监督索引号53012905057900000

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府

2025年部门预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能和主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变动情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设8个内设机构，包括5个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

一是有效推进农业、农村、农民的“三农”工作，促进农村稳定和增加农民收入。二是促进工商经济发展，促进二、三产业蓬勃健康发展。三是全力投入“挂包帮转走访”工作，打好脱贫摘帽攻坚战；完善基础设施。认真实施好项目建设；全面推进“一事一议”财政奖补、整村推进、扶贫开发等项目的建设工作。四是统筹发展社会各项事业。五是全力维稳，确保社会安定团结。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制64人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39,273,128.88元，其中：一般公共预算38,051,451.68元，政府性基金850,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1501700元，增加了62%，主要原因是一般公共预算拨款与政府性基金预算拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39,273,128.88元，其中:本年收入38,051,451元，上年结转收入371,677.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,051,451元，政府性基金预算财政拨款850,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加15,017,000元，增加了62%，主要原因是一般公共预算拨款与政府性基金预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39,273,128.88元。财政拨款安排支出2572.85万元，其中：基本支出25,728,405.33元，与上年对比增加147.23万元，增加了6.06%，主要原因是一般公共预算拨款与政府性基金预算拨款增加；项目支出13,544,723.55元，与上年对比增加8,983,823万元，增加了197%原因是增加一般公共服务支持、农林水支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

“2010101”主要反映一般公共服务支出—人大事务—行政运行，2025年预算金额为39,200.00元；

“2010107”主要反映一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升，2025年预算金额为8,440.00元；

“2010108” 主要反映一般公共服务支出—人大事务—代表工作，2025年预算金额为60,000.00元；

“2010199”主要反映一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支持，2025年预算金额为83,000.00元；

“2010206”主要反映一般公共服务支出—政协事务—参政议政，2025年预算金额为9,900.00元；

“2010301”主要反映一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，2025年预算金额为5,459,397.00元；

“2010507”主要反映一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动，2025年预算金额为26,584.00元；

“2010699”主要反映一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出，2025年预算金额为10,000.00元；

“2013404”主要反映一般公共服务支出—统战事务—宗教事务支出，2025年预算金额为436,056.22元；

“2013499”主要反映一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出，2025年预算金额为30,000.00元；

“2013904”主要反映一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务支出，2025年预算金额为9,016,896.00元；

“2030699”主要反映国防支出—国防动员—其他国防动员支出，2025年预算金额为10000元；

“2049999”主要反映公共安全支出—其他公共安全—其他公共安全支出，2025年预算金额为58800元；

“2070199”主要文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出，2025年预算金额为863,075.29元；

“2070299”主要文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出，2025年预算金额为100,000.00元；

“2070899”主要文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出，2025年预算金额为24,224.40元；

“2079999”主要文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出，2025年预算金额为48,332.80元；

“2080505”主要反映社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算金额为1,556,063.04元；

“2080506”主要反映社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出，2025年预算金额为150,000.00元；

“2080599”主要反映社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出，2025年预算金额为24,000.00元；

“2080699”主要反映社会保障和就业支出—企业改革补助—其他企业改革发展补助支出，2025年预算金额为4,000.00元；

“2080801”主要反映社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤，2025年预算金额为88,764.00元；

“2081006”主要反映社会保障和就业支出—社会福利—养老服务，2025年预算金额为25,000.00元；

“2101101”主要卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，2025年预算金额为333,592.09元；

“2101102”主要卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，2025年预算金额为534,526.44元；

“2101199”主要卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗，2025年预算金额为50,338.78元；

“2120104”主要反映城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法，2025年预算金额为250,000.00元；

“2120201”主要反映城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理，2025年预算金额为16,000.00元；

“2129999”主要反映城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出，2025年预算金额为950,000.00元；

“2130101”主要反映农林水支出—农业农村—行政运行，2025年预算金额为1,204,522.00元；

“2130104”主要反映农林水支出—农业农村—事业运行，2024年预算金额为6,400,137.00元；

“2130119”主要反映农林水支出—农业农村—防灾减灾，2025年预算金额为54,000.00元；

“2130122”主要反映农林水支出—农业农村—农业生产发展，2025年预算金额为27,300.00元；

“2130126”主要反映农林水支出—农业农村—农村社会事业，2024年预算金额为632,739.00元；

“2130199”主要反映农林水支出—农业农村—其他农业农村支出，2025年预算金额为318,538.00元；

“2130234” 主要反映农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾，2025年预算金额为100,000.00元；

“2130306” 主要反映农林水支出—水利—水利工程运行维护，2025年预算金额为293,000.00元；

“2130315” 主要反映农林水支出—水利—抗旱，2025年预算金额为190,000.00元；

“2130316” 主要反映农林水支出—水利—农村水利，2025年预算金额为70,000.00元；

“2130504” 主要反映农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设，2025年预算金额为1,841,322.14元；

“2130505” 主要反映农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展，2025年预算金额为4,336,983.70元；

“2130599” 主要反映农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，2025年预算金额为498,086.00元；

“2130701” 主要反映农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助，2025年预算金额为380,600.00元；

“2140110” 主要反映交通运输支出—公路水路运输—公路和运输安全，2025年预算金额为40,000.00元；

“2210201”主要反映住房保障—住房改革支出—住房公积金，2025年预算金额为1,167,047.28元；

“2240299”主要反映灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—其他消防救援事务支出，2025年预算金额为20,000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计254000元，较上年没有变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年公务接待费预算为200000元，较上年增加0万元，增长0%，上年国内公务接待批次为415次，共计接待3320次。

与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年减少0元，减少0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0；公务用车运行维护费54000元，较上年减少0元，减少0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024无重点预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年机关运行经费安排25,728,405.33元，与上年对比增加1,472,300元，上升6.1%，主要原因分析是我镇行政人员、事业人员工资基数上涨，社保缴费、一般公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府部门资产总额151,732,716.29元，其中，流动资产63,364,716.91元，固定资产11,846,353.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程86,582,897.07元，无形资产144,006.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32,191,807.36元，其中固定资产增加16,720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012905057900111

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2025年度部门预算公开表格20250324022717130