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寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年度部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心主要负责内部管理、卫生应急、突发公共卫生事件应对、重点传染病防治、法定传染病报告质量调查、慢性病管理、艾滋病防治、结核病防治、疟疾防治、碘缺乏病防治等，健康教育、免疫规划、做好相关业务指导、人员培训、业务考核等工作，培训辖区内医疗卫生机构传染病防治工作等。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心为寻甸回族彝族自治县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、免疫规划科、卫生科、流病科、慢病科、结防科、检验科、艾滋病科、健康教育科、基卫科，无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心主要开展基本公共卫生服务项目、传染病防治、艾滋病防治、常规疫情报告管理与控制、国家免疫规划、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治，卫生计生人才能力建设、食品安全风险监测、卫生监督检查、健康素养促进、卫生应急队伍建设等工作。

通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。我县的年度绩效目标为项目完成率达95.00%以上。项目的实施加强疾病防控工作，促进传染病的控制。全县适龄儿童预防接种建证率为100.00%，各类一类疫苗接种率达95.00%以上，传染病报告率、及时率均达100.00%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2009.48万元，其中：一般公共预算2009.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加905.64万元，主要原因是本年度人员增加，导致人员工资、社保缴费、公积金等基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2009.48万元，其中:本年收入2009.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2009.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加905.64万元，主要原因是本年度人员增加，导致人员工资、社保缴费、公积金等基数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2009.48万元。财政拨款安排支出2009.48万元，其中：基本支出1141.40万元，与上年对比增加73.30万元，主要原因是2025年人员增加，人员工资、社保缴费、公积金等基数增加；项目支出868.08万元，与上年对比增加823.34万元,主要原因是本年预算支出中含上年结转结余经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出109.33万元，主要反映行政事业单位养老保险金支出；

“2080599”其他行政事业单位养老支出1.80万元，主要用于反映行政事业单位退休人员公用经费支出；

“2080801”死亡抚恤支出3.44万元，主要反映行政事业单位遗属人员生活补助支出；

“2100199”其他卫生健康管理事务支出26.69万元，主要反映重症精神病障碍患者监护人“以奖代补”支出；

“2100399”其他基层医疗卫生机构支出330.51万元，主要反映麻风病三年攻坚行动专项资金支出；

“2100401”疾病预防控制机构支出719.17万元，主要反映疾病预防控制事务管理的支出包括统发工资，职工医疗保险缴费及工会经费，公用经费及其他工资支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出125.04万元，主要反映全县基本公共卫生服务项目支出；

“2100409”重大公共卫生服务支出392.92万元，主要反映重大公共卫生事件、全县艾滋病性病防治支出；

“2100410”突发公共卫生事件应急处置支出82.91万元，主要反映全县突发公共卫生事件应急处置支出；

“2100499”其他公共卫生支出25.20万元，主要反映全县其他公共卫生服务支出；

“2101102”事业单位医疗支出62.99万元，主要用于反映行政事业单位基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出43.81万元，主要用于反映行政事业单位公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.68万元，主要用于反映行政事业单位重特病医疗保险缴费支出；

“2210201”住房公积金支出81.99万元，主要反映住房公积金的支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）突发公共卫生事件应急处置专项经费，完成2025年全县范围内突发公共卫生事件应急处置工作。

（二）重大疾病防治、农村饮水监测经费，完成2025年传染病监测、统计、上报、防治等工作，完成全县农村饮水监测工作。

（三）基本公共卫生服务项目经费，完成2025年全县基本公共卫生服务项目工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心资产总额4232.09万元，其中，流动资产2217.41万元，固定资产1946.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产68.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1623.31万元，其中固定资产减少178.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012904036100300111

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2025年度部门预算公开20250317042802337