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寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的教育方针，以立德树人为主线，开展学生德育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，增强学生体质；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范财务管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高办学水平。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、政教处、教务处。所属单位17个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心小学

2.寻甸回族彝族自治县鸡街镇南海小学

3.寻甸回族彝族自治县鸡街镇泽和小学

4.寻甸回族彝族自治县鸡街镇彩己小学

5.寻甸回族彝族自治县鸡街镇北屏小学

6.寻甸回族彝族自治县鸡街镇耻格小学

7.寻甸回族彝族自治县鸡街镇古城小学

8.寻甸回族彝族自治县鸡街镇极乐小学

9.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心幼儿园

10.寻甸回族彝族自治县鸡街镇彩己幼儿园

11.寻甸回族彝族自治县鸡街镇北屏幼儿园

12.寻甸回族彝族自治县鸡街镇耻格幼儿园

13.寻甸回族彝族自治县鸡街镇古城幼儿园

14.寻甸回族彝族自治县鸡街镇南海幼儿园

15.寻甸回族彝族自治县鸡街镇极乐幼儿园

16.寻甸回族彝族自治县鸡街镇泽和幼儿园

17.寻甸回族彝族自治县鸡街镇四哨幼儿园。

（三）重点工作概述

1. 坚定党建核心引领，强化组织堡垒作用。进一步深化党的政治建设、思想建设、组织建设和纪律作风建设，着力在“锻造一支好队伍，建设一种好机制，营造一个好环境”上下功夫，使党建工作质量实现新的跨越。在西部片区名优学校品牌的引领下，全镇上下将继续抓好党建促发展，全心全意培育鸡街学子，奋力书写“和谐鸡街”、“魅力鸡街”新篇章。

2. 强化师德师风教育，加强教师队伍建设。开展经常性的师德师风学习教育活动，强化教师依法执教意识。开展经常性的师德师风警示教育活动，引导广大教师把教书育人和自我修养结合起来，时刻自重、自省、自警、自励，自觉做以德立身、以德立学、以德施教、以德育德的楷模。严格执行有关奖励性绩效工资考核分配、教职工履职考核、专业技术职务晋升推荐等一系列制度，将教师的师德师风表现列为评先选优、晋职晋级的首位条件，师德师风有问题的实行“一票否决制”。

3. 加强教学常规管理，稳步提升教育质量。学校教学管理从课程设置、作息时间、备课、上课、作业、辅导等方面制定规范，推动高效课堂建设，促进教师转变教学观念。特别加强六年级毕业班的精准提质，优化教师配置，制定备考方案，编制典型考题，组织三次月考并进行系统分析，奖励优秀学生。坚定不移推进“任务驱动下的小组合作学习”改革，激发学生自主学习积极性，减轻学业负担。常态化开展校本课程建设，如《花香梦甜》古诗词、《好字源》书法、《假期加油站》和《整本书阅读》等，丰富课程体系，推动新课标理念更新，提升学生综合素质。

4. 强化校园安全管理，构建和谐平安环境。全面贯彻和落实学校的安全管理责任，系统性地开展安全隐患排查与治理工作，着力强化安全管理中的薄弱环节。通过及时发现并有效治理安全隐患，重点推进隐患整改工作，深入研究并解决存在的突出问题，建立健全重大危险源监控机制和隐患排查治理长效机制。在此基础上，构建完善的学校安全工作体系及突发性传染病防控体系，充实安全管理队伍，健全管理机构，完善安保设施与条件，进一步健全各项安全工作规章制度。推动学校安全教育与管理工作向常态化、规范化、科学化方向发展，不断提升安全教育与管理的实效性，增强学生的自我保护能力。

5. 优化幼儿园科学管理，提升保教工作水平。优化幼儿一日活动的组织，加强安全工作、德育工作、家园合作，加强幼儿文明习惯及良好行为习惯的培养，促进幼儿健康发展。积极参与上级组织的学习活动，依托园本教研，强化镇级教研力度，全面提升教师的教育教学与教科研能力。通过多渠道深入学习《幼儿园保育教育质量评估指南》，聚焦幼儿观察，提升教师在观察记录与评价幼儿发展水平方面的能力。大胆探索案例撰写及课程故事的编创，促进教师综合素养的全面提升。

