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寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的方针政策和法律法规，拟定本校教育教学工作计划和办法，并负责组织实施。

2.按照国家的教育方针和课程标准，依法执教、依法施教，为学生提供全面、系统的教育教学。关注学生的学习进步和个性化发展，因材施教，帮助他们建立正确的学习方法和习惯，提高学习兴趣，促进寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学义务教育发展。

3. 培养德育，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养他们的道德品质、公民意识和社会责任感。通过开展各类德育活动，如主题班会、社会实践、志愿服务等，让学生在实践中学习和成长。

4.建立健全学生管理制度，确保学生的安全和健康。制定并执行校规校纪，维护校园秩序；关注学生的心理健康，提供必要的心理辅导；以及与家长保持密切沟通，共同关注孩子的成长。

5.建设一支高素质、专业化的教师队伍。为教师提供必要的培训和发展机会，按时按质完成县教育体育局安排的教师培训任务。抓好学科带头人、骨干教师培养，发挥学科带头人、骨干教师、名师工作室成员的引领带头作用，开展好校本研修，落实教师全员培训，组织新教师岗前培训、过程跟踪、成果展示及新老教师结对帮扶，建立优秀师资梯队成长体系。领导带头，以身作则，建立师德高尚、师风良好、队伍形象好、社会评价高的优质教师队伍。建立良好的教师评价和激励机制，完善评选表彰制度、培养先进典型，严格执行《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《寻甸县教师师德负面清单及处理办法（2021修订）》，加强学校教职工师德师风教育与管理。严肃查处教职工违规违纪行为，教职工信访举报情况一经查实严肃处理。

6.注重校园文化建设，营造一个积极向上、和谐文明的校园氛围。通过举办各类文化活动、竞赛和节日庆典等，增强学生的归属感和凝聚力，促进校园文化的繁荣发展。

7.充分发挥党组织统揽全局、协调各党支部，切实担负起主体责任，加强全面从严治党的统筹谋划和研究部署，定期向上级主管部门报告工作情况，从严推动落实。对所属党组织从严检查考核、从严运用结果。加强对干部职工遵守党纪国法情况的监督检查，加大纪律教育和警示教育力度，加强约谈提醒和批评教育，推进“清廉学校”建设。

8.履行安全主体责任，按照“三必管”的要求，根据学段特点健全完善安全管理制度和预案，开展安全教育管理和应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力；定期组织安全隐患排查整改，消除校园及周边安全隐患；针对重点时段，做好交通安全、消防安全、森林防火、食品安全、自然灾害、防溺水、防性侵、防欺凌、心理健康问题、反恐防暴等工作。

9.严抓教学常规管理，严格执行督查检查制度；加强教师在备课、上课、作业批改、课后辅导、复习检测、评价反思等环节的管理；规范教学常规，规范学校、教师的教学行为，从日常教学常规管理要质量。

10.做好建设项目管理、完善建设程序、规范建设行为、确保工程质量；做好预算、决算等相关工作，年初预算公用经费完成95%以上，专项经费完成80%以上；公用经费用于师训不低于10%。规范收支管理，严格财务支出报备工作，确保资金支出合法合规、符合“三重一大”相关要求；认真整改各类审计、检查中要求整改的问题；禁止新增债务，学校每年预算外资金不低于10%用于化解债务。

11.加强精准资助，全面落实各项学生资助政策。安排专（兼）职学生资助管理人员，加大学生资助政策宣传，推进资助育人，全面抓实学生资助管理工作，全面实现原建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖；按有关要求组织实施好学生营养改善计划。

12.完成寻甸回族彝族自治县教育体育局和仁德街道办事处党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年以来，学校迈入新的发展阶段，办学特色和亮点突出。

1.获得上级部门的多项表彰

2024年1月荣获寻甸县“精益眼镜杯”第五届中小学田径运动会初中组团体总分第一名；2024年1月荣获寻甸县“精益眼镜杯”第五届中小学田径运动会驻足1分钟表演三等奖；2024年1月荣获寻甸县“精益眼镜杯”第五届中小学田径运动会开幕式表演优秀组织奖；2024年3月，荣获《寻甸前进》体育大课间比赛一等奖；2024年5月，荣获昆明市第三十五届学生艺术节（寻甸赛区）中学组朗诵三等奖。

