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寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

2.按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3.贯彻国家教育方针,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。

4.为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务,并将其纳入学籍管理。

5.加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作,培训普通学校特殊教育师资,组织教育教学研究活动,提出全县特殊教育改革与发展的建议。

6.为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

7.对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度,有针对性地进行康复训练,提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

8.协助残联做好全县0-6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.细化学校内部管理。从物的管理到人的管理，做到各尽其能、各司其职。逐渐完善学校制度建设，努力实现制度约束人，制度促进人，制度造就人的新局面。

2.优化学校育人环境。校园内建设有学校特色的各个文化长廊，让校园的一草一木、每一块墙壁都会说话，努力营造一个整洁文明又显露学校个性的育人环境。利用现代信息技术，在校园网上建设有家长、教师、学生共同参与的校园网络环境，让校园网成为育人的新平台。

3.强化师资队伍建设。通过专家引领、同伴互助等形式，逐渐摸索一套符合本校校情的师训方案，锻造一支具有敬业精神和现代教育理念、业务过硬的师资队伍。

4.深化课程改革。通过开展富有成效的校本培训，在校园内形成学习新课程、实践新课程、反思新课程的良好氛围，让在职的每一位教师耳濡目染新课程理念，行为外化新课程理念。

5.开展“十二五”课题研究。力争用四年时间开展“十二五”课题《培智学校“走班制”教学的实践研究》的研究，努力探索适合培智学校走班教学的模式，并通过课题研究促进学校新一轮的跨越式发展。

6.改善办学条件。让更多的学生能享受优质教育。建设让社会认可的特殊教育示范学校。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6560918.82元，其中：一般公共预算6560918.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加148273.66元，主要原因分析：是2024年结余结转353051.32元纳入本年收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6560918.82元，其中:本年收入6207867.5元，上年结转收入353051.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6207867.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加148273.66元，主要原因分析：是2024年结余结转353051.32元纳入本年收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6560918.82元。财政拨款安排支出6560918.82元，其中：基本支出6182824.29元，与上年对比增加27032.55元，主要原因分析：政策性增资，工资福利及社保缴费增加；项目支出378094.53元，与上年对比增加121241.11元，主要原因分析：2023年结余结转项目资金纳入本年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出4858921.89元，主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出639153.45元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

3.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出368033.39元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出185875.45元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

5.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出29569.56元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

6.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出479365.08元，主要用于单位职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县特殊教育学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县特殊教育学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县特殊教育学校资产总额8993660.1元，其中，流动资产66892.85元，固定资产8926767.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2973.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036000600111

寻甸回族彝族自治县特殊教育学校2025年预算表20250326112113492