第一部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位3个，分别是：

1. 党群服务中心

2. 农业农村发展服务中心

3. 综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是全面实施“十四五”规划的收官之年，也是鸡街镇实现乡村振兴冲刺之年，我们要主动融入，转型提质，巩固优势，补齐短板，全面推进经济社会高质量发展。

2025年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，全面落实省委十一届七次全会、市委十二届第八次全会、县委第十三次党代会第三次全体会议精神，对照省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”发展思路、县委“四区一城”发展定位，统筹脱贫成效巩固和乡村全面振兴，以资源经济引领产业培育，以项目建设优化产业结构，千方百计激发经济活力，切实增进民生福祉，有效防范化解风险，确保社会总体安全稳定，以实干争先在新征程上谱写高质量发展新篇章。

2025年经济社会发展的主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长 3%以上，固定资产投资增长 10%以上，城镇和农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29337169.38元，其中：一般公共预算28410168.84元，政府性基金911000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了7759438.28元，主要原因分析本年度政府性基金预算拨款收入增加，并有结余结转项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29337169.38元，其中:本年收入29321168.84元，上年结转收入16000.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28410168.84元，政府性基金预算财政拨款911000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了7759438.28元，主要原因分析本年度政府性基金预算拨款收入增加，并有结余结转项目收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出29337169.38元。财政拨款安排支出29337169.38元，其中：基本支出22487265.84元，与上年对比增加了909534.74元，主要原因分析工资福利、财政供养人员补助增加；项目支出6849903.54元，与上年对比增加了5490799.93元，主要原因分析本年度有结余结转项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101，2025年预算金额为36800.00元，主要反映人大行政支出；

2、2010107，2025年预算金额为7200.00元，主要反映人大代表履职能力提升；

3、2010108，2025年预算金额为20000.00元，主要反映人大事务代表工作；

4、2010206，2025年预算金额为10000.00元，主要反映政协事务参政议政；

5、2010301，2025年预算金额为4799941.00元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构行政运行事务支出；

6、2010507，2025年预算金额为20654.00元，主要反映统计信息事务专项普查活动；

7、2013101，2025年预算金额为80000.00元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

8、2013199，2025年预算金额为2596.00元，主要反映其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

9、2013299，2025年预算金额为30000.00元，主要反映组织事务其他组织事务支出；

10、2013904，2025年预算金额为6577100.00元，主要反映社会工作事务专项业务；

11、2030699，2025年预算金额为10000.00元，主要反映其他国防动员支出；

12、2049999，2025年预算金额为19.00元，主要反映公共安全支出其他公共安全支出；

13、2070199，2025年预算金额为529.00元，主要反映文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游支出；

14、2070808，2025年预算金额为3456.15元，主要反映广播电视事务支出；

15、2070899，2025年预算金额为4591.39元，主要反映其他广播电视支出；

16、 2080505，2025年预算金额为1499813.10元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

17、 2080506，2025年预算金额为200000.00元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

18、 2080599，2025年预算金额为21600.00元，主要反映其他行政事业单位养老支出；

19、2080799，2025年预算金额为19430.00元，主要反映其他就业补助支出；

20、2080801，2025年预算金额为65000.00元，主要反映死亡抚恤支出；

21、2101101，2025年预算金额为274900.92元，主要反映行政单位医疗支出；

22、2101102，2025年预算金额为570435.52元，主要反映事业单位医疗支出；

23、2101103，2025年预算金额为570937.60元，主要反映公务员医疗补助支出；

24、2101199，2025年预算金额为51694.86元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

25、2110401，2025年预算金额为5000.00元，主要反映节能环保支出生态保护支出；

26、2120104，2025年预算金额为283000.00元，主要反映城乡社区支出城管执法支出；

27、2120201，2025年预算金额为15000.00元，主要反映城乡社区规划与管理支出；

28、2120816，2025年预算金额为200000.00元，主要反映农业农村生态环境支出；

29、2130101，2025年预算金额为140000.00元，主要反映农业农村行政运行支出；

30、2130104，2025年预算金额为6739783.00元，主要反映农业事业运行支出；

31、2130106，2025年预算金额为1200.00元，主要反映科技转化与推广服务支出；

32、2130122，2025年预算金额为4000.00元，主要反映农业生产发展支出；

33、2130126，2025年预算金额为1443304.00元，主要反映农村社会事业支出；

34、2130199，2025年预算金额为693700.00元，主要反映其他农业农村支出；

35、2130234，2025年预算金额为100000.00元，主要反映林业草原防灾减灾支出；

36、2130306，2025年预算金额为90000.00元，主要反映水利工程运行与维护支出；

37、2130314，2025年预算金额为125500.00元，主要反映防汛支出；

38、2130315，2025年预算金额为383000.00元，主要反映抗旱支出；

39、2130504，2025年预算金额为1430100.00元，主要反映农村基础设施建设支出。

40、2130599，2025年预算金额为134000.00元，主要反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

41、2130701，2025年预算金额为800000.00元，主要反映对村级公益事业建设的补助支出；

42、2130804，2025年预算金额为9600.00元，主要反映创业担保贷款贴息及奖补支出；

43、2210201，2025年预算金额为1124859.84元，主要反映住房公积金支出；

44、2230105，2025年预算金额为7424.00元，主要反映国有企业退休人员社会化管理补助支出；

45、2240299，2025年预算金额为20000.00元，主要反映其他消防救援事务支出；

46、2296003，2025年预算金额为210000.00元，主要反映用于体育事业的彩票公益金支出；

47、2296099，2025年预算金额为501000.00元，主要反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2025年度无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2025年公务接待费预算为200000.00元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为256次，共计接待2560人次。与上年预算数持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2025年机关运行经费安排1923480.00元，与上年对比减少143580.00元，主要原因财政紧张，缩减农林水支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府资产总额23587405.08元，其中，流动资产4980159.28元，固定资产8912408.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程1136515.70元，无形资产129676.00元，其他资产8428645.26元。与上年相比，本年资产总额减少3691264.82元，其中固定资产增加124710.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012905057600111

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2025年度部门预算公开表20250324110607047