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寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定全乡义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年义务教育初中阶段的教育教学，并负责做好本乡辖区内初中教育教学的综合行政管理。

3.负责本乡辖区内初中教师的培训、考核、聘任管理；承担组织中学的教育教学研究活动及管理事务；承担乡内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

4.完成教育体育局和本乡党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.狠抓意识形态工作，加强师德师风建设。推进政治理论学习，以党建引领推动学校各方面工作；持续抓好教研工作；推动学校德育工作深入开展；

2.进一步抓好控辍保学工作，学校建立了定期家访机制，加强了家校沟通，共同促进学生全面发展。同时，学校还积极联系社会爱心人士，向留守儿童送关心、送慰问，献爱心，构建了留守儿童关爱体系。用“一个也不能少”的理念武装教师思想，不放弃任何一名学生，力争让每一个学生都能完成九年义务教育。实施精准关爱，采取多种形式，多留心、多关心，有针对性地做好特殊群体关爱帮扶，让每个学生始终保持健康阳光的心情心态心理。对不能到校接受教育的残疾适龄儿童、少年，坚持送教上门。

3. 教学质量稳步提升，教务处围绕教学工作中心，加强教学计划的执行与监督，确保了教学秩序的稳定。通过加强教研培养，提高了教师团队的整体素质。同时，学校积极探索新的教学模式和方法，如大单元教学、推广跨学科学习等，取得了良好效果。在毕业班教学方面，学校加强阶段管理、过程管理和细节管理，通过学情调查、听课改进等方式，提高了中考复习教学的针对性，实现了中考成绩的新跨越。

4. 活跃团委工作活跃。团委成功举办了“青春心向党，建功新时代”主题团日活动，增强了团员青年的责任感与使命感，团员参与率达到100%以上。此外，团委还组织开展了金源中学冬季运动会、五四艺术节、“明泰杯”演讲比赛等大型活动，以及篮球、足球、排球、书法、象棋等20个特色社团，覆盖七八年级全体学生，共计约500余人次，社团活动课程总量达1900余节，丰富了学生的课余生活，提升了学生的综合素质。

5. 德育教育成效显著，通过定期开展主题班会、国旗下的讲话、班主任关爱学生、法制教育活动等，学生行为规范有了明显提升，校园文明氛围日益浓厚，学生违纪事件明显下降。学校成功举办了包括中秋节、重阳节、清明节、端午节等传统节日的主题教育活动，以及教师节、三八妇女节、老教师荣休仪式等庆祝活动，营造了良好的校园文化氛围。。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,763,732.08元，其中：一般公共预算收入17,151,268.48元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收入0.00元，纳入财政专户管理非税收入0.00元，事业单位事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上年结转612,463.6元，上级转移支付收入0.00元，其他自有资金0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,763,732.08元，其中:本年收入17,151,268.48元，上年结转收入612,463.6元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,151,268.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加238,332.08元，主要原因分析：

1.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

2.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年支出预算17,763,732.08元，其中：基本支出16,919,193.58元，含：工资福利支出16,684,455.02元、对个人和家庭的补助支出4,881.60元、商品和服务支出229,856.96元、其他支出0.00元；项目支出844,538.50元。与上年对比增加238,332.08元，主要原因分析：一是纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；二是政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出594,640.41元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出169,340.00元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金支出。

3. “205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出62,734.90万元，主要用于商品和服务劳务费支出。

4. “205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出17,823.19元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,658,115.03元，主要用于职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出500,000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出959,430.68元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出504,560.95元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出74,400.08元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

10.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1,243,586.28元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

（二） 昆财教〔2024〕231号寻财教〔2024〕140号2024年第三批乡村教师生活补助市级资金

1.项目年度绩效目标

实施乡村教师生活补助，市级财政按照人均每月500元的标准对四个县区给予奖补，吸引优秀乡村教师长期扎根乡村学校，提升乡村学校质量。

2.三级指标

（1）获补对象数=3883人；

（2）获补对象准确率=100%；

（3）兑现准确率=100%；

（4）获补覆盖率=100%；

（5）补助事项公示度=2次；

（6）补助资金当年到位率=100%；

（7）人均月增资额度（元）≥500元/人*月；

（8）补助对象政策的知晓度=100%；

（9）教师满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学资产总额22,340,338.41元，其中，流动资产219,428.49元，固定资产22,120,909.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产930,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22,340,338.41元，其中固定资产增加22,120,909.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值 0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

说明：资产较2023年环比增长超过100%的原因：2024年1月，金源中学成立为独立预算单位，并于2024年12月开设资产管理账户。2024年12月接收金源中心学校无偿调拨资产一批原值共计18,572,125.99元（含无形资产930,001.00元），另将其余固定资产上账。

监督索引号53012903036002800111

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年预算表20250401032138113