寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年预算公开
监督索引号53012903036002900000
寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年预算公开目录
第一部分 寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全县教育体育工作；负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。
3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。
4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。
5.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全县教育招生考试政策并组织实施；监督管理全县教育招生考试工作。
6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全县校外教育工作和青少年科技体育活动。
7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。
8.统筹规划全县群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
9.统筹全县竞技体育、青少年体育改革发展；管理全县体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办县级、市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。
10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理县本级教育体育经费；监督管理机关和全县各类学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。
11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全县教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。
12.指导和监督县教育体育系统内部审计工作，对机关和所属学校（单位）进行审计监督。
13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。
14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责全县语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。
15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
16.领导所属学校和单位；统筹管理和指导本系统社会组织。
17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
18.有关职责分工。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、德育宣传科、计划财务科、安全科、学生资助管理科、体育艺术卫生科、教育督导办公室、行风管理和信访室、人事科。所属事业单位1个，是：寻甸县招生委员会办公室。
（三）重点工作概述
2025年是寻甸县推进教育高质量发展三年行动计划的收官之年，贯彻落实《寻甸回族彝族自治县推进教育高质量发展实施意见（2023—2027年）》的承上启下之年，全县教育体育系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧盯办好人民满意的教育总体目标，细化“333”工作举措，全力提升教育和体育发展质效。
1.以提高质量为核心，高品质培养合格人才。
一是坚持育人为本、德育为先，构建“三全育人”新格局。加强思政课建设，强化心理健康教育，组织开展丰富多彩的主题教育活动，畅通家校沟通联系渠道，切实提高德育工作实效。二是坚持向课堂要质量，继续加强教育教学常规管理，开展“前言导览”系列培训，探索思维拓展系列课程开发与实践，不断提升学生课后服务水平。三是实施学校体育固本行动，开齐开足上好体育课程，确保学生每天校内1小时体育活动时间。搭建校、县纵向推进，小学、初中、高中横向竞争的体育赛事体系，提升中小学生体育竞技水平。四是实施美育浸润行动，将美育融入教育教学活动各个方面、各个环节，组织开展好艺术展演活动，正确引导学生各类艺术实践，让他们学会发现美、感受美、表现美、鉴赏美。加强艺术特长学生培养，多措并举拓宽学生成长成才通道。五是强化劳动教育实践基地建、管、用，因地制宜上好劳动教育课，在各门学科教学中融入劳动教育元素，使学生崇尚劳动精神，树立正确的劳动观念，具备必要的劳动能力，养成良好的劳动习惯。
2.以机制创新为驱动，高素质建设教师队伍。
一是全面加强师德师风建设。坚持正面引领，选树一批可亲、可敬、可学的先进典型，并加大宣传力度，在教师群体中树立争做“四有好老师”的价值导向。深入开展师德师风专项整治活动，严肃查处违规违纪违法教师，适时通报一批违反师德师风的典型案例，警醒全县广大教职工恪守师德规范、潜心教书育人。二是树牢干事创业鲜明导向。全面推进作风革命、效能革命，深入开展“当好排头兵”大竞赛活动、“岗位大练兵、业务大比武”活动，扎实开展学校蹲点调研工作，严肃查处不担当、不作为、慢作为、乱作为干部职工。三是深化教师“县管校聘”改革。巩固好义务教育教师“县管校聘”工作成果，探索建立全学段更加科学、合理、有效的教师评价、管理、交流机制，让合适的人到合适的岗位，让努力工作的教师有更为广阔的舞台，让有多元需求的教师有更多选择机会。四是推进教师培训提质增效。健全完善教师培训“小学期”制度，将分散的教师培训相对集中到固定时段，进一步缓解教师培训工学矛盾。坚持线上和线下、“请进来”和“走出去”、集中培训和校本研修相结合，组织全县教师全员接受继续教育，持续提升学校管理干部的治校水平和一线教师的执教能力。
3.以优质高效为导向，高质量推进发展提速。
