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寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2025年度部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2025年度部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设管理及社会维稳工作。

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位5个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展服务中心

5.综合保障服务中心

（三）重点工作概述

聚焦提质扩量，着力推动经济稳定增长。一是多点发力推动产业链群发展。紧靠县域经济，紧跟县域规划，紧抓项目落地，依托村集体产业发展公司，加大对林下半野生食用菌种植项目的推广力度，扩大种植规模，加强对技术人员的培训推广，打造新的经济增长点。持续推进屠宰场项目建设，推动形成集家禽牲畜养殖、屠宰、加工、冷链及销售终端一体化全产业链，加快附带产品精深加工类企业招商，进一步打造产业集群。二是千方百计提升项目建设效能。全面推进中央财政扶持新型农村集体经济项目、寻甸农业民俗文化中心项目、道院社区等7个村农产品分拣中心建设项目等建设进度，确保项目尽快投入运营。三是多措并举实现“招强引优”。坚持招大引强、招新引优，结合街道产业结构优化调整，推动新型城镇化和农业现代化同步发展，多方发力多措并举，力争在招商引资上有所突破，大力引进生态休闲农业、特色订单农业和以“种+养+加工+亲子农事”等农文旅融合的全产业链新型集群规模农业项目。

聚焦协同发展，着力推动乡村全面振兴。一是健全常态全面帮扶机制。坚持“四个不摘”工作要求，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为重点，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，全力以赴巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。严格按照“早发现、早干预、早帮扶、早消除”的原则，对监测对象做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应退尽退、能退才退”。同时，因户施策制定、落实帮扶措施，配合多部门、多措并举开展帮扶工作，深入实施农村居民、脱贫人口持续增收三年行动，坚决守住返贫底线。二是切实保障粮食安全。深化农村土地制度改革，严守耕地红线，加快推进农业基础推广、动物疫病防控、农产品质量安全监管等农业公共服务体系建设，抓好粮食、蔬菜、畜禽等重要农产品稳产保供，持续推进高标准农田建设，稳定粮食播种面积。二是持续建设和美乡村。为3个社区23个自然村安装基础照明路灯2000余盏，健全农村生活垃圾分类处置体系，完善辖区基础设施建设，提高农村污水治理率，实现农村黑臭水体动态清零，深入推进农村厕所革命，以常态长效促进村庄清洁，持续改善农村人居环境。

聚焦执政为民，着力提升群众生活品质。一是不断加大社会保障力度。大力实施全民参保登记计划，确保城乡医保、养老保险参保率100%，扩大基本养老保险参保覆盖面。严格落实好城乡低保、大病救助、临时救助、特困救助等社会救助帮扶机制，实现“应保尽保、应救尽救、应助尽助”。以技能培训为抓手，加大农村劳动力转移培训力度，进一步扩大就业增收。依托产业发展创造更多“家门口”就业岗位，有效解决“留守儿童”“空巢老人”照顾难题，统筹做好农村富余劳动力、返乡农民工、就业困难人员等就业工作。二是不断推动社会事业发展。坚持教育优先发展，推动学校设施不断更新，教师教育教学水平持续提升，严格落实“双减”政策。加强卫生院医疗卫生设施设备、服务功能及诊疗环境提升，更好满足居民卫生健康服务需求；深化社区卫生室慢性病精细化管理和家庭医生签约网格化管理，为辖区居民提供全方位、全周期的个性化健康管理服务，扩大居民健康需求受益范围。加强文化阵地建设，多措并举丰富群众精神文化生活。链接爱心企业、学校、公益组织等，探索打造“幸福里”社区服务模式，进一步扩大老年幸福食堂运营规模和数量，为居民提供集助餐、学习、娱乐、交友、托幼于一体的老少综合服务，让全龄段人群在“家门口”体验幸福生活。三是强化城市精细化管理。全力保障26号市政道路建设顺利开工，加快推进小碑村片区改造，持续推行社区物业管理公司兜底保障服务老旧小区模式，全面整治背街小巷、城乡接合部环境整治，延伸网格化管理触角，深化运用“智慧寻甸”，实现城市管理从精细化到精致化的转变，进一步提升城市建设品质。

