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寻甸回族彝族自治县人民代表大会

常务委员会2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：

1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的"热点"问题组织调查研究、视察和检查。

6.组织人大代表评议县"一府两院"的工作。

7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

11.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

12.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

13.受理人民群众的来信来访。

14.负责全国人大和内地省、市、县人大参观接待工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族宗教华侨委员会、县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大人事代表工作委员会和县人大常委会办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

把坚持党的全面领导作为最高政治原则和根本政治保障，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，不断增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，不折不扣贯彻县委决策部署，始终把党的领导贯穿人大依法行使职权、开展工作的各方面、全过程。

1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续深化政治理论学习，严格落实“第一议题”制度，理论学习中心组、专题讲座等学习制度，深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平法治思想，习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度以及习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，更加深刻领悟和掌握其核心要义、丰富内涵和实践要求，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，努力开创寻甸人大工作新局面。

2.坚决把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程。全面履行常委会党组政治领导责任，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用。严格请示报告制度，人大重要会议、重要工作、重大事项及时向县委请示报告，着力推动人大成为坚持党的领导的坚强阵地。

3.围绕县委中心抓好工作落实。坚定不移将党中央决策部署和省市县委工作要求转化为人大工作实践。紧扣县委部署要求，锚定工作出发点，紧贴全县中心工作，锚定工作着力点，认真贯彻落实县委决策部署，坚决做到县委工作重点指向哪里，人大履职就跟进到哪里、力量就汇聚到哪里、作用就发挥到哪里。

4.推进立法工作。紧紧围绕高质量建设“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标，紧扣经济社会高质量发展需要，围绕突出问题，科学安排调研项目，为后续立法打牢基础。聚焦全国民族团结进步示范县创建，深入开展调研，推动铸牢中华民族共同体意识融入民族立法工作。适时对县域内省级以上非遗项目立法的可行性和必要性进行调研，对现行2部地方条例开展对照清理。进一步完善并执行好基层立法联系点工作制度，充分发挥平台作用，全力做好省、市人大委托开展的专题调研、法律法规草案公开征求意见等工作。

5.开展备案审查工作。听取审议规范性文件备案审查工作情况报告，总结经验，查找不足，持续提升备案审查工作质效。认真贯彻落实全国、省、市人大常委会关于规范性文件备案审查的相关规定，按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，完善工作机制，细化审查标准，完善反馈和纠错机制，切实维护国家法治统一。

6.深化法治建设。加强宪法法律宣传教育，适时开展法治宣传教育活动，依法履行监督职能，督促政府及其组成部门做好法治宣传工作，推动宪法宣传教育常态化、长效化，弘扬宪法精神，讲好宪法故事。围绕群众财产安全保护，对《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规的贯彻实施情况开展执法检查，适时开展法治建设工作调研，督促政府及其组成部门依法行政，推动宪法和法律有效实施。

充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用，围绕县委中心工作，按照依法监督、正确监督、有效监督的要求，持续强化监督措施，加大监督力度，增强监督效果。坚持监督与支持有机统一，建立健全人大常委会与“一府一委两院”、各委室与联系部门工作协同机制，做到监督与支持并重，准确把脉，精准建议。统筹运用视察调研、执法检查、专题询问、工作评议、审议报告、满意度测评、质询等监督手段，打好监督“组合拳”，切实做到问题不解决、监督不停止，不断增强监督刚性和实效，推动县委重大决策部署落地落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制41人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会财务总收入14187704.12元，其中：一般公共预算14187704.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了3.35%，主要原因分析是本年项目预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14187704.12元，其中:本年收入14187704.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比对比增加了3.35%，主要原因分析是本年项目预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14187704.12元。财政拨款安排支出14187704.12元，其中：基本支出11579062.62元，与上年对比增加了270662.62元，主要原因分析是相关经费支出有所增加；项目支出2608641.5元，与上年对比增加了189700元，主要原因分析是2025年预算包含上年度项目结余结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101—一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出8376813元，主要用于人大机关人员工资发放、保运转的公用经费支出；

2.2010104—一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出支出145495.10元，主要用于召开人民代表大会等会议方面的支出；

3.2010107—一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升支出914400元，主要用于人大代表及委员履职培训工作和人大代表履职经费支出；

4.2010108—一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出1069912元，主要用于县人大代表小组活动、阵地建设、《寻甸人大》期刊编印、人代会闭会期间代表建议办理专项资金等支出；

5.2010199—一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出478834.4元，主要用于公务接待、日常办公、开展视察检查等工作支出；

6.2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出1083434.4元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

7.2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出200000元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实缴费支出；

8.2080599—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出24600元，主要用于机关事业退休人员公用支出；

9.2080801—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出金额3204元，主要用于遗属补助金发放；

10.2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出585444.92元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

11.2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出459679.25元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

12.2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出33311.25元，主要用于行政重特病医疗统筹和工伤保险支出；

13.2210201—住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出812575.8元,主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年度无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234000元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为300次，共计接待3500人次。

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为34000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费34000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映县人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映县人大立法方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映县人大开展监督工作的支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映县人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映县人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映县人大处理来信来访工作的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映纪检监察部门派驻县人大的纪检监察人员的专项业务支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排1007760元，与上年对比增加了201400元，主要原因分析本年度人员有所变动及调整，相应支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会资产总额4851854.31元，其中，流动资产80858.9元，固定资产4311075.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产459920元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46206.13元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012901010100111

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会预算公开附表20250325040129211