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寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订金源乡九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年制义务教育小学阶段的教育教学，并负责做好金源乡辖区内幼儿、小学教育教学的综合行政管理。

3.负责金源乡辖区内小学（幼儿）教育教学的综合管理。参与本辖区内小学、幼儿园领导班子的考察任命及管理。

4.承担组织金源乡辖区内幼儿、小学的教育教学研究活动及管理事务；承担金源乡辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

5.负责金源乡教育行政管理工作，承担金源乡辖区风成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成寻甸县教育体育局和金源乡党委、政府安排的其他工作。

7.有关职责分工。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。

所属单位20个，分别是：

1.金源乡中心完小

2.金源乡沧溪小学

3.金源乡安秧小学

4.金源乡安丰小学

5.金源乡朝阳小学

6.金源乡妥托小学

7.金源乡小村小学

8.金源乡高峰小学

9.金源乡龙潭小学

10.金源乡瓦房小学

11.金源乡中心幼儿园

12.金源乡田坝心幼儿园

13.金源乡安秧幼儿园

14.金源乡安丰幼儿园

15.金源乡朝阳幼儿园

16.金源乡小村幼儿园

17.金源乡妥托幼儿园

18.金源乡高峰幼儿园

19.金源乡龙潭幼儿园

20.金源乡瓦房幼儿园

（三）重点工作概述

1.指导思想

（一）党建领航：高举旗帜，引领发展新征程

1.思想铸魂，强化政治理论

坚持以党建为统领，深入学习贯彻党的教育方针和新时代党的创新理论，以习近平新时代中国特色社会主义思想作为指引学校发展的“指南针”和“动力源”。金源中心学校党总支以及各支部将继续召开专题研讨会、集体学习讨论，书记上专题党课，党员教师撰写心得体会、交流研讨、撰写学习笔记。通过“三会一课”、主题党日等形式，强化理论武装，提升党性修养，确保全校师生在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.队伍之基，夯实发展根基

教师是学校发展的第一资源。因此，金源中心学校将继续不断加强教师队伍建设，通过师德师风建设、教师专业成长规划、青年教师培养等一系列举措，努力打造一支严守纪律底线，保持清廉的高素质教师队伍。

3.红色之脉，传承革命精神

依托红色教育资源，开展了一系列红色教育活动，如红色故事宣讲、红色文化体验等，让师生在参与中感悟红色文化、传承红色基因。开展与社区合作，开展志愿服务、法治宣传等活动，实现了一体化高质量发展。在7月和10月，组织全体党员进行两次外出活动，参观红色遗址、历史文化景点和体验传统技艺，探寻触摸那些红色记忆，接受爱国主义教育。

（二）队伍赋能：专业成长，筑牢教育根基

1.创新机制，促进教师专业发展

教师的专业发展是学校发展的关键。金源中心学校不断创新教师发展机制，通过集中培训、过程督导、班主任交流会等方式，提升教师的专业素养和教学能力。定期组织教师外出学习交流，拓宽视野，更新观念，不断提升教学质量。创新管理评价。对在教育工作中取得突出成绩的教师给予表彰和奖励。通过评选优秀教师、优秀班主任、优秀名师工作室等方式，激发教师的工作热情和积极性。各学校在班级管理上，采取“日通报、周总结、月简报”的德育管理模式，做到处处有管理，事事有落实。同时，发挥评价作用，各学校进行每月班级量化全方位考核，调动师生积极性，激发班级竞争力。

2.青蓝工程，助力青年教师成长

青年教师是学校发展的生力军。对待新入职教师3名，通过“青蓝工程”，为青年教师搭建成长平台，通过校本研修、校际参观交流等举措，帮助他们快速成长。通过“大教师论坛”等平台，专家来校开展专题讲座，为青年教师提供指导和帮助。

3.团队建设，凝聚教师发展合力

注重教师团队的建设，通过定期开展团队建设活动、师德师风教育活动等，以“大教师论坛”为依托，坚持“引进来”与“走出去”相结合。邀请专家来校举办专题讲座，带来前沿的教育理念和教学方法；组织教师外出学习交流培训，让教师在学习中思考，在实践中探索，实现专家引领、学思结合、研行并重，有效提升教师的教育教学水平。

（三）教学革新：精研课堂，提升教育质量

1.课程改革，构建发展共同体

以课程改革为契机，围绕“提高教育教学质量”核心目标，开展教学常规管理、科研能力提升、教师专业成长、课堂教学改革等四项研究。构建教师发展共同体，促进教师之间的交流合作与共同成长，为教师专业发展赋能，推动学校教育教学质量的整体提升。

2.常规管理，夯实教学基础

严格落实“教学常规视导”制度，对教师的备课、上课、作业批改等常规教学工作进行定期督查和指导。同时，加强对后进生的辅导和关注，确保每个学生都能得到充分的关注和帮助。及时发现问题并反馈指导，确保教学工作规范有序开展，教学质量稳步提高。

