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寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防灭火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 农业农村发展服务中心

2. 党群服务中心

3. 综合行政执法队

（三）重点工作概述

1.千方百计谋发展、攻项目，经济建设显现强劲动能。坚持打基础、利长远，按照“立足禀赋、发挥优势、多点突破、整体推进”的思路，全力推进各项经济指标显著提升。经济运行更加稳固。全镇规模以上工业总产值达7.03亿元；固定资产投资完成1.83亿元、完成目标任务183.18％；招商引资完成2.17亿元，完成目标任务的114％，同比增长48.6％；地方一般公共预算收入2873万元；农村居民人均纯收入达到2.6万元，同比增长12％；村均集体收入62.8万元，同比增长33.3％。项目建设更加高效。现有在库项目7个，新签约项目6个，其中：5000万以下项目6个，5000万以上项目1个；涉及农业项目1个，商贸项目1个，工业项目5个。投入项目资金1627.83万元，实施第一、二、六批财政衔接推进乡村振兴项目11个、涉农资金项目7个，充分涵盖应急、教育、生态环境、产业发展等多个方面。营商环境更加优化。全年新增个体工商户以及个人独资企业794户，总计达到4173户。常态化开展市场主体日常监督管理工作，督促问题商户整改，下达整改通知书40份，处理消费者投诉和举报200件。

2.精耕细作抓产业、促经济，乡村振兴持续巩固发力。坚持以产业振兴促进乡村全面振兴。农业经济持续发展。全年冬季农作物共完成总播面积3.32万亩，粮食总产3464.5吨，大春农作物总播面积8.91万亩，粮食总产1.52万吨，及时保障了粮食安全和供给；完成烤烟种植5280亩，总产值2600万元，上等烟比例同比增长10％，均价提高1.16元每公斤。认真落实开展2024年中央购机补贴宣传服务工作，办理完成64户，新购28台农机；申请兑付烤房农机中央补贴33.46万元，完成烤烟机耕1900亩，旱地机耕600亩。截至目前，完成502个图斑涉及2087.58亩的耕地流出排查工作，其中问题图斑整改273.98亩，就地恢复274.03亩；下发国家审计问题图斑20宗83.9亩，拆除复耕19宗57.3亩，阶段性整改1宗26.6亩；下发纳入耕地占补平衡专项整治行动问题图斑30宗120.34亩，已完成整改16宗77.86亩，阶段性整改6宗13.48亩，未整改2宗5.36亩；累计流转土地2.76万亩占全镇耕地总面积3.84万亩的72％。畜牧经济持续壮大。实现畜牧业产值2.5亿元，畜牧业收入1.94亿元。全年存栏大小牲畜7.68万头，家禽存栏7.7万只；出栏大小牲畜7.55万头，家禽出栏4.31万只，禽蛋产量228吨；肉类总产9009吨。强化动物疫病防控措施，认真落实动物防疫责任制，层层签订动物防疫责任书，确保动物防疫工作落到实处。加强动物疫病监测，开展动物防疫强制工作，以猪瘟、猪蓝耳病、牛羊口蹄疫、禽流感强制免疫为主，重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100％。加强动物卫生监督执法，严格动物产地检疫和屠宰检疫，规范检疫行为，确保动物及动物产品安全。脱贫成效持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，以“五个精准”为抓手全力聚焦防止返贫动态监测和帮扶工作。跟踪掌握80户305人，其中：边缘户28户93人、脱贫不稳定户20户76人、突发严重困难户32户136人，持续落实帮扶措施；对现有脱贫户1035户4186人，“三类”监测对象80户305人，针对未消除风险的监测户39户155人，已实施开发式帮扶措施。

3.不遗余力抓基层、强治理，生态环境焕发新色靓点。乡村面貌逐步提升。共完成农村厕所改造154户，绿美乡村建设6个，加强庭院绿化美化，目前全镇累计评选“美丽庭院示范户”425户、“星级文明户”2037户；每周定期开展环境卫生大扫除活动，共计组织2000人次清扫活动，清理沟渠约36公里，清运垃圾100余吨，及时将垃圾清运至寻甸县垃圾处理厂进行处理，保证村镇环境卫生整洁。持续配合县上推进羊街集镇雨污分流管网建设，建成污水处理设施3座；功小高速公路改扩建，110kv羊街输变电工程等建设项目有序开展。河道治理逐步推进。全面落实“河长制”，深入实施果马河水环境保护治理，组织8次清河行动，共发动村镇干部职工2000余人次，装载机12台，农用车12辆，清理垃圾、淤泥100余吨，同时加大排查力度，严厉查处偷倒烂菜叶、畜禽粪便乱丢、乱放等行为。植树造林逐步开展。2024年度全镇完成义务植树7.16万株，超额完成7万株的植树计划，完成基地造林40亩，平均成活率95％。全年完成异地造林项目规划设计548亩、补造2023年异地造林项目853亩，完成森林管护面积12.91万亩，聘请护林员67人上岗到位。

