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寻甸回族彝族自治县幼儿园部门2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县幼儿园部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县幼儿园部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.寻甸回族彝族自治县幼儿园按《规程》、《纲要》、《指南》开展各项教育教学工作（幼儿保育和幼儿教育）。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施学前阶段的教育教学，促进寻甸县学前教育发展。

3.负责四园区幼儿教师的培训、考核、聘任管理；承担组织县内学前教育的教育教学研究活动及教师培训等。

4.完成县教育体育局及上级相关部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、总务处。所属单位共2个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县幼儿园北城园；

2.寻甸回族彝族自治县幼儿园北观园。

（三）重点工作概述

1.指导思想

以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指引，全面落实《幼儿园保育教育质量评估实施方案》要求，贯彻寻甸县教育体育局工作精神，以幼儿园园务工作计划为重点，紧紧围绕幼儿园的工作要求和目标开展工作，以幼儿全面发展为根本,树立正确的教育观与儿童观，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动质量，狠抓常规管理。加强教育队伍建设，提升教师整体素质。强化幼儿园规章制度管理与学习，积极开展教学科研工作，以科研为先导，提高工作成效。

2.工作目标

（1）从“高”抓党建：强化党组织领导下的园长负责制，以党建引领工作，着重党员思想建设，强化教育家精神，丰富党员活动形式，促进党建与实际工作融合；

（2）从“领”强管理：加强四园区内部管理，注重领导班子管理及引领能力的培养，提高管理团队综合素养；

（3）从“远”增投入：根据各园区办园及长远发展需求合理投入资金，如：园本部内涵建设、北城园凸显特色、北观园完善配备等，持续改善办园条件，确保各园区良性发展；

（4）从“细”重安全：细化安全管理制度、规范安全设施配备及管理、常态化开展安全演练；

（5）从“实”重科研：加大四园区教科研力度，推进所申报课题相关工作，保证课题完成质量，同时加强园区科研活动交流，资源共享；

（6）从“全”抓培训：加强教职工队伍建设，提升师资整体素质，加大新教师培养力度，充分发挥骨干教师力量，助力自我成长；

（7）从“严”抓保健：做好保健工作，狠抓保育员培训，加强每周检查，确保幼儿健康成长；

（8）从“促”强师资：加强教职工队伍建设，提高师资整体素质，壮大骨干教师团队（园内骨干教师、学科带头人评比推优至县、市级评比），加大新教师培养力度；

（9）从“融”重引领：以集团化办学带动全县学前教育质量均衡发展；

（10）从“效”创特色：各园区根据课程特色定位，将课程与幼儿一日活动有效结合，在教学及节日活动中凸显办园特色。

3.重点工作和具体措施

（1）从“高”抓党建——以主题党日活动为载体，加强党支部建设及引领。

①加强党员学习，继续创建省级示范党支部；

②推动党建和德育深度融合，做好升旗仪式、国庆等主题教育活动；

③指导信息宣传组宣传正确的教育理念，引入年轻教师参与，在学习和尝试中积累经验；

④督促党员抓好 “学习强国”“云岭先锋”的学习。

（2）从“领”强管理——以规章制度为抓手，提升一园四址及集团化办园的管理模式。

①深入学习《规章制度汇编》及《教职工手册》，以此为依据狠抓师德师风，提升保教质量，将规范要求内化于心，外化于行；

②在实践中探索管理模式，在制度与文化相融的前提下，激发部门使命感，调动全体教职工积极性；

③提升领导班子及中层管理能力，增加其外出培训与参观机会，使其顾大局、勇担当，创新工作；

④借助领导班子参与工作室的机会，与工作室主持人结对，引进先进的管理方式优化管理；

⑤在实践中摸索一园四址及集团化办园管理经验，通过“班子成员周会”梳理重点并实践，“集团月会”聚焦领域引领发展。

（3）从“远”增投入——多方争取上级及各部门扶持，合理计划资金使用，保证四园区正常运行。

①积极与上级各部门沟通，筹措资金，保障临聘教职工工资与园所正常运行；

②合理规划资金使用；

③根据各园区办园情况合理投入资金，如：北城园打造户外区域，园本部、南城园、北观园增加玩教具的投入；

④使用好帮扶资金，做好帮扶工作，合理计划帮扶资金的使用，切实促进帮扶园所的办园质量提升。

（4）从“细”重安全——细化安全管理制度、规范各种安全设施配备及管理、常规化开展各类安全演练。

①提升安全精细化管理水平，尤其关注北观园安全工作；

②细节着眼，关注楼梯指示牌、校园周边安全、警校家护学岗等工作；

③坚持防范为主，及时排查风险隐患；配足配齐保安、安全员等人员；抓好值班值守与人员调度。

（5）从“实”重科研——注重教科研及常规教学结合，以科研为引领，以教研为阵地，以常规工作为载体，切实发挥科研引领作用。

四园区成功申报三个市级课题，五个县级课题，扎实开展好科研课题研究工作，以科研带动常规工作，促进教师专业成长及课程实践，探索办园特色及园本课程开发。

（6）从“全”抓培训——建立分层培训机制，根据教师不同特点，实施定制性培训，外出培训与自给培训相结合，全面提升教师专业能力。

①加大领导班子培训力度，在外出拓宽视野的同时压实担子，提升课程引领能力，本学年每人承担一次专题培训；

②加大骨干教师的培养力度，在进行培训基础上，通过读书活动、专题引领、教研组织提升其专业及引领能力；

③扎实开展保教新秀培养工作，加强新教师考核与引领，落实“五个一”工作，提升专业及实践能力；

④借助教师发展中心的力量，整合市、县级名师工作室资源，优化培训模式。

（7）从“严”抓保健——抓好常规保健工作，做到规范中创特色。

①加强常规卫生保健工作，确保100%达标；

②结合季节科学搭配幼儿饮食，渗透传统文化和食育活动，重点关注和规范南城园幼儿食谱；

③管好园所的设施、卫生、绿化等，把控出、入幼儿园环节，做好登记记录。

（8）从“促”强师资——以“骨干教师”培养为抓手，全面提升教师队伍建设。

做好省、市级学科带头人与骨干教师带教工作，发挥其辐射带动作用，扩大骨干教师团队，加大新教师培养力度。

（9）从“融”重引领——以集团化办学为抓手，带动全县学前教育质量均衡发展。

融合县级培训、市县名师工作室培养、科研课题、园本教研等工作，以集团化办园为主阵地，丰富各类活动形式，切实做好集团园引领工作，使每个园所都在原有基础上有所提升。

（10）从“效”创特色——以特色活动为突破点，各园区在互建共享的基础上立足本园区办园特色，百花齐放，彰显风采。

①园本部：办园特色为“乡土+民族+红色文化”，着眼园本课程开发，注重传统文化的传承与活动创新，力争组织1-2次特色活动，整理出1-2个领域园本课程资源；

②北城园：办园特色为“健康+运动+红色文化”，立足园情，注重班级区域活动与办园特色融合，深挖办园内涵及体育特色，凸显健康领域特色，力争组织1-2次联合教研活动，整理出一套健康领域课程资源；

③北观园：办园特色为“自然+科学+艺术”，强化自然教育课程与一日活动的结合，依据园区地势特点及课程领域开创独特的园本课程，争创A级食堂和卫生保健合格单位以扩大园区影响力；

④南城园：办园特色为“生态+健康”，加强五大领域课程开展，发挥足球课程特色，聚焦园所办园实力及品牌建设，力争组织1次特色活动，争创办园品牌。