聚焦生态宜居，着力擦亮绿水青山底色。一是打好污染防治攻坚战。持续抓实第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改及成果运用，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，管好用好11套农村生活污水治理设施，投入300余万元实施2个自然村污水治理项目，投入100余万元实施南钟社区西门河截污治理项目，改善和提升辖区群众生活生产条件，提高群众生活水平。二是强化生态环境保护修复。全面落实“河湖长”制工作，常态化开展河长“清河行动”，严格落实长江“十年禁渔”。压紧压实“林长制”工作责任，认真抓好天然林管护，加大林业法律法规宣传，依法行政，从严执法，严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为，严格做到发现一起查处一起，确保森林资源安全。三是贯彻落实绿色低碳发展。落实生态环境保护责任制，加快发展方式绿色转型，推行“生态+光伏”模式，推动工业、农业、服务业绿色低碳发展。大力倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，让绿色出行、节水节电、垃圾分类等成为习惯。

聚焦守土尽责，着力维护社会安全稳定。一是守牢安全发展底线。持续加强燃气、消防、交通、建筑、工贸企业及“九小场所”等重点行业领域及群众关切的食品药品风险隐患排查整治，持续提高自然灾害防治救援能力。二是全力保障社会和谐稳定。落实领导干部接访工作制度，倾听群众呼声，了解社情民意。深入推进历史遗留问题化解工作，依托“清淤”专班，持续开展化解历史遗留问题的“清淤”行动，解决群众长期上访问题。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力排查化解各类矛盾纠纷和问题隐患，做好重点人群、重点人员的排查、分析研判处置，常态化开展扫黑除恶斗争。三是进一步巩固和发展民族团结工作成果。深入开展民族团结教育活动，持续开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，增强各族群众“五个认同”意识，大力实施民族团结“十百千万”示范引领建设工程。创新文化融合形式。以节庆活动为载体，推动各民族文化互学互鉴。严格落实意识形态工作责任制，守好意识形态阵地，积极防范化解各类风险隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制106人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制3辆，实有车辆13辆，超编10辆（13辆车中有2辆消防用车、1辆洒水车以及7辆垃圾车共计10辆车作为特殊用途车辆未在编制委员会办公室核定）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入43194708.18元，其中：一般公共预算收入43031174.19元，政府性基金预算收入25000元，国有资本经营收入0.00元，纳入财政专户管理非税收入0.00元，事业单位事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上年结转138533.99元，上级转移支付收入3022300元，其他自有资金0.00元。

与上年对比增加了9917044.2元，主要原因是本年收入总额包含了上年列入预算结转结余，新招录人员工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入43194708.18元，其中:本年收入43056174.19元，上年结转收入138533.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43031174.19元（本级财力43031174.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款25000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了9917044.2元，主要原因是本年收入总额包含了上年列入预算结转结余，新招录人员工资预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出43194708.18元。财政拨款安排支出43194708.18元，其中：基本支出37477818.69元，与上年对比增加了4158179.71元，主要原因是本年度寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处社区人员工资、公用经费预算增加，农林水预算支出有所增加；项目支出5716889.49元，与上年对比增加了2853544.60元，主要原因是本年支出包含了上年项目支出结转结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行10000元，主要用于街道人大主席团经费10000元；

2010102，一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务20000元，主要用于人大工作经费；

2010105，一般公共服务支出-人大事务-人大立法8,957.44元，主要用于人大常委会基层立法联系点工作经费支出8957.44元；

2010107，一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升22200元，主要用于人大代表履职能力提升22200元；

2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作15000元，主要用于人大代表工作支出15000元；

2010199，一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出83000元，主要用于县人民代表大会闭会期间代表建议办理专项资金支出83000元。

2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5768686元，主要反映为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费、党建经费、维稳经费等），工作经费支出。

2010399，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36517元，主要用于社区工作经费。

2012399，一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出23927.18元，主要用于民族专项外观修缮经费23927.18元；

2013101，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1899848元；主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

2013299，一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出90000元，主要用于党员教育培训工作和乡镇（街道）党校办学项目支出90000元。

2013404，一般公共服务支出-统战事务-宗教事务支出161750.40元，主要用于寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处相关场所外观风貌改造161750.40元。

2013904，一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务8835296元，主要用于寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处社区岗位、村小组、村干部补贴，以及社区、村小组运转经费。

