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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和决策部署，贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学校、社会主义学校范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

3.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对学员进行马克思列宁主义、党的创新理论教育，开展党性教育。

5.围绕省、市、县的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策咨询服务。

6.承办县委、县政府安排及各级部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。

7.开展同省市内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。

8.参与县委、县政府关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

9.组织实施县委党校及乡镇（街道）党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评“五统筹”的合作办学模式，对乡镇（街道）党校进行业务指导。

10.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、教务科、教学培训科、行政科、信息图书室。

所属单位1个，是：中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校。

（三）重点工作概述

2025年,县委党校将认真学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述，全面落实《干部教育培训工作条例》和全国、全省、全市党校（行政学院）校长（院长）会议精神，深入把握新时代校（院）工作的目标任务和使命要求，围绕县委“55111”奋斗目标，充分发挥党校干部教育培训主渠道、主阵地作用，扎实做好基本培训，全力推进校（院）事业高质量发展。

一是抓好基本培训。准确把握基本培训对象、内容、学制和实效要求，抓好党的理论教育、党性教育和履职能力培训，努力做到应训尽训、全员覆盖、主题突出、主线深化、规范有序、常态长效，推动党校教育培训工作取得更大进展。强化质量立校、从严治校，提高教学科研质量，强化人才支撑，狠抓学风校风，为开展基本培训提供有力保障。

二是深入推进学科和课程建设。以“人人进学科组”“一专多能”为导向，开展常态化教学科研大练兵活动。以优化适应新时代干部成长和党员教育的课程体系为主要方向，兼顾发展性和操作性，尽快研究出台课程体系建设方案，明确时间表和路线图，力争通过3年努力，形成“核心主干课程+基础课程+特色课程”的多层次课程群。组织协同构建精品课程，按照“党校教师人人有精品课”思路，开展名师培育、名课开发“双名计划”，力争实现2年内每位教师有1至3门精品课，助推4大教学品牌取得阶段性成效。

三是大力推进合作办学。加大合作办班力度，开展开放办学，加强与兄弟党校之间的合作与交流，促进资源共享、信息共用、市场共建、学源互送。积极对接各级各部门和各类企事业主体培训需求，扩大学员来源。加强党校外宣，精心编写、拍摄宣传资料，实现线上新媒体与线下活动宣传相结合，不断积累寻甸教育培训口碑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制6人，事业编制21人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

与上年相比因单位新招录1人，调出1人，调入4人，退休1人，故年末实有人员较上年增加4人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5805134.64元，其中：一般公共预算5805134.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1045538.44元，主要原因为本年度单位人员增加，人员经费增加，同时本年度财政安排党校租金553800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5805134.64元，其中:本年收入5805134.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5805134.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1045538.44元，主要原因为本年度单位人员增加，人员经费增加，同时本年度财政安排党校租金553800.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5805134.64元。财政拨款安排支出5805134.64元，其中：基本支出5151334.64元，与上年对比增加741738.44元，主要原因为本年度单位人员增加，人员经费增加；项目支出653800.00元，与上年对比增加303800.00元，主要原因为本年度财政年初安排党校租金553800.00元用于党校支付租金故本年度项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050802“干部教育”4322292.00元，其中：统发工资3404612.00元，工会经费62640.00元，公用经费201240.00元，干部教育培训项目经费653800.00元。主要用于机关事业单位人员工资奖金发放及日常公用开支。

2.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”530063.37元，其中：统发工资0.00元，其他人员经费530063.37元，公用经费0.00元。主要用于机关职工养老保险缴费支出。

3.2080599“ 其他行政事业单位养老支出”8400.00元，其中：统发工资0.00元，其他人员经费8400.00元，公用经费0.00元。主要用于事业单位离退休支出。

4.2080801“ 死亡抚恤支出”26364.00元，其中：统发工资0.00元，其他人员经费26364.00元，公用经费0.00元。主要用于事业单位死亡抚恤支出。

5.2101101“行政单位医疗”121212.44元，其中：统发工资0万元，其他人员经费121212.44元，公用经费0.00元。用于行政单位医疗财政配套支出。

6.2101102“事业单位医疗”175603.03元，其中：统发工资0万元，其他人员经费175603.03元，公用经费0.00元。用于事业单位医疗财政配套支出。

7.2101103“公务员医疗补助”205906.8元，其中：统发工资0万元，其他人员经费205906.8元，公用经费0.00元。用于公务员医疗补助财政配套支出。

8.2101199“其他行政事业单位医疗支出”17745.48元，其中：统发工资0万元，其他人员经费17745.48元，公用经费0.00元。用于其他行政事业单位医疗支出财政配套支出。

9.2210201“住房公积金”397547.52元，其中：统发工资0万元，其他人员经费397547.52元，公用经费0.00元。用于机关职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2025年因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2025年务接待费较上年增加，是因为党校新校区投入使用单位开放办学力度增加，此前三公经费预算无法满足单位日常公务接待需求，本年度按照单位公务接待活动需求，增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校无重点项目预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、三公经费：指各部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委党校2025年机关运行经费安排38200.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少200.00元，主要原因为2025对比2024年单位人员增加，机关运行经费总数增加，但是调整5000.00元机关运行经费用于公务接待，故2025年机关运行经费较2024年减少200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委党校部门资产总额7061042.94元，其中，流动资产6211380.03元，固定资产402858.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产446803.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1028100.2元，其中固定资产增加108397元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903028100111

附件2.部门预算编制说明20250319034948094

附件3.部门预算公开表20250319035002914