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索引号: 015155419-202503-973859 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2025-03-25 08:36
名 称: 寻甸回族彝族自治县中医医院2025年预算公开
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寻甸回族彝族自治县中医医院2025年预算公开

发布时间:2025-03-25 08:36
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监督索引号53012904036100200000

寻甸回族彝族自治县中医医院

2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县中医医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县中医医院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是贯彻落实国家医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家法律法规,执行中医药政策,推进医药卫生体制改革;二是承担全县人民群众的中医、中西医等临床医疗、护理服务;三是承担院校教育、毕业后教育和继续教育,积极开展中医药师承教育,实施高年资中医医师带徒制度,不断提升医学人才能力素质和工作水平;四是在卫生行政主管部门的领导下,负责做好全县公共卫生突发事件、传染病突发事件、各种突发自然灾害事件的应急处理工作;五是积极参与疾病预防与控制宣传教育,承担各种传染病疫情监测、报告、防治工作,减少传染病爆发流行,降低传染病发病率;六是充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理,为人民群众提供医疗保健康复、健康教育、健康咨询等服务;七是承担全县乡镇卫生院、村卫生室人员(乡村医生)的中医业务指导、中医适宜技术培训工作,不断提升基层医务人员的中医药服务能力;八是开展临床医学研究,推进科研项目成果转化和推广应用;九是完成上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置49个内设机构,包括:办公室党委办公室(信访投诉科、纪检监察室)、人力资源科、医务科(医患关系协调科、质控科)、护理部、科教科、感染管理科、公共卫生科、病案管理科、门诊办公室、财务科(审计科、运营管理科)、信息科、医保科(价格科)、设备科、总务科、保卫科、口腔科、眼耳鼻喉科、治未病科(体检科)、急诊科、内科、老年病科、脾胃病科(肝病科)、肺病科、内分泌科(心血管科)针灸科(推拿科)、康复科、皮肤科、感染性疾病科、重症医学科、脑病科、肾病科(风湿免疫科)、儿科、妇产科、普外科(胸外科)、肛肠科、骨伤科、泌尿外科、麻醉科、放射科、超声医学科、检验科、输血科、病理科、药剂科、静脉用药集中调配中心、消毒供应室、手术室、临床营养科。

我部门无所属单位。

)重点工作概述

完善医疗制度,提高管理水平。根据三级中医医院建设标准要求,建立健全医疗管理规章制度;严格落实医疗质量安全管理制度,优化危急值报告流程,提高了医疗安全;加强党的建设,促进业务提升;加强医院管理,完善医院规章制度;加强内涵建设,提升综合服务能力;加强人才队伍建设,夯实发展基础;加强临床科室建设,提升业务能力;发挥中医药特色优势,提升中医药服务能力;加强护理管理,提升护理质量;加强医院感染及预防保健管理,保障医疗安全;加强药事管理,确保患者用药安全;加强医技科室管理,更好服务临床;加强医院文化建设,提升医院形象;加强信息化建设,提高医院管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制132人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制132人。在职实有112人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助112人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人,其中:离休0人,退休43人。

车辆编制4辆,实有车辆4(其中:公务用车1辆,救护车3辆),超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10601109.28元,其中:一般公共预算10601109.28元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加1450898.92主要原因分析本年度有新增人员和项目经费

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10601109.28元,其中本年收入10601109.28元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10601109.28元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少186401.08主要原因分析本年度有无项目资金结转本年度使用情况,上年度预算有结转收入

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10601109.28元。财政拨款安排支出10601109.28元,其中:基本支出10191109.28元,与上年对比增加1040898.92元,主要原因分析本年度有新增编制人员,人员经费对应增加。项目支出410000.00元,与上年对比减少1227300.00主要原因分析上年度预算项目未完成,本年度根据要求缩减项目经费

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,财政拨款支出10601109.28元,主要用于:

2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出653759.38元,主要反映行政事业单位在编人员养老保险金支出;

2100202卫生健康支出中医民族医院支出8817184.20元,主要反映公立中医医院卫生健康在职在编人员基本工资支出;

2100399其他基层医疗卫生机构支出410000.00元,主要反映公立中医医院项目支出;

21011”事业单位医疗支出720165.7元,其中2101102”事业单位基本医疗支出376571.86元,2101103”公务员医疗补助242987.81元,2101199”其他行政事业单位医疗支出100606.03元,主要反映事业单位在编人员购买医疗保险支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出10191109.28元,项目支出410000.00元)。

1、基本支出经济分类情况如下:

301”工资福利支出10191109.28100.00%(其中:30101基本工资3634149.60元;30102津贴补贴351374.40元;30107绩效工资4831660.20元;30108机关事业单位基本养老保险缴费653759.38元;30110职工基本医疗保险缴费376571.86元;30111公务员医疗补助缴费242987.81元;30112其他社会保障缴费100606.03元)。

2项目支出经济分类情况如下:

30216”培训费210000.00,占51.22%31003”专用设备购置200000.00元。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县中医医院2025年度无县对下转移支付中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治中医医院2025年度无县对下转移支付按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县中医医院2025年度无县对下转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县中医医院部门2025一般公共预算财政拨款三公经费合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

寻甸回族彝族自治县中医医院部门2025因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

寻甸回族彝族自治县中医医院2025年因公出国(境)费与上年相比无变化。

(二)公务接待费

寻甸回族彝族自治县中医医院部门2025年公务接待费预算0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

寻甸回族彝族自治县中医医院2025公务接待费与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县中医医院部门2025年公务用车购置及运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县中医医院2025年无重点项目预算绩效目标。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县中医医院部门2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,寻甸回族彝族自治县中医医院部门资产总额277676886.90元,其中,流动资产101833244.37元,固定资产净值158729279.50元,对外投资及有价证券0元,在建工程7541139.38元,无形资产净值9573223.65元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加40471579.83元,其中固定资产减少597483.96元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53012904036100200111

附件3.寻甸回族彝族自治县中医医院2025年部门预算公开样表20250324021309987