2030699，国防支出-国防动员- 其他国防动员支出10000元，主要用于基层武装工作经费。

2049999，公共安全支出-其他公共安全支出- 其他公共安全支出52902.80元，主要用于常态化扫黑除恶专项斗争工作经费。

2060702，科学技术支出-科学技术普及- 科普活动10000元，主要用于开展科普活动经费。

2070199，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出12895.18元；主要用于文化中心工作经费。

2079999，文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出27188.81元；主要用于文化中心工作经费。

2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费2655924.96元；反映行政事业单位养老保险缴纳支出2655924.96元；主要用于缴纳2025年单位配套职工养老保险。

2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出800000元；反映行政事业单位职业年金支出800000元；主要用于缴纳2025年职业年金。

2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出49800元，主要用于退休人员的安家费、一次修房补助支出。

2080601，社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助270000元，主要用于支出改制企业退休人员遗属补助270000元。

2080699，社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助9260元，用于国有企业退休人员社会化管理省级补助资金支出9260元。

2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤146200元，主要用于支出机关事业单位职工死亡抚恤146200元。

2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗363595.51元，主要用于支付2025年行政人员医疗保险。

2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1152511.37元，主要用于支付2025年事业人员医疗保险。

2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1097710.55元，主要用于支付2025年公务员医疗保险。

2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出85914.58元，主要用于支付行政事业人员医疗保险。

2110399，节能环保支出-污染防治- 其他污染防治支出211200元，主要用于河道管理员工资支出。

2110401，节能环保支出-自然生态保护- 生态保护5000元，主要用于生态保护工作经费。

2120101，城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1904062元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法655000元；主要用于街道执法队人员工资。

2130101，农林水支出-农业农村-行政运行9600826元；主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

2130153，农林水支出-农业农村-耕地建设与利用100000元；主要用于耕地建设工作经费。

2130199，农林水支出-农业农村-其他农业农村支出109700元；主要用于农村乱占耕地建房问题摸排技术服务经费。

2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出100000元；主要用于森林防火。

2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护1435.21元，用于农村饮水安全维修养护项目及中央水利发展项目支出。

2130504，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设2002300元，用于乡村振兴农村项目建设资金。

2130505，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展2021000元，用于乡村振兴农村产业发展项目建设资金。

2130599，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出62938.45元，用于驻村第一书记工作经费支出。

2140110，交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全支出61600元，用于劝导员补贴或劝导站工作经费支出。

2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1991943.72元，主要反映2025年在职人员单位配套住房公积金缴纳。

2230105，国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出98450元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20000元，主要用于乡镇（街道）消防队伍建设。

2296002，其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出25000元，主要用于彩票公益金社会福利项目资金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出中301工资福利支出25920982.69元。其中：30101基本工资7562916元；30102津贴补贴3233556元；30103奖金620530元；30107绩效工资6316444元；30108机关事业单位基本养老保险缴费2655924.96元；30109职业年金缴费800000元；30110职工基本医疗保险缴费1516106.88元；30111公务员医疗补助缴费1097710.55元；30112其他社会保障缴费125850.58元；30113住房公积金1991943.72元。

302商品服务支出2313540元。其中：30201办公费384000元；30205水费12000元；30206电费52500元；30207邮电费42000元；30211差旅费60000元；30217公务接待费200000元；30226劳务费24000元；30228工会经费294640元；30231公务用车运行维护费45000元；30239其他交通费用243600元；30299其他商品和服务支出955800元。

303对个人和家庭的补助9243296元，均为生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸县自2010年起实行“乡财县管”财政体制，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处作为县级一级预算单位管理，无对下转移支付预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸县自2010年起实行“乡财县管”财政体制，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处作为县级一级预算单位管理，无对下转移支付预算。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸县自2010年起实行“乡财县管”财政体制，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处作为县级一级预算单位管理，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245000元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2025年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为500次，共计接待5000人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年增加45000元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2025年机关运行经费安排2313540元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、培训费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少了168567元，减少了6.79%，主要原因是部门积极响应政策，开源节流，减少了不必要的支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处资产总额21968321.99元，其中，流动资产6147779.60元，固定资产原值12684718.02元，对外投资及有价证券0万元，在建工程858709.87元，无形资产原值2277114.50元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少987403.68元，其中固定资产原值减少987403.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面

原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2025年度部门预算20250325091639001

监督索引号53012905057100111