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寻甸县第一人民医院2025年预算公开目录

第一部分 寻甸县第一人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸县第一人民医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸县第一人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸县第一人医院始建于1951年，至今已有71年历史，经过多年建设与发展，现已成为集医疗、急救、医学教育培训、预防保健为一体的“二级甲等综合医院”。是寻甸县胸痛中心（基层版）、卒中防治中心、创伤中心、危重孕产妇和危重新生儿抢救中心、120急救中心、健康体检中心、远程数字化病理中心、寻甸县眼病防治中心、寻甸县微创中心、爱婴医院、医保定点医院。

（二）机构设置情况

18个临床科室：普外科 泌外科 骨科 神经科 康复科 儿科 妇产科 眼耳鼻喉科 感染科（呼吸科）消化内科 心血管内科  肾内科 重症医学科 急诊科 麻醉科 口腔科 皮肤科 精神科（门诊）6个医技科室：放射科 超声科 检验科 药剂科 病理科 输血科17个行政科室：行政办 人力资源科 党办 投诉办 控感办 公共卫生科 科教科 护理部 设备科 医保部 医务科 信息科 财务科 总务科 保卫科 患者服务中心 体检中心。

（三）重点工作概述

1、按照2024年医院学科建设发展规划开展：体检中心升级改造、DSA导管室建设、内镜中心改造建设、计算机中心机房迁建、检验科改扩建等工作。

2、开展县域医共体建设工作，以人民健康为中心，促进县域医疗卫生服务能力、资源利用和整体效益的提升，提高群众健康水平，建立区域性医疗服务中心。

3、进一步做好疫情常态化防控工作，继续推进医院“双提升”项目建设，尽快将感染楼投入使用。

4、按时按要求认真完成2024年度昆明市专项审计和县委巡察反馈问题整改工作，并以此为契机，以争创三甲医院为目标，推进医院标准化建设。

5、继续加强“五大中心”工作，提升医院医疗质量、医疗安全、药品控制管理力度，严格执行各项医疗管理制度，优化服务措施，简化服务流程，提升患者满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制290人。在职实有266人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助266人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员168人，其中：离休0人，退休168人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,673,660.17元，其中：一般公共预算19,673,660.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，同比上升506327.02元，上升原因为2025年度有1个巡察整改资金项目预算，有1个专项预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,673,660.17元，其中:本年收入19,673,660.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,673,660.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，同比上升了506327.02元，上升原因为2025年度有1个巡察整改资金项目预算，有1个专项预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出19673660.17元。财政拨款安排支出19673660.17元，其中：基本支出18584760.17元，含：工资福利支出18584760.17元、对个人和家庭的补助支出0.00元、商品和服务支出0.00元、其他支出0.00元；项目支出1088900.00元。2024年支出预算为：19,167,333.15元，同比上升了506327.02元，上升原因为2025年度有1个巡察整改资金项目预算，有1个专项预算。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县第一人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县第一人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县第一人民医院无经济社会事业发展事项。

2025年政府采购预算为0元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县第一人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县第一人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸县第一人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸县第一人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我院无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门资产总额215341628.87元，其中，流动资产52110139.51元，固定资产 130945134.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程29547475.96元，无形资产2086107.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6205105.65元，其中固定资产减少1784056.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产67项，账面原值5697136.89元，实现资产处置收入1152元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53012904036100100111

附件3.2025部门预算公开样表（样表，单位：元）20250324041715084