4.不忘初心强兜底、暖服务，百姓福祉得到明显改善。教学质量全面提升。推动撤校并点工作，将纳郎小学、黄土坡小学两所70人以下的校点撤销，84名学生就近就便分流到周边小学，同时，在初小衔接的基础上，将其他小学107名六年级学生调整到教学质量最好的中心完小就读，助推教育质量提升。2024年羊街镇2名教师获得县级表彰，69人获得乡镇级表彰，学生受市级表彰“三好学生”3人，受县级表彰“三好学生”28人，“优秀学生干部”17人，“先进班集体”8个。羊街中学439名学生参加中考，普高上线276人，上线率62.87％，600分以上学生63名，占学生总数的14.35％，总平均分499.2分，居全县第4名，在县域中学内排名逐年提升。全镇排查辖区适龄儿童少年入学、失学、辍学情况5601人，确保义务教育阶段零辍学，组织开展教育教学调研工作50余次，教师轮岗交流38人，充分保证了教育资源更加优质、均衡。医疗服务大显成效。农村基层卫生服务网络健全，卫生院标准化建设基本实现，中医特色全覆盖，群众看病就医条件得到改善，2024年全镇共管理高危孕产妇 499人，住院分娩 398人，住院分娩率100％，接种疫苗9轮共计7568针次，接种率达98％，完成老年人体检及中医保健3919人次，建立家庭医生签约服务团队49个，共签约1.65万人。社会保障务实有效。我镇目前共有农村劳动力3.2万人，已转移2.68万人，其中脱贫劳动力2352人；新增农村劳动力转移1165人，新增转移收入1500余万元，开发公益性岗位47个，完成农村劳动力技能培训150人，完成农村劳动力引导性培训1160人，农劳系统做到实时动态更新，切实加强脱贫人口务工交通补贴申报等就业扶持政策宣传落实。2024年度城乡居民医疗保险已完成参保续费4.37万人，养老保险已完成参保续费2.35万人。全面实施城乡低保扩围增效，做到“应保尽保、应救尽救、应退尽退”，全年共享受城乡低保447户526人，发放资金294万元；特困人员105人，发放特困供养金132万元，临时救助108户、44万元。注重农机安全生产，检查拖拉机200台次，春耕生产到田间检查服务4次，帮助修理拖拉机12台次，组织服务好春耕秋种生产工作，为农民增收创造良好条件。文艺活动精彩纷呈。圆满举办欢庆传统佳节、全民阅读、“送戏下乡”等各类形式的文艺演出和主题活动近40场，新时代文明实践工作全年开展志愿服务活动200次，开展文化市场督查检查10次，完成辖区印刷企业、出版物零售单位的年报工作和出版物发行单位的年度核验工作，东山箐苗族文化传习馆成功申报寻甸县2024年新型文化空间，惠及群众5万余人次。