学前教育抓普及普惠。扩大学前教育资源供给，确保学前三年毛入园率保持在98%以上。启动县幼儿园东城园建设规划，构建城区以县幼儿园为龙头，东西南北中“五位一体”的学前教育发展格局。健全学前教育结对帮扶机制，持续提升乡村薄弱幼儿园办园水平，推动学前教育发展从“有质量”迈向“高质量”。义务教育抓均衡发展。加快仁德五小建设规划，稳步增加城区义务教育学位供给。推进昆明市中华小学合作办学落地见效，进一步扩大优质教育覆盖面。持续固底板、补短板、拉长板、锻新板，坚持政策、资金、项目、师资等教育资源向边远、薄弱学校倾斜，加速义务教育优质均衡发展，争取优质均衡学校占比达40%。高中教育抓品牌建设。深化华东师范大学寻甸实验班、昆明市外国语学校寻甸分校、昆明市第三中学寻甸学校合作办学，办好寻甸凤梧高级中学，探索建立县第二中学艺术特长生培养机制，逐步打响寻甸高中教育品牌，高中阶段毛入学率达93%以上。职业教育抓巩固提升。深化校企合作、产教融合，综合分析毕业生升学、就业情况，科学调整专业设置，推动职业教育与市场需求精准对接。合理规划使用县职业中学东城校区，进一步扩大职业教育办学规模，确保县职业中学在校生规模达1500人以上。特殊教育抓拓展延伸。健全随班就读长效机制，确保适龄残疾儿童少年应随尽随、就近就便入学，推动残疾儿童少年入学率、巩固率保持在99%以上。完善送教上门制度，规范送教形式和内容，加强过程管理，提高送教质量。强化部门联动，推进医教融合，切实帮助残疾儿童少年实现最大限度发展。民办学校抓规范管理。依法支持和规范社会力量举办民办教育，大力整治民办学校和校外培训机构虚假宣传、违规办学、违规收费、违规招生、扰乱招生秩序等行为，落实民办教育监管账户制度和最低运行保障金制度，规范收退费行为，保障广大师生和家长切身利益。体育事业抓融合提升。发挥教体合并优势，强化各类体育资源统筹整合，办好县青少年业余体育运动学校，推进学校体育、社会体育、竞技体育、体育产业健康发展。依托县体育总会，广泛组织开展丰富多彩的体育活动。积极争取省、市体育赛事承办权，不断增强本县体育运动对外辐射能力。强化十三届市民运会组队组训工作，确保我县参赛取得优异成绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入65,563,184.57元，其中：一般公共预算58,361,753.36元，政府性基金7,201,431.21元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加43,861,119.87元，主要原因分析:
1.2025年，将“雨露计划”职业教育补助资金纳入年初预算，2024年无此项年初预算；
2.2025年，将“集中连片乡村教师生活补助”资金纳入年初预算，2024年无此项年初预算
3.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；
4.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入65,563,184.57元，其中:本年收入55,920,435.97元，上年结转收入96,427,48.6元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,719,004.76元，政府性基金预算财政拨款7,201,431.21元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加43,861,119.87元，主要原因分析：
1.2025年，将“雨露计划”职业教育补助资金纳入年初预算，2024年无此项年初预算；
2.2025年，将“集中连片乡村教师生活补助”资金纳入年初预算，2024年无此项年初预算
3.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；
4.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出65,563,184.57元。财政拨款安排支出65,563,184.57元，其中：基本支出40,503,586.24元，与上年对比增加23,502,105.82元，主要原因分析：一是政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；二是乡村教师生活补助县级配套资金，2024年列项目支出，本年列基本支出。项目支出25,059,598.33元，与上年对比增加20,359,014.05元，主要原因分析：一是2025年将“雨露计划”职业教育补助资金纳入年初预算，2024年无此项年初预算；二是纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：
1.“205（类）－01（款）—01（项）行政运行”支出5,594,036.33元。主要用于教育体育局机关行政及事业人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、教师招聘、教师职称评审、高中学业水平考试考务等支出。
2.“205（类）－01（款）—99（项）其他教育管理事务支出”支出301,920.00元。主要用于成人高考、高中学业水平考试及国家通用语言文字普及提升专项补助资金支出。
3.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出506,985.6元，主要用于化解学前教育建设项目工程欠款补助资金、对个人和家庭的补助支出及学前困难儿童资助等支出。
4.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出15,195,799.64元。主要用于全县小学人员乡村教师生活补助支出、全县小学营养改善计划补助支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助等支出。
5.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出5,837,730.00元，主要用于全县初中人员乡村教师生活补助支出、全县中学营养改善计划补助支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助等支出。
6.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出644,831.48元，主要用于普通高校招生考试支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助等支出。
