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寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2025年

预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职责：

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

2.团结教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，履行应尽义务，为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；  

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5.协助县政府制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6.协助乡（镇）政府做好残疾人基层组织的建设工作；

7.指导和管理各类残疾人社团组织；

8.组织开展为残疾人事业的募捐活动；

9.承办市残联交办的日常工作，做好县残疾人的综合、组织、协调和服务工作；

10.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好协调服务。

寻甸县残疾人联合会下属事业单位寻甸县残疾人管理服务中心，主要职责：

1.根据国家残疾人事业的法律和规章，为全县残疾人服务，维护残疾人的合法权益，管理全县残疾人的各项业务工作。

2.负责履行残疾人劳动就业服务所、残疾人服务社、残疾人康复指导站、残疾人用品用具供应站工作职责，并承担其各项业务工作。

3.负责残疾人康复教育、劳动就业、文化体育、扶贫解困、职业技能培训、残疾人用品用具供应、社会福利等方面的社会服务工作。

4.完成市残联安排的其它工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会部门内设3个职能科室。一是办公室，二是组织联络与康复科，三是教育就业与宣传文体科。下属事业单位1个：寻甸回族彝族自治县残疾人管理服务中心。

（三）重点工作概述

(1)完成扶贫任务；（2）资助残疾人参加城乡居民医疗保险和养老保险；（3）资助当年考取大中专残疾人及残疾人子女；（4）开展残疾人生产生活等实用技能技术培训；（5）对自主创业残疾人进行补助；（6）完成残疾人家庭收入状况调查；（7）完成残疾人动态更新及基本需求调查；（8）提供贫困残疾人集中办理残疾证服务；（9）完成上级对口部门交办的工作任务；（10）完成县委、县政府交办的工作任务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个, 分别是残疾人联合会、残疾人管理服务中心（不单独编制预算、不单独公开）。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人。

离退休人员 8人，其中：退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1100.7万元，其中：一般公共预算927.2万元，政府性基金173.5万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了539.8万元，主要原因是提高惠残项目补贴力度。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1100.7万元，其中:本年收入1063.1万元，上年结转收入37.6万元。本年收入中，一般公共预算889.6万元，政府性基金173.5万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了81.16万元，主要原因是提高惠残项目补贴力度。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1100.7万元。财政拨款安排支出1100.7万元，其中：基本支出264.7万元，与上年对比减少了19.1万元，主要原因是2025年在职人员比2024年初减少1人；项目支出836万元，与上年对比增加了558.8万元，主要原因是提高惠残项目补贴力度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分组（其中：基本支出264.7万元，项目支出836万元）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2081101残疾人事业行政运行支出191.5万元，主要反映单位日常管理行政运行支出，其中包括统发工资、其他工资（医保、工伤生育保险等缴费）、公用经费等支出；2081104残疾人康复支出112.9万元，主要反映扶持残疾人康复救助方面等支出；2081105残疾人就业支出104.4万元，主要反映扶持残疾人就业方面等支出；2081199其他残疾人事业支出433.6万元，主要反映其他残疾人事业支出，其中包括困难残疾人慰问、考取大中专助学金等支出；2080505 机关事业单位养老保险支出26.2万元，主要反映机关事业单位养老保险单位配套缴费的支出；2080599其他行政事业单位养老支出0.48万元，主要反映退休职工工作经费等支出；2080801死亡抚恤支出1万元，主要用于遗属补助；2101101行政单位医疗支出10.43万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出3.96万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出10.47万元，主要用于公务员医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.9万元，主要用于工伤保险、失业保险缴费；2210201住房公积金支出19.69万元，主要反映住房公积金财政配套支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出264.7万元，项目支出836万元）。

基本支出部门预算支出经济分类情况如下：

1.301类工资福利支出247.35万元,主要用于行政事业人员工资、社保缴费。

2.302类商品和服务支出16.37万元,主要用于交通补贴、公务用车运行维护费、公用经费、工会经费及婚姻登记人员补助。

3.303类对个人和家庭补助支出1万元,主要用于儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、精减退职、起义投诚、现有原大队一级小乡干部补助专项资金。

项目支出部门预算支出经济分类情况如下：

1.302类商品和服务支出92万元,主要用于群团组织工作经费、残疾人补助经费等。

2.303类对个人和家庭补助支出664万元,主要用于残疾人（子女）考取大中专院校助学补助、残疾人自主创业补助、 残疾人医保补助、三、四级残疾人养保补助、残疾人慰问专项补助等。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年寻甸回族彝族自治县残疾人联合会无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年寻甸回族彝族自治县残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2025年寻甸回族彝族自治县残疾人联合会无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费安排5.76万元，与上年对比减少了1.56万元，主要原因是在职人员增加及2024年增加退休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县残疾人联合会资产总额844.53万元，其中，流动资产7.5万元，固定资产净值18.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程817万元，无形资产0万元，其他资产1.81万元。与上年相比，本年资产总额减少9.3万元，其中流动资产减少4.03万元，固定资产净值减少7.08万元，其他资产增加1.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012904076200111

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2025年度部门预算公开20250325040444710