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寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 认真贯彻党的教育方针，以立德树人为主线，开展学生德育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。研究教育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

2.综合管理全镇教育工作。负责全镇教育事业发展布局规划、结构调整以及体制机制改革工作，并组织实施，推进教育发展。培养学生综合素质，增强学生体质；重视学生艺术素质培养。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施；有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范财务管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、政教处、体卫艺室、教务处、党建工作室，所属单位20个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县河口镇中心小学

2.寻甸回族彝族自治县河口镇撒米落小学

3.寻甸回族彝族自治县河口镇北大营小学

4.寻甸回族彝族自治县河口镇鲁冲小学

5.寻甸回族彝族自治县河口镇海嘎小学

6.寻甸回族彝族自治县河口镇白石岩小学

7.寻甸回族彝族自治县河口镇双龙小学

8.寻甸回族彝族自治县河口镇沙谷渡小学

9.寻甸回族彝族自治县河口镇十甲小学

10.寻甸回族彝族自治县河口镇黑箐小学

11.寻甸回族彝族自治县河口镇中心幼儿园

12.寻甸回族彝族自治县河口镇撒米落幼儿园

13.寻甸回族彝族自治县河口镇鲁冲幼儿园

14.寻甸回族彝族自治县河口镇化桃箐幼儿园

15.寻甸回族彝族自治县河口镇白石岩幼儿园

16.寻甸回族彝族自治县河口镇双龙幼儿园

17.寻甸回族彝族自治县河口镇沙谷渡幼儿园

18.寻甸回族彝族自治县河口镇米德卡幼儿园

19.寻甸回族彝族自治县河口镇十甲幼儿园

20.寻甸回族彝族自治县河口镇黑箐幼儿园

（三）重点工作概述

1.加强党对教育体育工作的全面领导

坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，推进学习往深里走、往心里走、往实里走，进一步提高党员干部教师的政治信仰和党性修养。把准“方向盘”，建好“防火墙”，坚持深化认识抓教育，让纪律教育摆正到位；坚持设身处地抓教育，让纪律教育见人见事；坚持结合渗透抓教育，让纪律教育入心入脑。

2. 加强意识形态阵地管理

把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制、纳入领导班子和领导干部目标管理、纳入党的纪律监督范围，压实意识形态“四种责任”，坚决占领阵地、守住阵地、管好阵地，强化意识形态领域风险分析研判，加强舆情防控体系建设，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，确保全镇教育系统意识形态领域安全。

3.压实五育并举工作职责

落实落细《中小学德育工作指南》各项要求，促进全镇德育工作规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局，不断增强德育水平和实效；坚持集中活动与经常活动、线上活动与线下实践相结合，运用好重要时间节点，充分挖掘节日文化内涵，组织开展清明“网上祭英烈”、六一“优秀童谣传唱”、七一“童心向党”、十一“向国旗敬礼”等中国梦主题教育活动。重点突出“扣好人生第一粒扣子”教育要求，引导未成年人把个人成长进步与祖国未来发展紧密联系，立志为实现中国梦而努力奋斗；积极探索学校心理健康教育的有效途径和方法。将心理健康教育有机融入学校教育教学工作，落实心理健康教育课时保障，加强心理健康教育教师队伍培训提升，促使学生形成优良的心理品质；继续在全镇小学生中广泛开展“三好学生”、“优秀班干部”、“美德少年”、“最美孝心少年”等先进典型评选活动，广大中小学生养成心中有魂、目光明澈、使命在心的良好道德行为习惯；紧跟时代要求，强化政治引导，不断增强思想政治理论课的思想性、理论性、针对性和亲和力，推动全镇学校思想政治理论课建设改革创新发展。

4.积极开展体育美育劳动教育及健康教育

实施学校体育固本行动，开展学生体质监测，每年发布《学生体质健康监测报告》，发挥体育竞技对学生体质健康的导向作用。把学生基本运动技能和掌握1—3项终身受益的运动技能作为学生综合素质评价的重要指标。搭建区域或校园体育联赛平台，让学生在体育运动中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志；加大学生近视防控力度，改善视觉环境，增强学生在校期间的户外活动和锻炼，将学生近视防控与学生体质健康状况共同纳入业绩考核评价指标。全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人；完善学校艺术教育和学生艺术素养评价制度，提高学生审美和人文素养；加强劳动教育，弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动、辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动；构建中小学相互衔接、课堂教学和课外活动相互配合、学校教育和社会教育相融通的体育美育劳动教育及健康教育课程体系；构建以预防为主、防治结合的学校卫生健康教育管理体系；使青少年学生身心得到全面和谐发展。

