监督索引号53012904036102200000

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关

2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生及促进中医药事业发展规划，起草卫生计生相关管理办法并组织实施。协助推进医药卫生计生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责监督落实计划生育一票否决制。

4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划，依法管理和规范母婴保健技术服务。负责卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全，以及采供血机构管理规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、制定社区卫生发展规划和政策措施，负责社区卫生服务工作的管理和监督。贯彻以农村为重点的方针，研究拟定全县农村卫生工作规划和政策措施。巩固和发展农村医疗、预防、保健三级网络建设，建立适应农村经济社会发展状况，具有预防保健和基本医疗功能的农村卫生服务体系。

7、建立和完善医疗机构补偿机制，协同有关部门研究制定卫生计生事业补助办法并负责监督实施。负责定期组织发布医疗机构服务有关信息和公共卫生监督结果，规范医疗服务领域竞争环境。

8、推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格执行中的有关政策性建议。

9、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物执行中有关问题的政策性建议。

10、负责综合管理中医医疗工作，研究制定全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划与中医医疗机构布局。负责全县中医机构能力建设和中医药人才培养，加强对中医药医疗业务管理与建设，保护开发与合理利用中医药资源，振兴中医药事业。

11、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制。负责协调推进有关部门、群众团体计划生育工作，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

13、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

14、组织拟订卫生计生科技发展和人才发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和卫生计生人才队伍建设。负责全科医生等紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度和卫生计生人才继续教育制度。

15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据上级安排，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县计划生育协会的日常工作。负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保健工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：驻监医务室、老龄健康服务中心、驻福利院医务室、计划生育协会、会计核算中心、爱国卫生指导中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，按照上级相关部门的具体工作安排，与时俱进、开拓进取，认真开展贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。负责推进公立医院改革。做好辖区内基本公共卫生服务工作，贯彻落实国家基本药物政策和制度。负责指导县内卫生和计划生育工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 19人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有45人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30588048.43元，其中：一般公共预算30588048.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2429548.43元，主要原因分析是计划生育专项配套资金、基本公卫配套资金、新冠肺炎疫情防控资金减少。上年结转结余资金0元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30588048.43元，其中:本年收入30588048.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30588048.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2429548.43元，主要原因分析是计划生育专项配套资金、基本公卫配套资金、新冠肺炎疫情防控资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30588048.43元。财政拨款安排支出30588048.43元，其中：基本支出12206580.13元，与上年对比减少9.7%，主要原因分析：机构改革，人员分流，公积金、行政事业单位医疗，社会保障和就业支出减少；项目支出18381468.30元，与上年对比增长93%，主要原因分析：计划生育专项配套资金，突发公共卫生事件应急处理资金、基本公卫配套资金、医疗救助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出900765.60元，主要反映行政事业单位养老保险金支出；

“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出400000.00元，主要反映行政事业单位职业年金支出；

“2080599”其他行政事业单位养老支出13800.00元，主要反映其他行政事业单位养老支出；

“2080801”死亡抚恤支出273673.00元，主要反映死亡抚恤支出；

“2100101”行政运行支出6474713.00元，主要反映统发工资，基本职工医疗保险缴费及工会经费，公用经费及其他工资支出；

“2100199”其他卫生健康管理事务支出1945700.00元，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务的支出；

“2100399”其他基层医疗卫生机构支出3279054.60元，主要反映离岗及在岗乡村医生补助资金支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出31439.73元，主要反映乡村医生补助支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出8237944.00元，主要反映基本公共卫生服务支出；

“2100410”突发公共卫生事件应急处理支出33220.00元，主要反映突发公共卫生事件应急处理及新冠肺炎疫情防控支出；  

“2100717”计划生育服务支出694200.00元，主要反映计划生育相关支出；

“2100799”其他计划生育服务支出3805594.70元，主要反映计划生育相关支出；

“2109999” 其他卫生健康支出1577120.00元，主要反映全县副科级以上领导干部体检费支出；

“2101101”行政单位医疗支出253100.00元，主要反映单位行政人员医疗费用支出；

“2101102”事业单位医疗支出275765.09元，主要反映单位事业人员医疗支出；

“2101103”公务员医疗补助345607.25元，主要反映单位公务员医疗补助支出；

“2210201”住房改革支出675574.20元，主要反映住房公积金的支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2025年部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年增加120000.00元，增长92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是严格按照中央八项规定执行，减少相关开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2025年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费120000.00元，较上年增加120000.00元；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比增加120000.00元，主要原因是增加公务用车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村计划生育县级配套专项资金，农村独生子女父母及未满18周岁子女医保，未满14周岁独生子女保健，计划生育特殊家庭意外伤害保险，计划生育特殊家庭等合计县级承担经费1534600.00元，按照2025年目标完成计划生育工作。

（二）2025年疾病防控预算专项资金1077120.00元，1、及时控制疫情形势，保护人民生命安全。2、及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治。

（三） 2025年干部体检费预算专项资金500000.00元，按照2025年目标完成2025年全县副科级以上领导干部体检工作。

(四）2025年基本公共卫生项目县级专项资金，根据《昆明市财政局昆明市卫生健康委关于下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（昆财社〔2022〕10号）、《昆明市财政局 昆明市卫生健康委员会关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》昆卫基层发〔2022〕9号要求，2023年基本公共卫生服务项目按照我县2020年末常住人口46.1万人，人均补助84.00元（其中中央补助人均67.20元，省级补助人均3.36元，市县两级承担人均13.44元）核定。市县承担资金部分按照市县两级分级承担原则，市级承担12.096元/人、县级承担1.344元/人，寻甸县2020年末常住人口数46.1万人，县级应配套资金合计231400.00元；根据《昆明市卫生和计划生育委员会办公室关于做好2017年基本公共卫生服务项目工作的通知》（昆卫办〔2017〕167号）、《昆明市财政局 昆明市卫生健康委员会关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》昆卫基层发〔2022〕9号文件要求，各县（市）区财政按人均0.50元的标准安排基本公共卫生服务考核经费，寻甸县2020年末年鉴常住人口数46.1万人，县级应配套：1300000.00元。按照2025年目标完成基本公共卫生项目工作。

（五）2025年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套专项资金，做好2025全县建档立卡贫困人口家庭医生签约、随访服务等工作，按照2025年目标完成家庭医生签约服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2025年机关运行经费安排130000.00元，与上年对比增加120000.00元，下降0%。

与上年相比增加120000.00元，主要原因是增加公务用车购置预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关资产总额12371817.82元，其中，流动资产9183333.77元，固定资产5499766.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3178.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2181055.63元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012904036102200111

附件3.部门预算公开样表（，单位：元）20250324024429478