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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；三是统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；四是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；五是指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理科和“两新”组织科。2025年年初实有人数9人。核定行政编制9名，设部长、县委“两新”工委书记1名，副部长3名（不含兼职）,内设科室领导职数3名。

（三）重点工作概述

1.持续做好信访法治化和人民建议征集工作。统筹指导信访工作，建立县委社会工作部统一领导县信访局制度，推动社会工作和信访工作联动融合、同频共振。探索建立人民建议征集机制，更好地了解群众的所思所想、所忧所盼。

2.统筹推动党建引领基层治理和基层政权建设工作。充分用好党建引领基层治理协调机制，加大统筹协调力度，持续推动破解基层治理“小马拉大车”突出问题。全面推进规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项清理工作，切实做好为基层减负。

3.扎实推动“两企三新”党建工作。建立健全县委“两新”工委运行机制，指导行业主管部门落实“管行业管党建”主体责任，引导激励新就业群体融入基层治理工作体系。加大对“两新”组织“三支队伍”的培训教育力度，依托县级教育平台，推动新兴领域党建提质增效。

4.加强社会工作专业人才队伍建设。坚持党建引领社会工作发展，全面推进社会工作人才队伍建设。通过"理论培训+实践锻炼""线上学习+线下交流"等多种形式，全面提升社会工作人才的专业素养和服务能力，为城乡社区居民提供了更加专业、更高标准、更高质量的精准化服务，进一步提升党建引领基层治理水平。

5.健全完善志愿服务工作。结合寻甸特色，采取“党建+志愿服务”模式，以“党政资源融合、社会力量参与、多方共同发力”的方式开展志愿服务。组织开展敬老、抚幼、援残、助学等志愿服务项目，将志愿服务扎根基层、服务基层。

6.加强部门自身建设。增强政治意识，加强统筹谋划，提高工作本领，锤炼过硬作风，展现部门新形象。

二、预算单位基本情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1710094.86元，其中：一般公共预算1710094.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

上年对比增加1710094.86元，主要原因是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，未编制2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1710094.86元，其中:本年收入1710094.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1710094.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1710094.86元，主要原因是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，未编制2024年预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1710094.86元。财政拨款安排支出1710094.86元，其中：基本支出1526318.86元，上年对比增加1526318.86元，主要原因是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，未编制2024年预算；项目支出183776元，与上年对比增加183776元，主要原因是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，未编制2024年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2013299，财政拨款40000元，主要用于部门专项经费支出；

2.功能科目2013901，财政拨款1208985元，主要用于职工工资支出；

3.功能科目2013999，财政拨款75468元，主要用于部门专项经费支出；

4.功能科目2080505，财政拨款148914.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2101101，财政拨款79655.1元，主要用于行政单位医疗支出；

6.功能科目2101103，财政拨款40229.85元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.功能科目2101199，财政拨款5156.15元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

8.功能科目2210201，财政拨款111686.04元，主要用于单位配套公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加15000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为3000元，较上年增加3000元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

增长原因为中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，未编制2024年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加12000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加12000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因为中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，未编制2024年预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.寻财行〔2022〕49号县“两新”组织党工委党员教育培训工作经费开展活动不少于1次，群众满意度100%；

2.寻财行〔2023〕107号县“两新”组织党工委党员教育培训工作经费开展活动不少于1次，群众满意度100%；

3.县委社会工作部社会工作专项经费开展社会治理工作，社会治理成效显著，群众满意度100%；

4.其他社会工作事务支出经费开展社会治理工作，社会治理成效显著，群众满意度100%；

5.完成2025年“两新”教育培训，“两新”党组织提质增效，群众满意度不少于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排12800元，与上年对比增加12800元，主要原因为中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部于2024年3月成立，未编制2024年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部资产总额189072.73元，其中，流动资产7898.3元，固定资产181174.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加189072.73元，其中固定资产增加181174.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012901066300111

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会社会工作部部门预算公开表20250325052045643