5.稳步推进教师队伍建设

（1） 落实并严格执行《寻甸回族彝族自治县中小学幼儿园教师职业道德考核实施指导办法（试行）》、《寻甸县教师师德负面清单及处理办法（2021修订）》，接受学生、学生家长和社会各界监督，引导广大教师坚定职业理想，践行师德规范，提高育人水平；落实亮明底线，指出红线，坚决遏制教师失德行为蔓延。对师德问题突出且屡禁不止的校（园）长进行约谈和问责，对严重违反师德规范的人和事隐瞒不报、包庇袒护的校（园）长从严追究领导责任。

（2）常态化开展教育教学工作巡视督导，用好“显微镜”，查摆整改重细节；握好“放大镜”，互融互通促发展，不断规范学校教育教学过程管理，努力提高教育教学质量。加强校本研修、网络学习、集中培训等方式加大教师全员培训力度，提升教师教育教学能力，努力培养教师成为熟悉业务的“政策通”、干事创业的“领头羊”、全面发展的“多面手”。

（3）持续组织开展“优秀教师”、“优秀班主任”、“优秀校长”、“师德标兵”、“教坛新秀”、“先进教育工作者”、“先进集体”评选活动，选树一批可亲、可敬、可学的先进典型，聚集教育系统正能量，发出教师队伍好声音，引领教师不忘初心、秉承初心、赤诚不改的价值导向。

6.不断促进教育内涵发展

强化课堂主阵地作用，优化教学方式，加强教学管理，完善作业考试辅导，促进信息技术与教育教学融合应用，切实提高课堂教学质量；以教师专业成长为突破口，适时组织广大教师开展征文评比、书画创作、演讲比赛等活动，丰富教职工业余文化生活，激励教师以饱满的精神状态投入教育教学工作，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师；实施校园绿化、美化、净化工程，深入挖掘学校特色，按照“一校一品”、“一校多品”校园文化发展思路，打造主题集中、内容丰富、格调高雅的校园文化，使校园内一草一木、一砖一石都体现教育的引导和熏陶，让校园处处成为育人场所，提升校园文化生活质量，提高校园文明程度，使校园秩序良好、环境优美，育人环境进一步改善。把创建活动延伸到班级、宿舍和每个师生员工，使每一名师生都成为创建活动的实践者和受益者，进一步夯实校园文明根基。

7.稳步提高教育教学质量。

贯彻落实《寻甸县学校教学常规管理要求》，抓好教育教学常规管理，规范教学行为。坚持常规教研，管理规范科学。实施优化管理策略，牢固树立教学的规范意识，加强备、讲、批、辅、查等常规工作，着力于薄弱学科的教学研究。严格按照常规管理要求，定期和不定期开展教育教学常规检查，并将检查情况纳入教师年终考核；持续推进“双减双升”，建立作业公示制度，明确作业设计、布置、批改等规定，发挥作业诊断、巩固、学情分析等功能，将作业设计作为教研工作的重要内容。实行每天不低于2小时的课后服务全覆盖，不断丰富课后服务内容，中心寄宿制完小和北大营寄宿制完小依托乡村学校少年宫的载体，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，为学有余力的学生拓展发展空间。进一步巩固拓展教育脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，常态化抓实控辍保学工作。

8.落实校（园）评估验收

完成学前3岁幼儿招生任务，确保学前三年毛入园率99%；完成小学一年级招生任务，确保义务教育小学阶段入学率100%；完成糯基小学校点撤并任务；完成中心寄宿制完小、北大营寄宿制完小、撒米落寄宿制完小、鲁冲小学、海嘎小学义务教育督导评估验收；完成撒米落幼儿园、中心幼儿园综合评价验收工作；完成黑箐幼儿园、化桃箐幼儿园、白石岩幼儿园晋级升等验收工作；进一步完善全镇教师绩效考核、镇内交流等制度体系建设。

9.筑牢校园安全防线

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，坚持“积极预防、依法管理、社会参与、各负其责”的方针，牢固树立“安全即根本”的理念，全面做好交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防性侵、反欺凌、反电诈、涉校矛盾纠纷排查等工作，切实为师生打造安定有序的校园及周边环境。大力实施普法强基补短板专项行动，促进师生知法、守法、用法，提升学校依法治校水平，确保不发生重大安全事故，确保不发生有较大影响的政治事件和群体事件，确保不发生影响恶劣的刑事案件，确保校园及周边治安秩序良好。

10.扎实开展教师培训

严格按照县教育体育局安排，积极参加“国培计划”、教育管理人才培训、骨干教师培训、学科带头人培训、寒暑假培训；持续巩固三笔字、简笔画和普通话三项基本功提升训练成果，全员参加校本研修学习，以学习把稳思想之舵，以提高厚植信心之基，以实践彰显培训之效。