5.始终如一重安全、防风险，社会维稳治理有效提升。安全检查扎实推进。开展安全生产大检查13次，出动检查人员50人次，对烟花爆竹经营点6家、建筑工地2家、重点对危化企业和规模企业进行全面的排查整治达8次。制定下发《羊街镇安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，明确了重大隐患排查整治总体要求、主要内容及时间安排，并对工作提出具体要求。切实关注道路交通安全，适时开展道路隐患排查治理，排查境内国道2条、县道1条，乡道32条、村道102条，排查隐患点段39个，整治隐患点36个；开展2024年道路交通安全隐患大排查大整治工作，联合开展专项行动4次；利用周三赶集日开展道路交通安全知识宣传，全年共计45场次，印发道路交通安全告知书5000余份，充分提高了广大群众的交通安全意识和法治意识。集镇治理稳步推进。组织行政执法队轮流每天进行集镇商户、道路交通管理劝导工作，同时安排每周值班人员周末对内集镇市场秩序进行集中整治，提醒商贩规范摊位，不要占道经营，并劝导商贩保持摊位整洁，保持街面卫生，全年共组织集镇治理工作150余次，组织召开相关集镇治理工作会议15次，坚持政策宣传引导与综合治理相结合，科学研究分析，制定整治方案，抓住主要矛盾点，集镇治理工作效果显著。矛盾纠纷调解明显强化。以“2+3（1）+N”工作机制为抓手，按周组织开展矛盾纠纷排查32次，共计排查社会矛盾纠纷179件，调处率100％，成功率96.34％。发放各类法治宣传资料5万余份，受宣群众人数达5万余人。全面重视信访处置工作开展，处置上级交办转办信访案件19件，按期及时办理回复，按期受理办结率100％，办理12345市长热线件338件，按期受理率100％，办结率99.7％，接访来访群众并办理案件5件，有效维护了全镇社会的稳定。

6.持之以恒转作风、树形象，政府建设展现新作为。政治学习常抓不懈。深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入开展“业务知识大竞赛”活动，充分提高全镇干部职工的业务技能及知识储备，不断增强抓落实的立场、能力和意志，扎实开展党纪学习教育，推动教育成果转化为解难题、促发展、惠民生的实绩实效。廉政教育持续推进。扎实推进群众身边不正之风和腐败问题突出问题集中整治，坚决纠治群众反映强烈的民生痛点难点和加重基层负担的形式主义等问题，正确运用监督执纪“四种形态”，对督查检查发现的问题严肃执纪问责，开展各类监督检查100余次，通报违规违纪典型案例23次47件，加强对干部职工“八小时以外”活动的监督管理，引导干部职工自觉遵守生活纪律。

社区矫正、拥军优属、防震减灾、保密、档案、宗教等各项工作有力有序开展。工会、共青团、妇联、残联、科协等群团工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 29人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有83人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休0人，退休 36人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,819,360.53元，其中：一般公共预算30,689,698.81元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余129,661.72万元。

与上年对比增加了5686060.53元，增长22.62%，主要原因分析2024年行政、事业人员较上年有所增加，且单位业务拓展、项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30819360.53元，其中：本年收30689698.81元，上年结转收入129661.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30689698.81元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了5686060.53元，主要原因分析2024年行政、事业人员较上年有所增加，且单位业务拓展、项目增加。

4. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30819360.53元。财政拨款安排支出30811304.53元，其中：基本支出24434550.1元，与上年对比增加了1891550.1元，主要原因是本年度纳入预算编制实有人数比上年度增加，导致本年度基本支出比上年度增加 ；项目支出6376754.43元，与上年对比增加了3794554.43元，主要原因是单位项目数量增多，项目规模扩大，资金投入加大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

  1.2010101，一般公共服务支出－人大事务－行政运行10000元，主要用于人大正常运转、商品和服务支出。2010102，一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务4500元，主要用于人大的一般行政管理事务支出。2010107，一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升62266元，主要用于人大为提高代表履职能力发生的各项支出。2010108，一般公共服务支出－人大事务－代表工作39200元，主要用于人大代表履职经费补助和代表工作办公支出。

  2.2010206，一般公共服务支出－政协事务－参政议政10000元，主要用于政协为参政议政进行调研、检查等相关支出。

  3.2010301，一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行5415304元，主要反映为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职工及军人抚恤补助）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费、党建经费、维稳经费、接待费、公务用车运行维护费等）。

  4.2010350，一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行3694151元，主要用于社保中心、为民服务中心运转工资福利支出、商品和服务支出。

  5.2010507，一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动33201元，主要用于经济普查相关支出。

  6.2010601，一般公共服务支出－财政事务－行政运行20000元，主要用于行政单位的基本支出。2010699，一般公共服务支出－财政事务－其他财政事务支出20000元，主要用于财政事务方面的相关支出。

  7.2012399，一般公共服务支出－民族事务－其他民族事务支出14365.33元，主要用于民族事务方面的支出。

  8.2013199，一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出40000元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

  9.2013299，一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出60000元，主要用于乡镇党校培训相关支出。

  10.2013403，一般公共服务支出－统战事务－机关服务4900元，主要用于为统战事务提供的后勤服务支出。2013404，一般公共服务支出－统战事务－宗教事务1169458元，主要用于宗教事务管理方面的支出。

