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寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

2.编报和执行辖区内国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据县政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.负责辖区内科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、旅游、环保、安全、劳动和社会保障、民政、法制等行政工作。

4.强化城镇管理职能；负责辖区城镇和村庄规划、建设及国土资源管理工作；负责管理辖区城镇和居民区的清洁、绿化等工作，组织开展爱国卫生活动。

5.指导社区居民委员会开展工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

6.负责辖区内优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.对报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

8.领导所属工作机构的工作；改变或者撤销所属工作机构不恰当的决定。

9.完成县政府和党工委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.综合执法队

（三）重点工作概述

1.以实施高质量项目为引擎，推动产业升级、培育新质生产力

强化项目有效支撑。精准制定产业招商引资措施，强化招商质效考核成果运用，营造全民招商、全时段招商浓厚氛围。巩固拓展以商招商、以企引企等引资模式，力争签约项目18个以上，招商引资到位额同比增长20%，推动塘子街道在大竞赛中争先进位。全力做好服务保障工作，拿出过硬措施解决项目推进过程中出现的新情况、新问题，重点推进高标准基质蓝莓种植、塘子温泉民宿、农业智慧大棚、易隆加气站、白羽肉鸡养殖、泉谷花乡等项目。持续壮大主导产业。结合气候、土地、水资源优势，用好产业发展资金，持续支持肉牛、生猪、苗鸡、大棚蔬菜、烤烟等产业提质扩量。积极推动蔬菜分拣车间投入运营，提升塘子蔬菜品质，擦亮“菜”字招牌；切实发挥烟区产业综合体示范带动作用，强化对接协调，争取调增烤烟种植面积，推动烤烟产业提质增效；持续支持忠轮、阳光、岚亚等养殖大户提档升级，扎实推进农民专业合作社培育和产业基地建设。提速发展第三产业。谋划全域“农文旅”深度融合，着力打造“吃、泡、娱”的一站式、沉浸式消费体验格局。结合乡村振兴试验示范区建设布局和寻甸牛栏江“泉谷花乡”EOD项目规划，充分挖掘和利用好塘子天然自喷硫磺温泉、落灯节文化、特色美食及星河温泉小镇一体优势，重点推进塘子大村乡村振兴示范村项目全面领跑，以文旅康养为核心，在“吃、住”上下功夫，积极推进民宿、特色农家乐项目谋划和产业扶持，加强引导、放宽准入、优化环境，深化乡村旅游、特色生态餐饮等产业发展，推动农文旅融合发展，促进生态、景观等资源优势转化为产业经济优势，全力争创农文旅融合示范镇。

2.以大抓农业农村发展为目标，助力乡村振兴、建设和美塘子

持续推进乡村建设。坚持以党建引领乡村振兴高质量发展，紧扣事关高质量发展的关键问题、重点环节，明确具体抓手和解决路径，推动塘子“党建+”提质增效。紧紧围绕县委的总体布局和发展思路，结合寻甸县乡村振兴试验示范区定位，以“党建引领干部包村、驻村队员赋能+多元主体参与乡村治理”为抓手，引领群众转变思想，激发内生动力，积极配合参与人居环境整治提升、辖区资源挖掘利用等工作，加速创成乡村振兴“451012”模式推广、人居环境、农文旅融合、红色教培基地、乡风文明社会治理5个示范镇，助力寻甸县乡村振兴试验示范区建设取得突破性进展。持续促进群众增收。因地制宜加快发展对脱贫人口增收带动作用明显的种养殖业、林草业、特色手工业，确保产业扶持资金优先用于内生动力强的脱贫人口。精准实施培训就业工程，高质量设计培训课程，引导脱贫劳动力参与职业培训，推荐就业岗位，做实转移就业工作。依托政府救助平台，实现农村低收入人口帮扶全覆盖，通过稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，确保2025年度脱贫人口纯收入稳步增长。培育壮大集体经济。以街道平台公司为依托，通过引进资本合作，将各社区资源转化为资产，培育乡村产业、带动农民增收，从而解决农村集体经济发展后劲不足、资源配置单打独斗、产业格局小乱散弱等问题。初步以坝者社区高标准基质蓝莓种植项目为试点，构建村集体、企业、平台公司互利共赢的发展格局，同时助推坝者村打造若谷文旅-旅居村。逐步发展集中式快速充电站、蔬菜冷库运营、土地流转服务、文旅项目开发等产业，带动各社区均衡发展。