6. 严格规范后勤管理，提高服务保障质量。严格执行后勤管理制度，确保义务教育经费保障机制的全面落实，强化监督检查。精准落实贫困寄宿生生活补助及营养改善计划，加强资金监管，确保经费使用合法合规。积极配合上级下达的各项建设项目，确保按时高质量完成。补齐软硬件短板，持续优化学校办学条件，全面提升教育保障水平。

7. 精准落实学生资助，助力乡村振兴战略。严格落实好各项帮扶免补资助政策，做到“应补尽补，应助尽助”，精准资助农村家庭经济困难学生。继续推进农村义务教育学生营养改善计划，加强对家庭经济困难学生的关爱，杜绝因贫辍学现象，保障每个经济困难家庭子女能够顺利完成义务教育。通过政策的精准实施与有效衔接，助力乡村振兴战略的稳步推进。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有147人，其中： 财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中： 离休0人，退休88人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39884474.88元，其中：一般公共预算39224379.83元，政府性基金30000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余一般公共预算630095.05元。

与上年对比增加8264694.38元，主要原因分析：一是根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；二是纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；三是政策性调整基本工资标准，造成2025年工资福利支出、社保费及公积金预算增加；四是2025年将中央专项公益彩票金支持乡村学校少年宫项目运转经费纳入年初预算，2024年无此项年初预算；五是2025年预算增加中心幼儿园基础建设及设备购置合计3594800元。导致寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39884474.88元，其中:本年收入39224379.83元，上年结转收入630095.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39224379.83元，政府性基金预算财政拨款30000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8264694.38元，主要原因分析一是根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；二是纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；三是政策性调整基本工资标准，造成2025年工资福利支出、社保费及公积金预算增加；四是2025年将中央专项公益彩票金支持乡村学校少年宫项目运转经费纳入年初预算，2024年无此项年初预算；五是2025年预算增加中心幼儿园基础建设及设备购置合计3594800元。导致寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39884474.88元。财政拨款安排支出39884474.88元，其中：基本支出32847619.13元，与上年对比增加2810721.38元，主要原因分析：政策性调整基本工资标准，造成2025年工资福利支出、社保费及住房公积金预算增加，导致寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年基本支出预算增加。项目支出7006855.75元，与上年对比增加5423940元。主要原因分析：一是根据要求，2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；二是纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；三是2025年将中央专项公益彩票金支持乡村学校少年宫项目运转经费纳入年初预算，2024年无此项年初预算；四是2025年预算支出增加中心幼儿园基础建设及设备购置合计3594800元。导致寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出6372597.7元54.76万元，主要用于公办幼儿园商品和服务、基础建设及设备购置支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出23698303.17 元2257.83万元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育教育”支出149963元，主要用于省级课后服务补助资金支出。

5.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出816 元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

6.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出3110807.85 元289.99万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

7.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出800000 元18.42万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

8.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出185616 元19.56万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

9.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1802567.15 元167.04万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1262387.45 元119.16万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出138310.68 元9.17元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

12.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2333105.88 元217.49万元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

13.“229（类）－60（款）—04（项）用于教育事业的彩票公益金”支出30000元，主要用于鸡街镇中心小学乡村少年宫活动相关支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因分析：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年及2024年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因分析：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年及2024年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因分析：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年及2024年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

（二） 昆财教〔2024〕231号寻财教〔2024〕140号2024年第三批乡村教师生活补助市级资金

1.项目年度绩效目标

实施乡村教师生活补助，市级财政按照人均每月900元的标准对四个县区给予奖补，吸引优秀乡村教师长期扎根乡村学校，提升乡村学校质量。

2.三级指标

（1）获补对象数=147人；

（2）获补对象准确率=100%；

（3）兑现准确率=100%；

（4）获补覆盖率=100%；

（5）补助事项公示度=2次；

（6）补助资金当年到位率=100%；

（7）人均月增资额度（元）≥900元/人*月；

（8）补助对象政策的知晓度=100%；

（9）教师满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校资产总额56623624.99元，其中，流动资产1053231.9元，固定资产55564383.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6010元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加549802.99元，其中固定资产增加549802.99元。处置房屋建筑物466平方米，账面原值192501元；无偿划拨固定资产账面原值28620256.96元，无形资产账面原值5001元给寻甸回族彝族自治鸡街镇初级中学；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036001600111

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025预算表20250330084553159