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寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本街道义务教育所属小学教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段教育教学，促进我县义务教育发展。

3.充分发挥党组织统揽全局、协调各方的领导核心作用，切实担负起主体责任，加强全面从严治党的统筹谋划和研究部署，定期向上级主管部门报告工作情况，从严推动落实。对所属党组织从严检查考核、从严运用结果。加强对干部职工遵守党纪国法情况的监督检查，加大纪律教育和警示教育力度，加强约谈提醒和批评教育，推进“清廉学校”建设。

4.履行安全主体责任，按照“三必管”的要求，根据学段特点健全完善安全管理制度和预案，开展安全教育管理和应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力；定期组织安全隐患排查整改，消除校园及周边安全隐患；针对重点时段，做好交通安全、消防安全、森林防火、食品安全、自然灾害、防溺水、防性侵、防欺凌、心理健康问题、反恐防暴等工作。

5.严格执行寻甸县中小学教学常规管理和督查检查制度；加强教师在备课、上课、作业批改、课后辅导、复习检测、评价反思等环节的管理；规范教学常规，规范学校、教师的教学行为，从日常教学常规管理要质量。

6.领导带头，以身作则，建立师德高尚、师风良好、队伍形象好、社会评价高的优质教师队伍。完善评选表彰制度、培养先进典型，严格执行《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《小学教师专业标准》《寻甸县教师师德负面清单及处理办法（2021修订）》，加强学校教职工师德师风教育与管理。严肃查处教职工违规违纪行为，教职工信访举报情况一经查实严肃处理。

7.抓好学科带头人、骨干教师培养，发挥学科带头人、骨干教师、名师工作室成员的引领带头作用，开展好校本研修，落实教师全员培训，组织新教师岗前培训、过程跟踪、成果展示及新老教师结对帮扶，建立优秀师资梯队成长体系。按时按质完成县教育体育局安排安排的教师培训任务。

8.做好建设项目管理、完善建设程序、规范建设行为、确保工程质量；做好预算、决算等相关工作，年初预算公用经费完成95%以上，专项经费完成80%以上；公用经费用于师训不低于10%。规范收支管理，严格财务支出报备工作，确保资金支出合法合规、符合“三重一大”相关要求；认真整改各类审计、检查中要求整改的问题；禁止新增债务，学校每年预算外资金不低于10%用于化解债务。

9.加强辖区内民办教育机构的管理，严格执行《寻甸回族彝族自治县教育体育局加强民办教育机构办学资金监管方案》，督促民办教育机构公开收费标准、规范财务运行、完善账户备案、加强资金限额监管、规范培训收费行为并报县教育体育局备案。

10.加强精准资助，全面落实各项学生资助政策。安排专（兼）职学生资助管理人员，加大学生资助政策宣传，推进资助育人，全面抓实学生资助管理工作，全面实现原建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖；按有关要求组织实施好学生营养改善计划。

11.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实好过渡期“四不摘”政策，实施应助尽助，加强教育对口帮扶，城区学校、名师工作室要在对口帮扶中率先示范、主动作为，积极引领和带动对口学校快速提升，进一步缩小城乡教育差距。

12.完成寻甸回族彝族自治县教育体育局和仁德街道党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、政教处。

所属单位6个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第三小学

2.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第四小学

3.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处和平小学

4.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处胜利小学

5.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处道院小学

6.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处胜利幼儿园

（三）重点工作概述

1.优化制度、狠抓落实，教育管理更加高效搭建起科学高效的制度体系。

2.狠抓常规、保障质量，教育教学质量扎实提升；健全安全机构、加强领导、明确责任、确保师生安全。进一步提高学校作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平，健全课后服务经费保障机制，拓宽课后服务资源渠道，开展课后服务精品课程资源推介。深入推进“双减”，着力巩固学科类培训机构压减成果，在法定节假日、休息日、寒暑假开展常态巡查、坚决关停。加大对隐形变异培训查处力度，开展专项治理。组建校外培训社会监督员队伍，拓宽社会监督渠道，形成全社会参与监管并广泛支持校外培训治理的良好氛围。