3.以践行绿色发展理念为根本，加强生态建设、筑牢生态屏障

深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持治理、保护、修复并重，坚决守住蓝天白云、绿水青山、良田沃土。强化生态系统保护修复。大力实施牛栏江（塘子段）生态环境综合治理，持续开展长江流域重点水域“十年禁渔”专项行动，加强牛栏江沿线生活污水、畜禽粪污治理，进一步改善牛栏江水质。加快推进绿美乡村建设。继续深入学习运用浙江“千万工程”经验做法，以高位推动、干群联动、宣传促动推动群众参与全覆盖，发挥好综合行政执法队职能作用，大力推进农村污水、垃圾治理和厕所革命，加快补齐基础设施短板，开展最美庭院创建，力争打造一批省级绿美乡村。筑牢生态安全保护屏障。构建以生态保护红线、环境质量底线和环境准入负面清单为主要内容的环保管控模式，强化环境保护硬约束。突出抓实上级督查反馈环保问题整改“回头看”和建章立制抓长远工作，紧盯常青树、国能化工等重点企业，引导企业实施技改，推进低碳绿色发展。继续全面推行河、林长制，加强森林草原防灭火能力建设，加强水源地巡察保护和规范河库管理。加大日常巡查力度，守好辖区12.46万亩林草资源，全面筑牢生态安全屏障；坚持做好源头管控，以零容忍的态度整治土地违法行为，确保4001.4公顷基本农田和4791公顷耕地保有量和质量不减，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

4.以增强群众幸福感为导向，繁荣社会事业、持续改善民生

完善公共服务供给。集中力量办好一批群众可感可及的民生实事，让更多发展成果惠及群众。不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展工作，促进教育公平；抓好控辍保学，推动实现适龄儿童义务教育有保障，持续巩固提高基础教育“三率”；加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平，努力把群众对优质教育的向往变成现实。用好用活居家养老服务中心，不断优化服务流程，提升服务质量，增加服务项目，实现老有所养、老有所乐。健全社会保障体系。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，高质量完成全年目标任务；进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查，确保困难群众“应享尽享”。扩大文化产品供给。以街道、社区新时代文明实践所（站）为依托，持续推进乡村文明移风易俗，着力选树“文明细胞”典型，广泛开展各类群众性文体活动，不断丰富群众的精神文化生活。加大少数民族特色文化宣传推介，将文化产业与旅游发展相融合，创新媒体宣传力度，展示塘子文化底蕴。

5.以推进治理能力现代化为基础，筑牢安全防线、维护社会稳定

扎实推进治本攻坚行动。深入推进安全生产重大隐患排查整治和治本攻坚行动，全面贯彻落实安全生产“十五条”硬措施，紧盯燃气、危化品、矿山、建筑、消防、交通等重点领域，完善常态化监管机制，坚决防范遏制较大以上安全事故发生。压紧食品安全“两个责任”，推进药品安全放心工程，确保群众“舌尖上的安全”。精准把握自然灾害复杂多发新特点，把防汛“1262”预警叫应机制落实到村到户到人，用好“一页纸”预案，不断完善灾害“123”快速响应、地质灾害“隐患点+风险区”管控等机制，全力维护人民群众生命财产安全。着力提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推行“2+3（1）+N”机制，全面开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，健全社会工作体制机制，推动基层治理提质增效。着力提升信访工作法治化水平，严格落实科级领导带案下访制度，加大信访积案化解力度，稳步提升信访“三率”。紧盯重要节点、重点场所和重大活动，强化矛盾纠纷排查化解，严防极端事件发生。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，推动民族工作高质量发展，力争创建新一轮民族团结进步示范县示范点位2个。防范化解重点领域风险。坚决遏制新增隐性债务，严禁无资金来源项目，严控预算外支出。结合国家化债政策工具，最大限度压减债务存量。依法加强金融日常监管，严密防范非法集资活动，守牢不发生区域性财政金融风险底线。坚持理旧账、减包袱，加大力度化解工程欠账、行政诉讼等各领域历史遗留问题，为塘子街道经济社会高质量发展清障开路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制57人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30，046，907.19元，其中：一般公共预算29,598,939.29元，政府性基金447,967.90元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了13.59%，主要原因为正常年均增加预算以及年初一般公共预算资金结转。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,197,971.22元，其中:本年收入30，046，907.19元，上年结转收入151,064.03元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,598,939.29元，政府性基金预算财政拨款447,967.90元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了14.16%，主要原因为正常年均增加预算以及年初一般公共预算资金结转。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,197,971.22元。财政拨款安排支出30,197,971.22元，其中：基本支出22,370,384.59元，与上年对比增加了7.2%，主要原因为上年有退休人员，本年度有新招录公务员2人，事业单位6人，相应人员支出增加；项目支出7,827,586.63元，与上年对比增加了40.27%，主要原因是2025年预算包含上年度项目结余结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出10000元，主要用于人大人员经费、公用经费的支出；2010107，一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升支出610700元，主要用于人大活动支出；2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出160000元，主要用于发放街道人大代表履职经费支出等；2010150，一般公共服务支出-人大事务-事业运行支出350949元，主要用于事业单位的基本支出等；

