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第一部分 寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡建设和法律法规与规章。组织研究拟订全县住房和城乡建设规章和规范性文件。组织对住房和城乡建设理论和政策的研究。负责研究拟订全县城乡一体化统筹建设事业的地方性规章制度和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度建设计划并指导实施。负责编报建设年度计划。负责城市建设相关收费项目的管理，会同有关部门进行监督检查。负责制定、监督、组织实施年度城市建设和村镇建设资金使用计划。负责政府投资的建设工程项目的预决算审查。负责城乡建设工程档案的管理工作。负责县城区范围内管线数据的采集、入库、更新和管理。负责与国内外城市的城乡建设交流与项目合作。负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、建设工程消防设计审查、施工许可、消防工程验收、商品房预售许可及工程竣工验收备案。负责对建设工程的跟踪监督和检查。负责对建设工程标准化和造价管理，组织编制建筑经济定额。负责本行业领域工程质量及安全生产监督管理工作。负责全县建筑业、房地产业的行业管理。负责建筑行业外埠（境外）进寻企业的市场准入管理。负责建设工程抗震设防专项审查，负责进寻建筑劳务人员行业准入及监督管理。负责房屋建筑、市政工程等相关建设项目招标投标监督管理。负责全县市政基础设施建设项目的管理与协调工作。负责对市政配套设施建设项目和城市开发建设中各项指标的执行监督检查。负责政府工程项目的代建监督、管理。负责全县村镇建设管理和小城镇建设的统筹协调，指导乡镇（街道）村镇建设。负责燃气（含天然气、液化气）规划编制及行业管理工作。负责住房保障体系建设。负责编制并组织实施全县住房建设和房地产开发的中长期规划和年度开发计划。负责旧城区改造建设项目的审批。负责组织对全县住宅区建设竣工进行综合验收。负责保障性住房建设，负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划并监督指导实施。负责全县住房制度改革工作，负责房产交易管理及登记备案。指导房屋安全鉴定和物业管理工作。负责全县建设事业科技进步和科技创新，组织城建科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。负责建筑节能及城镇减排工作。负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。组织协调全县建设行业的招商引资、技术合作工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：县住房和城乡建设局设办公室(人事和计财科)、政策法规科(建筑市场管理科)、城乡建设管理科、工程质量和安全科、住房保障科5个内设机构。

所属单位4个，分别是：

1.寻甸县建设服务中心，编制11名，实有在职在编8名，空编3名。

2.县房产管理所，编制7名，实有在职在编4名，空编3名。

3.县建筑工程质量监督与安全生产管理站，编制8名，实有在职在编7名，空编1名。

4.县建筑工程设计室，编制6名，实有在职在编4名，空编2名。

（三）重点工作概述

1.坚持规划先行理念启动县城建设。加强与规划主管部门沟通对接，结合总规修编工作进度适时启动控规、专项规划编制，确保县城建设规划科学合理。

2.破解融资难题。依托寻甸城投集团，加大资源整合力度，创新融资方式，积极寻找潜在投资方到参与市政基础设施项目建设，突破县城基础设施建设资金不足的瓶颈。多方努力，争取债券及社会资本尽快完成棚户区改造项目建设。

3.加大房地产业监管引导。对存量项目，积极做好协调服务工作，切实帮助企业解决项目推进中存在的问题和困难，确保项目快速推进；对新增项目，切实减少办事环节，加快项目审批、征用土地等工作节奏，为招商引资、项目建设提供优质服务，同时加强房地产市场培育，吸引有实力的房地产企业到我县投资，带动全县房地产市场逐步转暖。

4.加强与全县建筑施工企业的联系对接，确保建筑业产值应统尽统，同时吸引有实力的外地企业进入寻甸、落地寻甸，在确保建筑市场健康发展的前提下促进建筑业健康发展，逐步做大做强。

5.保障建筑领域安全形势稳定。严厉打击建设工程中的非法违法行为，加大查处力度，充分利用不良行为公示、安全生产许可证管理等手段有效遏制各类违法行为，完成县域内的质量安全生产监督管理工作，力争2025年全年无事故。

6.积极与上级主管部门对接，提早谋划，做好人居环境提升、农房抗震改造等前期工作，同时积极向上争取项目、资金支持，争取早日启动。

7. 继续按照县委、县政府的工作部署和要求，在习近平总书记全面建成小康社会指示下巩固成效，积极谋划、推进落实全县乡村振兴战略计划及农村人民环境提升等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入62586434.8元，其中：一般公共预算61994434.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入592000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年部门财务总收入增加12993176.5元，主要原因分析本年度项目增多，预算收入随之增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入62586434.8元，其中:本年收入62586434.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62586434.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入增加12993176.5元，主要原因分析本年度项目增多，预算收入随之增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出62586434.8元。财政拨款安排支出62586434.8元，其中：基本支出6600595.97元，与上年对比增加1176146.55元，主要原因分析为在职在编人员增加；项目支出55985838.83元，与上年对比减少2534161.17元，主要原因分析为寻甸县城市更新改造建设项目资金项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出661280.31元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出110523.61元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080599其他行政事业单位养老支出11400元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗188574.21元，主要用于单位行政人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗177005.26元，主要用于单位事业人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助260636.1元，主要用于单位医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出23092.24，主要用于单位医疗保险支出；2110302水体4000000元，主要用于排水管网完善工程开支；2110399其他污染防治支出2150000元，主要用于污染防治支出；2120101行政运行4672124元，主要用于单位职工工资发放；2120199其他城乡社区管理事务支出20000元，主要用于公务用车运行维护；2120201城乡社区规划与管理1670704元，主要用于自建房安全专项整治支出；2120303小城镇基础设施建设500000元，主要用于市政基础设施维护及城市防汛等支出；2120399其他城乡社区公共设施支出2772295.93元，主要用于单位项目支出；2129999其他城乡社区支出41388400.04元，主要用于单位项目支出；2130504农村基础设施建设1065463.86元，主要用于排水泵站应急建设、污水处理站提升改造等支出；2210105农村危房改造592000元，主要用于寻甸县农村危房改造支出；2210199其他保障性安居工程支出1826975元，主要用于发放住房租赁补贴，保障性住房营运管理、修缮等支出；2210201住房公积金495960.24元，主要用于单位职工公积金配套部分支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2025年无县对下专项转移支付项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24400元，较上年减少1600元，下降6.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局部门2025年公务接待费预算为4400元，较上年减少600元，下降12%，2024年国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因为公务接待次数明显减少，预算金额减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局部门2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2025年无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局部门2025年机关运行经费安排316520元，与上年对比增加18220元，主要原因分析单位在职人员增加，预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局部门资产总额152336681.11元，其中，流动资产2499329.27元，固定资产7277674元，对外投资及有价证券0元，在建工程3000000元，无形资产195001元，其他资产139364676.84元。与上年相比，本年资产总额减少2445350.52元，其中固定资产增加4800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012901033300111

附表：寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算公开表20250326030147244