3.统一思想，提高认识，筑牢思想防线；突破重点、提能增智，队伍素质整体提升；强化管理，规范操作，精心组织，认真实施。坚持“高端引领，借力培训”，依托县级名师工作室成员，组建好学校教研员队伍、常态化开展教学研讨,结合各学校实际，从名师引领、新秀培养、结对教研、成果交流、质量分析等方面入手，通过课堂诊断、问题分析、课题研究、研课磨课、评价反思等持续推进学校教研活动；抓牢做实校本教研活动，积极开展有针对性的主题研讨活动，同时强化信息技术与教育教学深度融合，推广“名师课堂”“名校网络课堂”“同步课堂”等信息化教研新模式；积极开展片区化教研活动，实施中小学校“一校带多校”“一师带多人”“同科共研讨”等的异地同步互动教研。

4.加强财务管理、食堂采购规范有序，营养改善计划工作落实到位。

认真执行年初制定的改善办学资金预算，科学合理使用资金，确保重点投资，提高资金使用效益。同时做好专项经费的管理及收支核算工作；根据上级营养改善计划资金的使用要求和食堂管理要求，及时组织拨付资金，做到表册管理规范，台账清楚、明了，各个环节公开透明。

5.以推进义务教育均衡发展为契机，全面整合教育资源，提升办学效益；全面加强学前教育管理；做精做实教育扶贫工作；认真组织，求真务实做好学生资助工作。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制221人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制221人。在职实有219人，其中： 财政全额保障224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员143人，其中：离休1人，退休142人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年财务总收入51369256.44元，其中：一般公共预算51369256.44元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少9902225.81元，主要原因分析：纳入本年年初预算的上年结转收入减少，导致本单位2025年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2024年财政拨款收入51369256.44元，其中:本年收入49998640.61元，上年结转收入1370615.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51369256.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少9902225.81元，主要原因分析：纳入本年年初预算的上年财政拨款结转收入减少，导致本单位2025年预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年预算总支出51369256.44元。财政拨款安排支出51369256.44元，其中：基本支出47526298.75元，与上年对比增加2435599.01元，主要原因分析：一是政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；二是乡村教师生活补助县级配套资金、民办教师离岗退养补助，上年列项目支出，本年列基本支出。项目支出3842957.69元，与上年对比减少12337824.82元，主要原因分析：一是乡村教师生活补助县级配套资金、民办教师离岗退养补助，上年列项目支出，本年列基本支出；二是纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出1463664.82元，主要用于学前教育本年商品和服务支出及普惠性幼儿园上年结转资金纳入本年商品和服务支出及其他资本性支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出34293155.39元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出3000.00元，上年结转资金本年主要用于对个人和家庭的补助支出。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出1483440.00元，主要用于昆明市学校防溺水游泳训练池建设项目第一阶段补助资金、义务教育课后服务省级补助资金、寻甸县支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金、寻甸县教师节走访慰问市级补助经费等支出。

5.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出67488.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费商品和服务支出。

   6.“205（类）－09（款）—99（项）其他教育费附加安排的支出”支出8241.00元，主要用于小学名师工作室教师培训支出。

7.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出4617491.52元，主要用于单位教职工养老保险缴费支出。

8.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出1100000.00元，主要用于单位教职工职业年金缴费支出。

9.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出74928.00元，主要用于单位教职工遗属人员生活补助支出。

10.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出2674120.88元，主要用于单位教职工基本医疗保险缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1914566.10元，主要用于单位教职工公务员医疗补助缴费支出。

12.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出206042.09元，主要用于单位教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

13.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出3463118.64元，主要用于单位教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年学前教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转：长期；

（4）教育可持续发展：长期；

（5）师生满意度≥85%。

（二）昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校资产总额36253464.94元，其中，流动资产1617316.48元，固定资产34612056.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24091.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少38684295.19元，其中固定资产减少39801712.92元。处置房屋建筑物33610.96平方米，账面原值49281306.94元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036000700111

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2025年预算公开表20250326091702279