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附件1；寻甸县回族彝族自治县民政局2025年预算公开样表20250328125140185

目录

第一部分 县民政局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 县民政局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县民政局2025年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.规范寻甸回族彝族自治县民政局（以下简称县民政局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据党中央和省委、市委对民政工作的有关要求，《中国共产党机构编制工作条例》和《中共昆明市委办公室、昆明市人民政府办公室关于印发〈寻甸回族彝族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2024〕20号），制定本规定。

2.拟定民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准、规划并组织实施。

3.贯彻执行国家和省、市、县关于社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻执行国家和省、市、县关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

5.贯彻执行国家和省、市关于婚姻管理政策，并组织实施、推进婚俗改革。贯彻执行国家和省、市、县关于殡葬管理政 策、服务规范，并组织实施、推进殡葬改革。

6.贯彻执行国家和省、市、县关于行政区划、行政区域线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等报批工作。做好县级行政区域界线的管理工作，按照规定权限组织指导乡级行政区域界线的勘定、管理工作。按照规定权限组织做好地名命名、更名工作，负责全县地名工作的统一监督管理。

7.承担县老龄工作委员会的具体工作。贯彻执行国家和省、市关于老龄工作的政策、组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

8.贯彻执行国家和省、市、县关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。贯彻执行国家和省、市、县关于促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

9.贯彻执行国家和省、市、县关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻执行国家和省、市、县关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

11.将县卫生健康局的老龄工作职责划入县民政局，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。县老龄工作委员会办公室设在县民政局。 将县民政局的拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责划入县委社会工作部。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。县民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门和地方不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，坚持走老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

14.与其他部门的职责分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、制度、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。县卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的寻甸县行政区划图。第八条 县民政局根据本规定第五条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、社会事务科、综合事务科（政策法规科）、社会福利科、社会救助科。

所属单位5个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县民政局

2.寻甸回族彝族自治县救助管理站

3.寻甸回族彝族自治县社会福利院

4.寻甸回族彝族自治县殡葬管理所

5.寻甸回族彝族自治县居民家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

1.认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，把我为群众办实事与民政工作紧密结合，把党史学习教育贯彻始终，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走，不断提升民政服务效能。

2.强化民政兜底保障。建立健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系。全面落实县、乡两级审批临时救助规定，在48小时内对急难型情况紧急的临时救助对象实施先行救助。建立健全残疾人“两项补贴”标准动态调整机制。全面落实对特困人员、困境儿童及农村留守儿童和妇女、老年人等特殊群体的关爱服务保障政策，做到应保尽保。

3.持续推进养老服务提质增效。以助餐为突破口，带动社区养老“十助”，推进失能、残疾、高龄老年人困难家庭居家适老化改造行动，扎实推进适老化改造工程。

4.着力提升公共服务质量。深入扎实开展婚姻管理引领婚育新风三年专项行动。持续推进殡葬改革，全面落实“三个100%”。深入开展生活无着流浪乞讨人员救助管理服务。要强化区划地名管理服务。提升地名管理服务水平，依法整治不规范地名，加强地名文化遗产弘扬和保护，继续做好地名普查成果转化应用。

5.推进慈善事业健康发展

推进慈善事业健康发展，加强慈善公益服务体系建设，建立市、县（区）、街道（乡镇）三级慈善救助网络。加强《慈善法》学习宣传，探索慈善事业与社会救助、社会福利的政策衔接。完善监督管理，加大善款善物募集和慈善救助力度，加强慈善项目库建设，选准救助对象和项目，落实好“中华慈善日”工作，不断扩大慈善受惠面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

县民政局2025年收入预算42,151,003.32元，其中：一般公共预算收入40,757,308.91元，政府性基金预算收入1,393,694.41元，国有资本经营收入0.00元，纳入财政专户管理非税收入0.00元，事业单位事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上年结转0.00元，上级转移支付收入0.00元，其他自有资金0.00元。

