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寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

3.贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

4.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

5.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

6.组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

7.指导并督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

8.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：：办公室、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理和创业就业科)、拥军优抚科（褒扬纪念科）。

所属单位2个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县退役军人事务局（行政单位）

2.寻甸回族彝族自治县退役军人服务中心（事业单位）

（三）重点工作概述

本年度单位各项开支遵照上级部门指示，厉行节约，同时，项目资金专款专用，重点开展以下几个工作：

1. 切实加强自身建设，提高全县退役军人事务系统干部干事创业能力。

2. 夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。健全服务管理网络，加强“两站一中心”服务保障体系建设。

3. 做好安置就业工作，增强退役军人获得感。一是不断提高安置质量，二是推动实现更好就业，三是大力支持自主创业，四是积极开展教育培训。

4．提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。一是切实做好优待抚恤工作，二是关爱生活困难退役军人。

5. 树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感。一是不断加强双拥工作，二是切实加大褒扬力度，三是大力弘扬英烈精神。

6. 切实维护合法权益，增强退役军人安全感。一是全力推进政策落实，二是畅通依法维权渠道，三是着力维护合法权益。

7.其他。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20599751.86元，其中：一般公共预算20599751.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5266676.92元，主要原因分析为上一年资金转为本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20599751.86元，其中:本年收入20599751.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20599751.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5266676.92元，主要原因分析为上一年资金转为本年预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20599751.86元。财政拨款安排支出20599751.86元，其中：基本支出11074643.92元，与上年对比减少1515553.29元，主要原因分析为厉行节约，严格控制支出；项目支出9525107.94元，与上年对比增加6782230.21元，主要原因分析为上一年资金转为本年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况和按经济分类情况，主要用于基本支出和项目支出两大类。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11074643.92元具体基本开支及开展工作情况如下：

1.支出列“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，2025年预算支出276102.9元；用于单位养老保险费发放；

2.支出列“2080599-其他行政事业单位养老支出”，2025年预算支出1200元；用于单位单位退休人员补助金发放；

3.支出列“2101101-行政单位医疗”，2025年预算支出66413.86元；用于单位医疗保险费支出；

4.支出列“2101102-事业单位医疗”，2025年预算支出87281.97元；用于单位医疗保险费支出；

5.支出列“2101103-公务员医疗补助”，2025年预算支出1177624.15元；用于单位医疗保险费支出；

6.支出列“2101199-其他行政事业单位医疗支出”，2025年预算支出9628.88元；用于单位医疗保险费支出放；

7.支出列“2210201-住房公积金”，2025年预算支出207077.16元；用于单位公积金支出；

8.支出列“2080805-义务兵优待”，2025年预算支出600000元；用于义务兵优待金支出；

9.支出列“2080803-在乡复员、退伍军人生活补助”，2025年预算支出2724400元；用于优抚补助金支出；

10.支出列“2080901-退役士兵安置”，2025年预算支出3845200元；用于退役士兵安置培训等资金支出；

11.支出列“2080902-军队移交政府的离退休人员安置”，2025年预算支出150000元；用于军休人员增资等；

12.支出列“2082801-行政运行”，2025年预算支出1929715元；用于单位正常运转的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出9525107.94元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支出列“2082801-行政运行”，2025年预算支出46385.33元，用于单位正常运转的水电费、办公费等支出；

2. 支出列“2082804-拥军优属”，2025年预算支出904672元；用于双拥工作补助经费支出；

3.支出列“2080801-死亡抚恤”，2025年预算支出709889.34元；用于优抚补助金支出；

4.支出列“2080803-在乡复员、退伍军人生活补助”，2025年预算支出9618元；用于优抚补助金支出；

5.支出列“2080805-义务兵优待”，2025年预算支出4215629元；用于义务兵优待金支出；

6.支出列“2080899-其他优抚支出”，2025年预算支出1723939.68元；用于优抚补助金支出；

7.支出列“2080901-退役士兵安置”，2025年预算支出40000元；用于退役士兵安置培训等资金支出；

8.支出列“2080902-军队移交政府的离退休人员安置”，2025年预算支出678319.71元；用于军休干部及无军籍职工工资发放支出；

9.支出列“2080903-军队移交政府离退休干部管理机构”，2025年预算支出182754.72元；用于机构管理经费（工作经费）支出；

10.支出列“2080904-退役士兵管理教育”，2025年预算支出689934.4元；用于退役士兵教育培训支出；

11.支出列“2080905-军队转业干部安置”，2025年预算支出104137.07元；用于工作经费或补助个人支出；

12.支出列“2080999- 其他退役安置支出”，2025年预算支出14728.69元；用于工作经费或补助个人支出；

13.支出列“2101401-优抚对象医疗补助”，2025年预算支出205100元；用于优抚对象医疗补助发放支出；

五、县对下专项转移支付情况

2025年本部门无列入县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14400元，较上年增加2400元，增长20%，与上年对比有增加，主要原因分析为上一年没有单独列支公务接待费，2025年单独列支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸县退役军人事务局2025年公务接待费预算为2400元，较上年增加2400元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

与上年对比有增加，主要原因分析为上一年没有单独列支公务接待费，2025年单独列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。主要原因是没有购买车辆，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸县退役军人事务局2025年机关运行经费安排72000元，与上年对比增加1200元，主要原因分析为2025年本单位人员变动，因此所需经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸县退役军人事务局资产总额265242.09元，其中，流动资产5201.62元，固定资产260040.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0.4元，其中固定资产增加0.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012904076300111

附件3寻甸回族彝族自治县退役军人事务局预算公开样表（样表，单位：元）20250320043511628