11.严格落实各项学生资助政策

认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国发办〔2011〕54号）等上级文件和会议精神，按照《学生营养改善计划实施方案》、严格执行《食堂食品安全责任制》《食品财务管理制度》《食品采购及保管制度》、《突发公共卫生事件应急预案》、《食品留样及中毒报告制度》、《食品进货验收制度》、《食堂岗位制度及追究制度》，制定管理人员岗位职责，层层签订工作责任书，确保工作责任落实落细；强化监督，规范操作，严格食堂供餐管理，物品招投标工作严格按政府采购规定程序执行；不断加大学校食品卫生安全管理力度，进一步完善食品卫生安全保障措施，加强对学校食品安全监管的力度；严格按照学生资助“应助尽助、不漏一户、不漏一人”的指导思想，坚持公正、公开、透明的原则，严格程序，规范操作，确保义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助和学前教育阶段幼儿生活补助资助资金按政策、按时、足额、准确发放；加大建档立卡贫困户子女就读中等职业学校或高等职业院校“中职两补”和“雨露计划”资助宣传力度，确保符合条件学生应助尽助；持续做好生源地助学贷款相关工作。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制183人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42071041.53元，其中：一般公共预算40549267.83元，政府性基金30000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转1491773.70元。

与上年对比减少539348.64元，主要原因分析：教师减少6人，人员经费减少，导致寻甸回族彝族自治县河口镇镇中心学校2025年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42071041.53元，其中：本年收入40579267.83元，上年结转收入1491773.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40549267.83元，政府性基金预算财政拨款30000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入减少539348.64元，主要原因分析：教师减少6人，人员经费减少，导致寻甸回族彝族自治县河口镇镇中心学校2025年预算收入减少；但在本年财政拨款收入中，2025年一般公共预算财政拨款40549267.83元，2024年一般公共预算财政拨款36309132.60元，增加了 4240135.23元，是因为2023年结转到2024年一般公共预算财政拨款6288647.57元，2024年结转到2025年一般公共预算财政拨款1491773.70元；2025年政府性基金预算拨款30000.00元，实际是结转2024年的指标，2024年政府性基金预算财政拨款12610.00元，实际是结转2023年的指标，2025年增加了17390.00元。总之2024年结转上年度指标多，2025年结转上年度指标少，导致寻甸回族彝族自治县河口镇镇中心学校2025年财政拨款预算总收入比上年减少，一般公共预算财政拨款却比上年增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42071041.53元。财政拨款安排支出42071041.53元，其中：基本支出26907932.08元，与上年对比增加了 1653571.69 元，主要原因分析：机关事业单位基本工资、基本养老保险、事业单位医疗保险、住房公积金缴费增加，导致寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年预算支出增加 。项目支出4598490.26元，与上年对比减少了 2751097.31 元，主要原因分析：一是2024年将2023年结转项目支出资金纳入当年预算支出；二是河口镇沙谷渡小学综合楼、鲁冲小学运动场建设，黑箐、白石岩、化桃箐幼儿园改造建设工程在2024年基本完工；三是2025年没有重大的基建项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1. “205（类）－02（款）—01（项）学前教育支出”2802426.60

元，主要用于全镇学前教育商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育支出”28063555.18元。主要全镇小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”639352.56元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金、寻甸县教学质量进步奖补助资金等支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育支出”1088.00元，主要用于全镇义务教育小学阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5．“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”361690.07元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

6．“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”400000.00元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤支出”131064.00元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗支出”2096145.61元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助支出”1418659.40元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”160417.55元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金支出”2712142.56元，主要用于单位职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2600.00元，其中：政府采购货物预算2600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18500.00元，较上年增加18500.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年公务接待费预算为18500.00元，较上年增加18500.00元，增长100.00%。国内公务接待批次为若干次，共计接待若干人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2024无公务接待费预算，而2025年预算了公务接待费18500.00元，与上年相比增加了100.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%。公务用车运行维护费0元，增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，落实乡村教师生活补助政策，保障河口镇在职在岗乡村教师生活补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校为非行政、非参公管理事业单位，本单位本年及上年机关运行经费均为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校部门资产总额91611948.81元，其中，固定资产91214021.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00万元，无形资产39792760元，流动资产0元。与上年相比，本年资产总额减少331587581.85元，其中，固定资产减少31587581.85元，无形资产减少5,001.00元。处置房屋建筑物20209.29平方米，账面原值1047103.24元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值99015.00元元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元；无偿划拨出固定资产163项，账面原值为12891885.63元；无偿划拨出无形资产2项，账面原值为5001.00元，至河口镇初级中学。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012903036001100111

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年预算公开表20250328094111715