  11.2013904，一般公共服务支出－社会工作事务－专项事务6192050元，主要用于社会工作相关专项业务活动的支出。

  12.2030699，国防支出－国防动员－其他国防动员支出10000元，主要用于基层武装工作经费。

  13.2049999，公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出32442元，主要用于公共安全方面的支出。

  14.2060702，科学技术支出－科学技术普及－科普活动5000元，主要用于开展科普活动的支出。

  15.2070199，文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出69284.5元，主要用于羊街镇文化服务中心工资支出。

  16.2079999，文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出111117元，主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

  17.2080505，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1685273.58元，主要用于羊街镇干部职工养老保险缴纳。2080506，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出415000元，主要用于羊街镇机关事业干部职工调出县外、退休人员职业年金缴纳。2080599，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出21000元，主要用于退休人员的安家费、一次修房补助支出。

  18.2080699，社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助3000元，主要用于企业改革发展方面的补助。

  19.2080799，社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出36132元，主要用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

  20.2081006，社会保障和就业支出－社会福利－养老服务50013.6元，主要用于养老服务方面的补助支出。

  21.2101101，卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗319825.44元，主要用于支付行政人员医疗保险；2101102，卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗5634419.72元，主要用于支付事业人员医疗保险；2101103，卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助621942元，主要用于支付公务员医疗保险；2101199，卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出56484.16元，主要用于支付行政事业人员医疗保险。

  22.2110199，节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出5000元，主要用于环境保护管理事务方面的支出。

  23.2110399，节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出76800元，主要用于污染防治方面的支出。

  24.2120104，城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法365000元，主要用于综合行政执法、加强市容和环境卫生管理等方面的支出。

  25.2120201，城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理20000元，主要用于城乡社区规划与管理相关的支出。

  26.2129999，城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出100000元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

  27.2130104，农林水支出－农业农村－事业运行3818345元，主要用于羊街镇农业综合服务中心工资福利支出。2130106，农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务16800元，主要用于农村科技成果转化、推广的支出。2130119，农林水支出－农业农村－防灾救灾70000元，主要用于农业防灾减灾相关支出。2130122，农林水支出－农业农村－农业生产发展24000元，主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等相关支出。2130125，农林水支出－农业农村－农产品加工与促销77000元，主要用于促进农产品加工促销相关支出。2130126，农林水支出－农业农村－农村社会事业251852元，主要用于厕所革命相关支出及村庄保洁经费支出。2130199，林水支出－农业农村－其他农业农村支出255100元，主要用于违法图斑整治相关支出。2130234，农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾100000元，主要用于羊街镇2025年护林防火工作相关支出。

  28.2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护87000元，主要用于水利系统工程运行与维护。2130314，农林水支出－水利－防汛40000元，主要用于防汛业务支出。2130315，农林水支出－水利－抗旱49400元，主要用于抗旱业务支出。2130316，农林水支出－水利－农村水利210000元，主要用于节水配套改造、水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

  29.2130504，农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设1224600元，主要用于乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活方面条件改善方面的支出。2130505，农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－生产发展1537000元，主要用于生产发展项目支出。2130599，农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200323元，主要用于驻村工作队长开展相关乡村振兴工作。

  30.2139999，农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出70000元，主要用于其他农林水方面的支出。

  31.2140110，交通运输支出－公路水路运输－公路和运输安全68800元，主要用于公路和运输安全支出。

  32.2210201，住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1263955.2元，主要用于羊街镇2025年在职人员住房公积金缴纳。

  33.2240299，灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－其他消防救援事务支出20000元，主要用于羊街镇2025年消防队伍建设支出。

5. 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2025年无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计296000元，较上年248000万元相比增加48000万元，增长19.35%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2025年公务接待费预算为20万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年国内公务接待批次为19次，共计接待217人次。

与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为96000元，较上年增加48000元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费96000元，较上年增加48000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

比上年增加100%，主要原因是24年度新成立了综合执法队，公车使用频繁。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2025年机关运行经费安排1165576元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、公车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少了1402424元，主要原因分析：落实党政机关“过紧日子”要求，机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府资产总额6646790.1元，其中，流动资产1536735.07元，固定资产3740119.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程1361000元，无形资产8935.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9513090.35元，其中固定资产减少249350.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012905057800111