2025年部门财务总收入42,151,003.32元，其中：一般公共预算40,757,308.91元，政府性基金1,393,694.41，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了13315977.87，主要原因分析政府性基金预算收入增加，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（特困、低保、临时救助、高龄补贴、老年人服务补贴、残疾人两补，其他等）预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入42,151,003.32元，其中:本年收入42,151,003.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,757,308.91元，政府性基金预算财政拨款1,393,694.41元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了13315977.87，主要原因分析政府性基金预算收入增加，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（特困、低保、临时救助、高龄补贴、老年人服务补贴、残疾人两补，其他等）预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,151,003.32元。财政拨款安排支出42,151,003.32元，其中：基本支出24,511,758.68元，含：工资福利支出6,036,438.68元、对个人和家庭的补助支出18,134,400.00元、商品和服务支出340,920.00元、其他支出0.00元。与上年对比增加了2743933.23元，主要原因分析人员变动工资福利支出增加，对个人和家庭的补助支出增加，商品和服务支出增加；项目支出17,639,244.64元。与上年对比增加2939819.58元，主要原因分析一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会福利、彩票公益金安排的支出均增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2019999其他一般公共服务”支出金额80000.00元。主要用于困境儿童补助经费支出；

2.“2013904专项业务”支出金额11195.00元。主要用于社会工作与社区治理业务经费支出；

3.“2080101行政运行”支出金额849034.00元。主要用于婚姻登记工作人员经费、婚姻登记档案电子化相关经费、地图印制相关经费、政府购买社会救助经费、公用经费；

4.“2080201行政运行”支出金额4600614.81元。主要用于人员基本工资及五险一金购买、永乐老年体育建设艺术团活动专项经费、社会救助工作专项经费、婚检宣传经费、福利院运转专项资金；

5.“2080206社会组织管理”支出金额56350.80元。主要用于农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助资金（离任村干部、小乡干部生活补助）；

6.“2080299其他民政管理事务支出”支出金额3265785.33元。主要用于“天星计划”基层社工站暨社会组织领军人才孵化项目经费、政府购买社会救助人员经费；

7.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出金额641002.56元。主要用于单位行政、事业人员养老保险支付。

8.“2080599其他行政事业单位养老支出”支出金额14400.00元。主要用于单位事业人员养老保险支出；

9.“2081001儿童福利”支出金额600000.00元。主要用于主要用于孤儿基本生活补助支付；

10.“2081002老年福利”支出金额2286730.29元。主要用于主要用于高龄老人补助支付。

11.“2081004殡葬”支出金额6500000.00元。主要用于遗体火化补助支付；

12.“2081006养老服务”支出金额2182900.00元。主要用于居家养老适老化改造项目支出。

13.“2081107残疾人生活和护理补贴”支出金额2801280.00元。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；

14.“2081901城市最低生活保障金支出”支付金额700000.00元。主要用于城市最低生活保障金支出；

15.“2081902农村最低生活保障金支出”支付金额7800000.00元。主要用于农村最低生活保障金支出；

16.“2082001临时救助支出”支付金额3000000.00元。主要用于临时救助支出；

17.“2082002流浪乞讨人员救助支出”支出金额80000.00元。主要用于流浪乞讨人员救助支出；

18.“2082101城市特困人员救助供养支出”支出金额1550000.00元。主要用于城市特困人员救助供养支出；

19.“2082102农村特困人员救助供养支出”支出金额270000.00元。主要用于农村特困人员救助供养支出；

20.“2082502其他农村生活救助”支付金额2337826.00元。主要用于精减退职、“揭批查”运动和“两案”审理刑满释放人员、现有原大队一级小乡干部补助专项资金；

21.“2101101行政单位医疗”支出金额201973.27元。主要用于行政人员医疗保险缴费；

22.“2101102事业单位医疗”支出金额150299.02元。主要用于事业人员医疗保险缴费；

23.“2101103公务员医疗补助”支出金额273915.30元。主要用于公务员医疗保险缴费；

24.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出金额23250.61元。主要用于工伤保险、失业保险缴费；

