要用于国防动员工作基本支出和项目支出；

2080501－行政单位离退休1200.00元，主要用于退休人员安家费支出；

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出741719.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506－机关事业单位职业年金缴费支出360000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080599－其他行政事业单位养老支出19800.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

2080801－死亡抚恤支出22164.00元，主要用于死亡抚恤支出；

2101101－行政单位医疗支出280456.60元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102－事业单位医疗支出132779.99元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103－公务员医疗补助支出340705.35元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199－其他行政事业单位医疗支出25745.09元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2120804－农村基础设施建设支出80000.00元，主要用于老干洞人防掩蔽工程支出；

2129999－其他城乡社区支出731000.00元，主要用于凤龙湾乡村振兴园区项目和寻甸县十年期绿化美化规划支出；

2130504－农村基础设施建设2026000.00元，主要用于寻甸县一镇带三村乡村振兴示范项目和易地扶贫同乡村振兴有效衔接及以工代赈项目前期经费支出；

2210201－住房公积金支出556289.64元，主要用于缴纳住房公积金；

2220101－行政运行支出40000.00元，主要用于粮食监督检查支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年公务接待费预算为8000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待129人次。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门年初预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【住房保障支出】

住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

【基本支出】

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年机关运行经费安排4268740.00元，主要用于办公经费、差旅费、水电费、培训费、公务用车维护等日常开支，以保证机构正常运转，与上年相比增加68080.00元，主要原因是人员和业务量增加，预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县发展和改革局资产总额8288387.59元，其中，流动资产7958342.57元，固定资产330045.02元，对外投资及有价证券00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3911718.36元，其中固定资产增加3114.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012901065700111

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2025年部门预算公开情况表20250324105201068