3.生本课堂，轻负高质增效

聚焦课堂改革，加强基于课程标准的教学研究和实践探索。加强基于22版新课程标准的教学研究，落实“教-学-评”一致性教学。通过组织“骨干教师示范课”“青年教师展示课”“诊断性听评课”等磨课、晒课、评课促进教师专业上的成长，充分发挥课堂示范作用，积极推动课堂教学改革。

制定生本课堂规范，各学校通过教导主任巡课监督、校领导巡查记录，确保课堂教学的有序高效进行。注重培养学生的自主学习能力和创新精神，打造轻负高质的“生本课堂”教学模式。

4.双减落地，优化作业设计

积极响应国家“双减”政策要求，优化作业设计和管理。根据分年级学生的学习情况和身心发展特点，分层设计作业，控制作业总量和难度，避免重复性、机械性作业，增加探究性、实践性作业。通过分层、实践性作业等方式，减轻学生课业负担。同时，我们还加强了对作业完成情况的监督和反馈机制，确保作业的质量和效果。

鼓励教师深度挖掘课本资源，结合学生实际设计出优秀的教学设计和作业设计，积极思考作业模式改革，创设“作业超市”模式。

5.课后服务，丰富校园生活

注重课后服务的多样化和个性化发展，让校园生活有“知”有“味”。开设作业辅导、阅读、艺术、体育、科技、民族特色等多种课后服务课程，满足学生不同的兴趣需求。学生在课后服务中既能完成作业，又能拓展兴趣爱好，培养综合素质，促进身心健康发展。

6.课题研究，促教学质量提升

进一步落实课题研究工作，完善课题工作制度。鉴于校课题研究工作落实不够，没有突破性发展的短板。下一年将根据《金源中心学校教科研制度》组建一个高效的研究团队，先从校级课题入手，各校园每年研究一个小课题，中心小学研究两个小课题，逐步推进。然后制定详细的研究计划，收集相关资料和数据，开展实地调查和实验，力争取得新突破。

（四）五育并举：全面发展，培育时代英才

1.德育为先，塑造良好品行

坚持五育并举、三全育人，德育为先的教育理念，开好道德必修课。通过课堂教学、主题教育活动、社会实践等多种形式，加强学生的思想道德教育。注重培养学生的社会责任感，让他们成为有担当、有情怀的人。

规范学生养成教育，依托团（队）建设，强化学生自我监督与管理职能，助力学生良好行为习惯的养成。各学校每天可以开展“朗读者”和“校园广播”活动，每周开展不同主题的升旗仪式等，让学生的学习与德育紧密连接。

各学校统筹谋划好开学典礼、开笔礼、学雷锋、建队日、中秋节、国庆节、元旦等传统和重大节庆日，开展主题教育实践活动。各学校深挖德育素材，通过一系列校内外实践活动，发挥实践育人价值，引领学生走向广阔天地。

2.体育品质，拥抱阳光健康

立足学生核心素养，结合学生成长需求，把做足做好眼保健操及课间操作为基础，创设多元体育特色课堂、开展中心学校全员跳绳活动、开发以班级为单位的阳光大课间活动，全员跑步活动，促进学生全面发展。

3.劳动实践，培养创新精神

持续开展劳动实践教育。继续实施校园内外劳动实践基地，让学生参与种植、养护等劳动实践，学习劳动技能，体验劳动乐趣，培养学生的劳动意识和创新精神。将劳动教育与学科教学相结合，让学生在劳动中体验学习的乐趣和成就感。开展家庭劳动实践活动，引导学生参与家务劳动，培养学生的家庭责任感和生活自理能力。

4.艺体活动，展现年少风采

注重艺体活动的开展。举办艺术节、运动会等活动，为学生提供展示才华和风采的舞台。开设艺术、体育选修课程，培养学生的兴趣特长，提高学生的审美素养和身体素质，让学生成为全面发展的人。

（五）文化润校：传承经典，营造育人环境

1.传承经典，弘扬传统文化

将传承和弘扬中华优秀传统文化作为己任。通过开设经典诵读、书法、古诗文创作等课程和活动，让学生从小受到中华优秀传统文化的熏陶和滋养。将传统文化与现代教学相结合，让学生在传承中创新、在创新中发展。

2.家校沟通，打造清正环境

构建家、校、社三方联动的工作网络、邀请专家指导等方式，增进家校互信、共同促进学生全面发展。举办“家长课堂”及“家长开放日”，邀请专家指导，增进家校互信，共同促进学生全面发展。将廉洁文化融入到学校管理和教育教学工作中去，打造清正廉洁的教育环境。

（六）安全护航：守护师生，构建平安校园

1.健全体系，筑牢安全防线

安全是学校工作的底线，学校始终将安全工作放在首位，全力打造平安校园。通过健全学校安全风险防控体系、加强安全隐患排查整改等方式，确保校园安全稳定。加强师生的安全教育和培训工作，提高他们的安全意识和自我保护能力。邀请消防员、交警等专业人士到校开展消防安全、交通安全等知识讲座，通过案例分析、现场演示等方式，向师生普及安全知识，增强师生的安全意识和自我保护能力。组织开展安全隐患排查整改工作，定期对校园设施设备、消防器材、食品卫生等进行全面检查，及时发现并消除安全隐患，保障师生生命财产安全。

