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寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本街道九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，促进寻甸县九年制义务教育发展。

3.负责本街道辖区内小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与本街道辖区内小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本街道辖区内小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本街道辖区内小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责本街道教育行政管理工作；承担本街道辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成教育体育局和金所街道党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校共设置个3个内设机构。包括:办公室(总务处)、政教处、教务处(教科室)。

所属单位15个，分别是：

（1） 完全小学4所：金所街道办事处119希望小学、金所街道办事处雷锋希望小学、金所街道办事处竹沟完小、金所街道办事处天生完小。

（2） 小学教学点7个：金所街道办事处哨上小学、金所街道办事处张所小学、金所街道办事处海子小学、金所街道办事处摆宰小学、金所街道办事处姑小学、金所街道办事处清海小学、金所街道办事处新田小学。

（3）公办幼儿园5个：金所街道办事处中心幼儿园、金所街道办事处泽铁幼儿园、金所街道办事处张所幼儿园、金所街道办事处海子幼儿园、金所街道办事处多姑幼儿园。

（三）重点工作概述

1.党建目标：完成中心学校党总支和下属党支部换届工作，完成主题教育工作，完成党工委安排的各项年度工作任务。实现党建工作与教育教学工作深度融合。

2.德育目标：落实养成教育，开展“主题月”德育专题教育活动，培养学生知礼、上进的道德品质和行为习惯。

3.安全目标：创建1至2所平安校园。保持全年师生意外伤害事故零发生。

4.教学目标：改革课堂教学模式，提高课堂教学效率。六年级语数外三科总平均分达到250分以上，全科合格率达65%以上。其它年级教学质量争取达到城区学校水平。

5.管理目标：提高管理人员的责任意识和履职能力，加速制度化建设，形成规范化、人文化的管理机制，最大化提高管理效能。

6.队伍目标：提高全体教师工作积极性，培养3名以上市县级骨干教师，培养3至5名学校领导后备人选。教育与惩戒相结合，杜绝教职工违法违纪情况发生。

7.文化目标：培育风清气正、积极进取的校园文化。

8.改善办学条件目标：8月前完成新田小学和海子小学教学楼建设，争取清海小学项目年内实施，完成   ，完成  小学食堂改造。

9.学前教育目标：争取在集镇地建一所公办幼儿园，禁止民办幼儿园超规模招生和大班额教学，争取在园幼儿公办化率达到40%，完全实现“去小学化”。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制209人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制209人。在职实有189人，其中：财政全额保障189人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入54,462,078.15元，其中：一般公共预算52,081,739.11元，上年结转2,380,339.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加10703685.31元，主要原因分析：一是教职工工资提高标准，工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；二是本年学生数增加，教育支出费用增加，本单位2025年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入54,462,078.15元，其中:本年收入52081739.11元，上年结转收入2,380,339.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52081739.11元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加10703685.31元，主要原因分析：一是教职工工资提高标准，工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；二是本年学生数增加，教育支出费用增加，本单位2025年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出54462078.15元。财政拨款安排支出54462078.15元，其中：基本支出41137183.48元，与上年对比增加3490440.44元，主要原因分析：一是教职工工资提高标准，工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；二是本年学生数增加，教育支出费用增加，本单位2025年预算收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出2767265.63元，主要用于公办幼儿园人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及学前困难儿童资助等支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出37772172.85元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助等支出。

3.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出13589元，主要用于初中项目支出，属上年结转资金。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出 2138002元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金、寻甸县教学质量进步奖补助资金等支出。

5.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出114568.83元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

6.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出4028641.29元，主要用于中小学教职工养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出524176元，主要用于中小学教职工职业年金缴费支出。

8.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出92508元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

9.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出2335549.4元，主要用于中小学教职工基本医疗保险缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1475570.4元，主要用于中小学教职工公务员医疗补助缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出178553.79元，主要用于中小学教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出3021480.96元，主要用于中小学教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校资产总额44035093.36元，其中，流动资产725716.2元，固定资产63806210.14元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6024元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12616491.62元，其中固定资产增加21977254.62元，无形资产本年减少5001元。处置房屋建筑物新田小学600平方米，账面原值350000元，海子小学562平方米，账面原值240000；固定资产移交金所中学23267947.94元，无形资产5000元，处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012903036000900111

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校预算表2025年20250328014027936