2.2010206，一般公共服务支出-政协事务-参政议政支出9424元，主要用于街道政协事务经费支出等；

3.2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出5455703.31元，主要用于政府行政人员经费及公用经费的支出；2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出119988元，主要用于事业单位的基本支出等；2010399，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出106947.5元，主要用于街道其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

4.2010507，一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动支出19049元，主要用于经济普查相关支出；

5.2010699，一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出7759.82元，主要用于财政办公费、水电费等支出；

6.2012301，一般公共服务支出-民族事务-行政运行支出2300元，主要用于民族事务管理方面的支出；

7.2013101，一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出80000元，主要用于党委人员经费及公用经费支出；

8.2013299，一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出30000元，主要用于街道党校办学经费及党员教育培训相关支出；

9.2013499，一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出10000元，主要用于统战职务支出；

10.2013904，一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务支出5211000元，主要用于社会工作专项业务活动事务经费支出；

11.2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出10000元，主要用于国防动员支出；

12.2049999，公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出34800元，主要用于公共安全支出；

13.2060702，科学技术支出-科学技术普及-科普活动25000元，主要用于科技培训相关支出；

14.2070109，文化体育与传媒支出-文化-群众文化支出469368元，主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出；2070199，文化体育与传媒支出-文化-其他文化和旅游支出346599.73元，主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出；

15.2070899，文化体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出8000元，主要用于文化综合服务中心广播电视方面的支出；

16.2079999，文化体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出14000元，主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出；

17.2080299，社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出75000元，主要用于民政方面的日常支出；

18.2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出1544243.52元；2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出403845元；2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出15600元，主要用于街道干部职工基本养老保险缴费、职业年金支出；

19.2080799，社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出60400元；

20.2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出24972元，主要用于就业补助和抚恤金支出；

21.2081006，社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出238430.37元，主要用于养老服务机构运营、建设补助支出；

22.2081199，社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出170100元，主要用于残疾人事业方面的支出；

23.2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出262339.41元，主要用于机关事业单位行政医疗支出；2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出654313.67元，主要用于机关事业单位事业医疗支出；2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出574956.10元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101119，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52250.25元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；

24.2110401，节能环保支出-自然生态保护-生态保护支出5000，主要用于生态示范区日常管理支出；

25.2120101，城乡社区支出-城乡社区规划与管理-行政运行支出21394745元，主要用于城乡社区管理基本支出；2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出256000元，主要用于街道综合行政执法队工资、社会保障经费、办公费等支出；

26. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出200000元，主要用于城乡社区垃圾清运等支出；

27.2130104，农林水支出-农业农村-事业运行支出4640157元；2130106，农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出9600元，主要用于农科站人员经费及运转经费支出；2130119，农林水支出-农业农村- 防灾救灾95869元，主要用于烤烟抗旱保苗等支出；2130126，农林水支出-农业农村-农村社会事业1392726元，主要用于农村厕所革命整村推进、村庄保洁等支出；2130199，农林水支出-农业农村-其他农业农村支出182055元，主要用于农科站农业农村支出；

28.2130234，农林水支出-林业和草原-林业防灾减灾支出100000元，主要用于森林防火及相关支出；

29.2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出204100元；2130314农林水支出-水利-防汛支出299000元；农林水支出-水利-农村水利支出70000元，主要用于水务科人员经费及公用经费支出；

30.2130504，农林水支出- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出10000元；2130505，农林水支出- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展支出1300000元；2130599，农林水支出- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出103000元，主要用于水务科农村基础设施建设经费支出；

31.2130701，农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助932000元，主要用于街道社区村委会农村公益事业财政奖补项目；

32.2130804，农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补8000元，主要用于2022年度创业担保贷款宣传发动及完成贷款工作经费；

33.2140110，交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全56800元，主要用于一级交通劝导站工作经费；

34.2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1158182.64元，主要用于街道2025年全乡干部职工住房公积金缴纳；

35.2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20000元，主要用于应急处理等支出；

36.2296003，其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出100000元，主要用于村委会设施项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处无省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245000元，较上年增加0元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为138次，共计接待1380人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费45000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年机关运行经费安排1708848元，与上年对比下降6.77%，主要原因分析是本年未安排会议费及其他运转经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处资产总额9878704.88元，其中，流动资产2436502.90元，固定资产6293591.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程5513112.55元，无形资产152334.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1616113.15元，其中固定资产增加247460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012905057200111

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处预算公开表20250325040900239