（11）其他工作——做好党建、安全、后勤、教学等工作的同时兼顾其他工作。

①信息管理工作；

一是用好现有信息化设备（校园监控、门禁系统、广播系统、班级一体机、办公设备）和资源（微信公众号、园微信群、微官网等）；二是探索数字化校园管理，如：钉钉考勤、AI技术应用优化新质生产力。

②人事工作；

一是依据新的规章制度，考核教师和保育员，规范临聘教职工的规范管理，实施能进能出机制，优化队伍，规范教师退出机制；二是开展家长满意度测评（家长测评教师，教师测评后勤人员、办公室人员），出现问题正确引导，杜绝佛系教师和管理者出现；三是建立各园区人事档案，管理好实习生。

③家长工作；

一是组织好新生家长会及四园区班级家长会，提升家长配合度及参与度；二是组织好家长助教及家长护园队、家长委员、家长值日、家长开放日等工作，充分利用家长资源提升办园水平；三是加强家长学校工作，邀请专家、名师开展家长育儿讲座，科学指导育儿工作。

④群团组织；

工会：制定并组织会员开展春游、秋游、冬季运动会活动；做好会员法定节日慰问和生日慰问工作；看望慰问生病住院会员等，打造有温度的教育；

团支部：组织开展教师节庆祝活动和编辑《金色童年》园刊并管理微信公众号。

妇委会：做好教职工年度体检工作和组织好育儿征文工作。

⑤财务工作；

实事求是、立行立改、强化一岗双责，规范财经、内控、政府采购和项目招投标等制度。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县幼儿园编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制90人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27310824.71元，其中：一般公共预算27310824.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加11209559.88元，主要原因分析：一是政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；二是1名在职职工2024年10月死亡，2025年丧葬抚恤费支出预算增加；三是根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27310824.71元，其中:本年收入27310824.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27310824.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加11209559.88元，主要原因分析：一是政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；二是1名在职职工2024年10月死亡，2025年丧葬抚恤费支出预算增加；三是根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27310824.71元。财政拨款安排支出27310824.71元，其中：基本支出16776630.2元，与上年对比增加675365.37元，主要原因分析：一是政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；二是1名在职职工2024年10月死亡，2025年丧葬抚恤费支出预算增加。项目支出10534194.51元，与上年对比增加10534194.51元，主要原因分析：根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出22715237.51元，主要反映人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及学前困难儿童资助等支出。

2.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1567439.19元，主要反映职工基本养老保险缴费支出。

3.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出200000元，主要反映职工职业年金缴费支出。

4.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出150764元，主要反映职工死亡丧葬抚恤费和职工遗属人员生活补助支出。

5.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出897503.8元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出。

6.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出529284.75元，主要反映职工公务员医疗补助缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出75016.06元，主要反映职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

8.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1175579.4元，主要反映职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县幼儿园无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县幼儿园2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县幼儿园2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县幼儿园2024年未预算公务接待费，2025年根据县级预算工作安排，对部分经费细化后预算了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年学前教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转：长期；

（4）教育可持续发展：长期；

（5）师生满意度≥85%。

（二）昆财教〔2024〕127号寻财教〔2024〕116号2024年支持学前教育中央专项资金

1.项目年度绩效目标

扩充学前教育资源、园长培训基地补助等，学前三年毛入学率进一步提高。

2.三级指标

（1）幼儿园建设项目图书玩教具配备率=100%；

（2）完成幼儿园建设项目个数=4所；

（3）改善办园条件项目数=9个；

（4）项目一次性验收合格率=100%；

（5）补助资金当年到位率=100%；

（6）办园水平=提高；

（7）学前三年毛入学率=提高；

（9）幼儿家长满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县幼儿园资产总额41293707.11元，其中，流动资产3697287.98元，固定资产36952711.9元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产643707.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19595681.44元，其中流动资产减少832467.64元，固定资产增加20447801.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036000100111

寻甸回族彝族自治县幼儿园2025年预算表20250328085953260