7.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”7,607,168.7元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、寻甸县专门学校校舍维修改造及设施设备采购、寻甸县2025年中小学校食堂安保门卫等临聘人员补助等支出。
8.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出89,600.00元，主要用于寻甸县职业中学商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及中职学生资助等支出。
9.“205（类）－09（款）—99（项）其他教育费附加安排的支出”12,950,180.00元，主要用于寻甸县2025年合作办学专项支出、寻甸县党组织书记和校长职级补助支出、寻甸县教育科研工作支出、寻甸县教育质量激励支出、寻甸县专门学校办学等支出。
10.“205（类）－99（款）—99（项）其他教育支出”150,000.00元，主要用于寻甸县民办教育发展支出、寻甸县职业教育发展资金支出。
11.“207（类）－03（款）—01（项）行政运行”支出171,755.00元，主要用于教育体育局机关体育行政人员工资福利支出、商品和服务等支出。
12“207（类）－03（款）—08（项）群众体育”支出770,000.00元，主要用于寻甸县参加昆明市第十二届少数民族传统体育运动会专项经费、2025年县老体协工作经费、县门球运动协会工作经费支出。
13.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出588,740.97元，主要用于教育体育局职工养老保险缴费支出。
14.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出300,000.00元，主要用于全县教育体育局职工职业年金缴费支出。
15.“208（类）－07（款）—99（项）其他就业补助支出”支出900.00元，主要用于寻甸县2023年度省级就业创业服务补助经费支出。
16.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出16,644.00元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。
17.“210（类）－11（款）—01（项）行政单位医疗”支出247,943.52元，主要用于寻甸县教育体育局机关职工基本医疗保险缴费支出。
18.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出78,692.23元，主要用于寻甸县教育体育局所属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
19.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出300967.55元，主要用于寻甸县教育体育局机关及所属事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
20.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出19,302.62元，主要用于寻甸县教育体育局机关及所属事业单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。
21.“213（类）－05（款）—99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”6,547,000.00元，主要用于“雨露计划”职业教育补助资金支出。
22.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出441,555.72元，主要用于寻甸县教育体育局机关及所属事业单位职工住房公积金财政配套支出。
23.“229（类）－60（款）—03（项）用于体育事业的彩票公益金支出” 7,201,431.21元，主要用于彩票公益金支持体育事业专项补助资金支出。
五、县对下专项转移支付情况
2025年，寻甸回族彝族自治县教育体育局机关无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。
增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2024年未预算公务接待费，2025年根据县级预算工作安排，对部分经费细化后预算了公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 昆财教〔2024〕48号寻财教〔2024〕72号2024年寻甸县体育馆建设专项经费
1.项目年度绩效目标
组织实施七彩云南全民健身基础设施工程项目，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡协调发展，满足全省广大人民群众的运动、健身需求。资助竞技体育后备人才培养、省级预备队建设等项目，为竞技体育发展储备人才，培养后备力量。举办大型体育赛事项目，支持体育产业发展项目，以赛事、产业发展辐射带动体育经济，培育体育经济增长极，为建设体育强省做出贡献。
2.三级指标
（1）资助国球进社区、进公园器材配建项目=100%；
（2）七彩云南全民健身基础设施工程县级项目=100%；
（3）七彩云南全民健身基础设施工程乡镇项目=100%；
（4）验收合格率=100%；
（5）完成时间=90%；
（6）对促进我省竞技体育事业发展的影响：显著；
（7）对促进我省全民健身事业发展的影响：显著；
（8）对促进我省青少年体育事业发展的影响：显著；
（9）参加全民健身活动人群满意度≥90%。
（二） 昆财教〔2024〕49号寻财教〔2024〕73号2024年健康县城“勤锻炼”监测专项经费
1.项目年度绩效目标
通过体彩公益金项目，满足广大市民的运动、健身需求，加快建设体育强省，使人民健康水平明显提升。
（1）继续实施“七彩云南全民健身工程”，支持少数民族传统体育基地建设，建立全民健身组织，开展全民健身科研与宣传，开展健康县城“勤锻炼”活动、国民体质监测活动，促进我省国民体质稳步提升。
（2）聚焦新周期备战全运会工作，加强省级预备队建设，资助新型体校建设，开展竞技体育后备人才培养工作，组织举办“三大球”系列赛事。