2.健康守护，关注师生身心

注重师生的营养与健康工作。通过联合社区、卫生院等机构开展脊柱筛查、视力检查、心理健康咨询等工作，关注学生的身体健康状况。加强食堂管理和食材安全控制工作，确保师生吃得放心、吃得健康。充分尊重结合师生反馈，科学制定菜谱，继续做好一日三餐QQ群监管制度。实施多项监督举措，继续落实好教师陪餐、家长陪餐制度、校长信箱、食谱公示等，有力保障了食堂的安全、健康运营。

3.家校沟通，携手共育成长之路

加强家校合作，采取一系列切实可行的措施。致力于构建一个完善的家校合作机制，确保学校与家长之间的沟通渠道畅通无阻。继续开展“有事找书记、校长”系列活动，家校沟通办公室充分利用，配备经验丰富的教师负责与家长的日常联系，及时反馈学生在学校的学习、生活情况。成立家长委员会，家长委员会成员参与学校重大决策的讨论，为学校的发展提供宝贵的意见和建议；定期召开家长会，在教育教学活动中，设立了家长开放日，积极邀请家长参与，到学校走一走，看一看。充分发挥家庭和学校的教育合力，共同为学生的成长创造更加美好的未来。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制156人。在职实有136人，其中： 财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况2025年部门财政拨款收入38,771,914.00元，其中:本年收入32,280,557.56元，上年结转收入6,491,356.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,250,557.56元，政府性基金预算财政拨款30,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3610101.77元，增长10.27%。主要原因分析：

1.根据要求：2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.教职工政策性增资及个人社会保障缴费基数增加，财政配套预算金额相应增加。

（二）财政拨款收入情况

（一）部门财务收入情况2025年部门财政拨款收入38,771,914.00元，其中:本年收入32,280,557.56元，上年结转收入6,491,356.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,250,557.56元，政府性基金预算财政拨款30,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3610101.77元，增长10.27%。主要原因分析：

1.根据要求：2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.教职工政策性增资及个人社会保障缴费基数增加，财政配套预算金额相应增加。

四、预算单位支出情况 28,062,019.31

2025年部门预算总支出38,771,914.00元。财政拨款安排支出38,771,914.00元，其中：基本支出29,060,952.76元，与上年对比增加998933.451元，增长3.56%，主要原因分析：教职工政策性增资及个人社会保障缴费基数增加，财政配套预算金额相应增加。项目支出7,099,489.92元，与上年对比增加2611471.32元，增长36.78%，主要原因分析：主要原因分析：一是2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；二是乡村教师生活补助纳入本年项目支出预算；三是纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出2,872,140.86元。主要用于金源乡幼儿园工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及学前困难儿童资助等支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出24,929,922.70元。主要用于金源乡小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助等支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出” 2,706,428.00元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出1,360.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,838,728.79元，主要用于金源乡中心学校单位职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出400,000.00元，主要用于金源乡中心学校单位职工职业年金缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出63,960.00元，主要用于金源乡中心学校单位职工遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1,643,365.84元，主要用于金源乡中心学校单位职工基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1,029,982.75元，主要用于金源乡中心学校单位职工公务员医疗补助缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出126,978.46元，主要用于金源乡中心学校单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2,129,046.60元，主要用于金源乡中心学校单位职工住房公积金财政配套支出。

12.“229（类）－60（款）—04（项）用于教育事业的彩票公益金支出” 30000.00元，主要用于彩票公益金支持教育事业专项补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校本年及上年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校本年及上年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校本年及上年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

（二） 2025年学前教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转：长期；

（4）教育可持续发展：长期；

（5）师生满意度≥85%。

（三） 昆财教〔2024〕231号寻财教〔2024〕140号2024年第三批乡村教师生活补助市级资金

1.项目年度绩效目标

实施乡村教师生活补助，市级财政按照人均每月500元的标准对四个县区给予奖补，吸引优秀乡村教师长期扎根乡村学校，提升乡村学校质量。

2.三级指标

（1）获补对象数=135人；

（2）获补对象准确率=100%；

（3）兑现准确率=100%；

（4）获补覆盖率=100%；

（5）补助事项公示度=2次；

（6）补助资金当年到位率=100%；

（7）人均月增资额度（元）≥500元/人*月；

（8）补助对象政策的知晓度=100%；

（9）教师满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校资产总额68726658.85元，其中，流动资产582582.54元，固定资产67,740,860.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产403,216.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17425985.27元，其中固定资产减少16495984.27元。无偿移交金源乡初级中学房屋建筑物12,155.98平方米，账面原值14,988,692.99元，设备201件，账面原值1,386,793.00元；图书档案13384本，账面原值600,689.00元；家具和用具1726件，账面原值665,950.00；无形资产减少930,001.00元；新增资产房屋建筑物680.00平方米，账面原值867,800.00元，设备16件，账面原值189,060.72；家具和用具153件，账面原值89,280.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036002200111

寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校预算预算表20250329031639575