监督索引号53012903036002700000

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定学校义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年制义务教育初中阶段的教育教学，并负责做好本校的综合行政管理。

3.负责中学教师的培训、考核、聘任管理；承担组织中学的教育教学研究活动及管理事务。

4.完成寻甸县教育体育局和联合乡党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

保障单位正常运转，完成教育、教学及师训等各项工作任务目标；确保职工的工资按时足额发放；确保职工的“四险两金”按时、足额到账；做好各类学生资助工作，减轻农村家庭教育支出压力；及时足额发放其他人员生活补助或劳务费，维护系统安全、稳定。

1.持续加强教师队伍建设。加强师德师风建设，规范教师从教行为，加大先进典型选树力度，引领广大教师通过实际行动树立人民教师光辉形象。加大教师培训力度，不断创造条件，组织教师全员参加培训，提升教育教学能力。巩固“县管校聘”改革成果，更大限度地让合适的人到合适的岗位，进而更好地调动教师主观能动性，激发教师队伍的活力和潜能。造就一支高素质、专业化的中小学教师队伍。

2.狠抓教学质量生命线。教育教学质量是学校生存和发展的生命线。一年来，学校坚持以提高教育教学质量为中心，抓紧中心工作不放松。寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学过去一直因教育教学质量高，管理精细而被社会和学生家长看好。学校领导团结带领全校教职工勤勤恳恳，脚踏实地，科学安排，加强教师教学常规管理，加强课余时间督促管理，抓考风，促教风、学风。教学过程井然有序，教学管理严谨务实，有力保障了教学质量的提高。

3.规范财务管理，增强后勤保障。学校参照《寻甸回族彝族自治县行政事业单位财务指南》及《寻甸回族彝族自治县中小学校财务管理暂行规定》，建立健全财务管理制度健全，做到制度上墙。根据县教育体育局、财政局的有关要求和学校实际编制了年度收支预算决算。重大收支，事前都召开校委会、家委会及“三重一大”，事后进行常规公示；寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学每年财务副校长都在教代会上都要作财务报告。

4.强化安全教育，建设平安校园。继续开展以“三防”为重点的安全教育，强化教育为主，重在防范的安全工作理念，落实“一月一主题”的安全教育工作机制。举行防震防灾安全疏散演练，提高了师生应变突发灾害的能力，增强了师生的安全防范意识。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,042,059.93元，其中：一般公共预算8,042,059.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少55217.73元，主要原因分析：一是教职工减少2人，工资福利支出预算减少，二是学生数减少，义务教育保障机制公用经费、对个人和家庭的补助预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,042,059.93元，其中:本年收入7,724,582.27元，上年结转收入317,477.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,042,059.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少55217.73元，主要原因分析：一是教职工减少2人，工资福利支出预算减少，二是学生数减少，义务教育保障机制公用经费、对个人和家庭的补助预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,042,059.93元。财政拨款安排支出8,042,059.93元，其中：基本支出7,582,899.22元，与上年对比减少141899.22元，主要原因分析：一是在职人数减少，导致工资福利支出减少；二是学生数减少，义务教育保障机制公用经费、对个人和家庭的补助预算资金减少。项目支出459,160.71元，与上年对比增加120360.71元，主要原因分析：一是2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；二是纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年增加；三是2025年乡村教师生活补助项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出5,904,399.47元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金补助支出。

2.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出6,336.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

3.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出760,297.77元，主要用于职工养老保险缴费支出。

4.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出100,000.00元，主要用于职业年金缴费支出。

5.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出440,496.64元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出226,473.05元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出33,833.68元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

8.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出570,223.32元，主要用于全校教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学部门资产总额7533057.14元，其中，流动资产48729.67元，固定资产7484327.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7481541.48元，其中固定资产增加7484327.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53012903036002700111

寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学预算公开表20250326091831450