25.“2210201住房公积金”支出金额480751.92万元。主要用于单位住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出24,511,758.68元、项目支出17,639,244.64元）。

基本支出部门预算支出经济分类情况如下：

1.301类工资福利支出6036438.68元。主要用于行政事业人员工资、社保缴费。

2.302类商品和服务支出340920.00元。主要用于交通补贴、公务用车运行维护费、办公费、会议费、培训费，工会经费及婚姻登记人员补助。

3.303类对个人和家庭补助支出1813400.00元。主要用于儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、精减退职人员生活补助、现有原大队一级小乡干部补助专项资金。

（三）项目支出部门预算支出经济分类情况如下：

1.302类商品和服务支出4685200.14元。主要用于居家适老化改造、慈善爱心驿站建设、社会救助工作专项经费、婚检宣传经费、七彩童行儿童福项目补助资金、社会工作与社区治理业务经费、困境儿童补助经费、关爱农村留守儿童和困境儿童社工项目福彩专项市级补助资金、集体婚姻示范点建设补助、政府购买社会救助服务人员工资、婚姻登记档案电子化相关经费、地图印制相关经费、社会福利院运转经费、永乐老年体育健身艺术团活动专项经费、“天星计划”基层社工站暨社会组织领军人才孵化项目经费。

2.303类对个人和家庭补助支出12022587.09元。主要用于养老服务高质量发展三年行动计划项目经费、困难失能老年人基本养老服老服务救助资金、经济困难老年人服务补贴专项资金、残疾人两项补贴、困难群体火化补助、高龄补贴、农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助资金、事实无人抚养儿童助学项目资金、遗体火化补助、精减退职人员生活补助、老年人服务补贴、“揭批查”运动和“两案”审理刑满释放人员。

3.310类资本性（房屋建筑物购建、办公设备购置）支出698557.41元。主要用于2021年养老院服务质量提升（倘甸社会福利院新建回族食堂）补助、“天星计划”基层社工站暨社会组织领军人才孵化项目办公设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年寻甸回族彝族自治县民政局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年寻甸回族彝族自治县民政局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年寻甸回族彝族自治县民政局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1998000元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年减少600.00元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县民政局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县民政局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10600.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：公务接待未下达预算资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加10000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加10000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：随着使用年限增加车辆公务用车运行维护费用成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年寻甸回族彝族自治县民政局遗体火化补助专项资金预算绩效目标

（一）本年度预算下达资金6500000.00元，预算应火化人数3611人；

（二）惠民殡葬覆盖率≥95%；

（三）火化证及骨灰安放统一规范率≥95%；

（四）殡改宣传执法效果--显著；

（五）补助金发放率100%；

（六）完成时效2025年12月31日前完成；

（七）城镇低保和农村死亡人口火化补助1800元；

（八）对殡葬行业经济的增长有一定的促进作用较--明显；

（九）殡葬违规行为减少率≥85%。

（十）全县节地生态安葬率≥30%；

（十一）推进现代殡葬、绿色殡葬建设有一定的促进作用--较明显；

（十二）节约土地，倡导文明、健康、进步的殡仪活动，实现人与自然和谐--可持续；

（十三）上级部门满意度100%；

（十四）殡葬家属满意度100%；

（十五）人民群众满意度100%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县民政局2025年机关运行经费安排43200.00元，与上年对比减少了7150.00元，下降14.20%。主要原因分析公务接待费用预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县民政局资产总额61044094.50元，其中，流动资产205268.33元，固定资产56103645.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1340342.59元，无形资产3394837.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4785828.43元，其中固定资产减少2918114.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

附件：1.寻甸回族彝族自治县民政局2025年预算公开样表

寻甸回族彝族自治县民政局

                       2025年3月26日

监督索引号53012904031400111