（3）深入贯彻落实体教融合工作，不断提高青少年体育训练质量和效益，开展青少年身边体育竞赛和活动，支持国家级、省级传统体育项目学校建设，推进学校体育场馆向社会免费低收费开放，推动竞技体育后备人才培养工作科学高效开展。
（4）继续推进体育旅游、体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，培育体育旅游精品赛事，促进体育产业高质量发展。
2.三级指标
（1）资助新型体校建设数量=100%；
（2）资助全省体育设施改善条件项目=100%；
（3）开展健康县城“勤锻炼”活动=100%；
（4）验收合格率=100%；
（5）完成时间=90%；
（6）对促进我省体育产业事业发展的影响：显著；
（7）对促进我省竞技体育事业发展的影响：显著；
（8）对促进我省全民健身事业发展的影响：显著；
（9）对促进我省青少年体育事业发展的影响：显著；
（10）参加全民健身活动人群满意度≥90%；
（11）参加训练运动员满意度≥90%；
（12）参加青少年体育竞赛人员满意度≥90%；
（13）参加青少年体育活动人员满意度≥90%；
（14）参加培训人员满意度≥90%。
（三） 2025年党员教育培训工作经费
1.项目年度绩效目标
通过开展高质量的教育培训，使习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党的创新理论更加入脑入心；党员教育培训内容更加完备、制度更加完善、体系更加健全，推动形成教育和管理、监督、服务有机结合的党员队伍建设工作链条；广大党员坚定理想信念、增强党性观念、强化宗旨意识、提升能力素质、发挥先锋模范作用，为全力推动区域性国际中心城市建设迈上新台阶提供坚强组织保证。
2.三级指标
（1）培训党员数量党员总数≥60人；
（2）党员培训合格率=100%；
（3）工作完成时效≥11月前完成培训；
（4）党员教育培训经费补助经费=7万元；
（5）党员培训学习成效=90%；
（6）服务党员满意度=90%。
（四） 昆财教〔2022〕58号寻财教〔2022〕69号寻甸县国家锻炼达标检测活动市级补助经费
1.项目年度绩效目标
为进一步加强全民健身公共服务体系建设，实现全民健身场地设施均等化、标准化建设，补齐全民健身场地设施短板。完善我市全民健身公共服务体系，激发广大人民群众参加体育锻炼的积极性和主动性，加强科学健身指导，开展国家体育锻炼标准达标测验工作，激发人民群众参加体育锻炼的积极性和主动性，为群众提供运动风险提示及科学健身指导。
2.三级指标
（1）资金用于补助县区开展工作数量=2个；
（2）补助资金发放完成率=100%；
（3）补助发放及时率=100%；
（4）满足人民群众举步可就健身需求≥80%；
（5）昆明市人民群众对群众体质与健康水平持续提升认可率≥80%；
（6）群众满意度≥90%。
（五） 昆财教〔2024〕164号寻财教〔2024〕99号2024年青少年田径运动会市级补助经费
1.项目年度绩效目标
为丰富我市中小学生课外活动内容，增强学生体质，全面推进素质教育，检查各学校体育教学与训练水平，为省市培养、输送优秀后备体育人才。
2.三级指标
（1）赛事补助经费=12.455万元；
（2）项目完成率=100%；
（3）完成时间=2024年12月31日之前；
（4）对促进全市竞技体育事业发展的影响：显著；
（5）项目补助单位满意度≥90%。
（六） 昆财教〔2024〕48号寻财教〔2024〕72号2024年国球进社区、进公园器材配建专项经费
1.项目年度绩效目标
组织实施七彩云南全民健身基础设施工程项目，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡协调发展，满足全省广大人民群众的运动、健身需求。资助竞技体育后备人才培养、省级预备队建设等项目，为竞技体育发展储备人才，培养后备力量。举办大型体育赛事项目，支持体育产业发展项目，以赛事、产业发展辐射带动体育经济，培育体育经济增长极，为建设体育强省做出贡献。
2.三级指标
（1）资助国球进社区、进公园器材配建项目=100%；
（2）七彩云南全民健身基础设施工程县级项目=100%；
（3）七彩云南全民健身基础设施工程乡镇项目=100%；
（4）验收合格率=100%；
（5）完成时间=90%；
（6）对促进我省全民健身事业发展的影响：显著；
（7）对促进我省竞技体育事业发展的影响：显著；
（8）对促进我省青少年体育事业发展的影响：显著；
（9）参加全民健身活动人群满意度≥90%。
（七） 2025年第一批雨露计划职业教育补助中央资金
1.项目年度绩效目标
2025年第一批雨露计划项目资金总额650万元，受益2500户2500人，验收合格率100%，群众满意度95%。
2.三级指标
（1）衔接资金雨露计划金额=650万元；
（2）全县资助符合条件的学生人数=2500人；
（3）资助学生每人每年资金=3000元；
（4）费用按用途使用率=100%；
（5）受助学生人数完成率=100%；
（6）补助资金及时足额发放率=100%；
（7）项目启动时间≥2025年2月；
（8）项目完成时间≥2028年7月；
（9）受益人口户数≥2500户；
（10）受益人口人数≥2500人；
（11）受益人群覆盖率=100%；
（12）受益行政村满意度≥95%；
（13）受益人群满意度≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
寻甸回族彝族自治县教育体育局机关2025年机关运行经费安排715,960.00元，与上年对比减少248,160.00元，主要原因分析：2025年安排的教师招聘经费、考务工作经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县教育体育局机关资产总额379,417,373.78元，其中，流动资产247,603,059.18元，固定资产1,148,887.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程130,389,199.34元，无形资产276,228.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少 2,661,892.34 元，其中固定资产减少33,253.56元。处置房屋建筑物2,848,00平方米，账面原值730,093.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012903036002900111
寻甸回族彝族自治县教育体育局2025年机关预算公开表20250328021335957