2.亮点突出

（1）教科研工作制度化，持续提升教师的教学能力。“以研促教、以教促学”。我校各学科教研组坚持按照学校相关规定，认真制定教科研工作计划，积极认真组织教科研活动，坚持集体备课制度，听评课制度，校本研修制度。加强了备、讲、批、辅、考、评等各教学环节的过程管理。每学期在校内组织常规课、汇报课、示范课、研讨课等，人人参与听课、学科组内评课。教师听课每学期人均在15节以上，同时教研组每学期有效地完成了教体局规定的14次教科研活动。

（2）强化毕业班工作指导。学业水平考试是学生初中阶段的终结性考试，学校高度重视毕业班工作。开学之初，学校党总支书记和一位副校长分管九年级督促各项工作的开展，并根据九年级实际情况制定了《仁德一中毕业班复习备考方案》《仁德一中毕业班质量提升方案》。每次月考后，年级组及时召开质量分析会，全面分析学生得失分原因、所在位置，适时调整教育教学及复习备考策略，改进备考方法，让老师、学生心中有底；还通过对月考优秀、进步学生进行表彰，百日誓师大会，班级目标墙等形式激发学生奋进的动力、激情和信心，鼓舞学生努力为自己的初中生活交上一份满意的答卷。

2024年仁德一中九年级学业水平考试600分以上有109人，普高上线328人， 录取人数328人，普高升学率是68.33%，一级完中上线77人，学校圆满完成教体局下达2024年招生任务,一级完中和普高升学率都高于下达任务指数。

（3）加大日常课堂教学检查力度。为确保课堂教学有序开展，真正向课堂40分钟要质量，进一步促进学校教育教学高质量发展，自9月份以来，由学校教科室牵头，学校班子成员加大了课堂教学的检查抽查力度。校级领导、值日带班领导、值日领导、教科室人员相互联动，确保每周至少3次的课堂教学抽查，对出现问题的班级给予及时通报并督促整改，对课堂教学方法、态度有待改进、提高的教师，通过谈心谈话、结对帮扶等方式给予及时提醒或帮助。

（4）开展丰富多彩的课后服务，搭建学生成长平台。学校根据教体局的相关文件规定，在全校召开运动会、举办艺术节、训练凳子操，并通过开展桌面舞、手语操、书法和主题合唱、课本剧表演、手抄报、书画、中英文演讲、经典诵读等比赛活动，培养学生特长和兴趣爱好，让“双减政策”“五项管理”落地有声。

（5）注重领导班子队伍建设，提升班子管理水平。每周四下午，班子成员定时召开党政联席会议，会上通过政治学习、校级领导阶段性小结（部署）工作、处室主任日常工作陈述、校务会成员讨论审议学校各项工作等方式提升班子成员的思想政治觉悟，责任意识、担当意识、服务意识和日常事务处理应对及管理水平。

（6）加强学生网格化安全教育管理，消除安全隐患。学校实行领导带班、教师网格化值日值守，每天除三名领导带班外，还有三名领导副班值守，强化学生日常行为规范及安全教育管理。学校德育处对学校区域进行网格划分，同时把全校教职工分为5个组，每天对学校各网格区域值日值守，对学生不良言行、违规违纪现象及时进行劝导和教育；值日领导负责当天值日教师的考勤，督促值日教师在各自责任区域认真履职，严防安全事故发生，确保学校日常教育教学活动安全有序开展。

（7）认真完成教育体育局各部门及上级相关部门安排临时工作。除常规教育教学工作外，学校按时按质按量完成教育局及上级部门安排的其他临时性工作,承担各种考试、研讨、培训等工作，初计16项，具体有：2024年1月18日，第五届精益眼镜杯，学校排练节目，派出400名学生参加开幕式；2024 年1 月 22至25 日，学习承担语文、数学、英语、物理、化学五科初中组寒假说课大比武的比赛；2024年3月9日，学校承担2024年全国教师资格证考试，派出44名教师；2024年3月16日，学校承担寻甸县2024年语文、化学、历史、道法、英语、物理六个学科中考研讨；2024年3月23日，派出44名教师到民族中学参加2024年高考英语听力考试；2024年3月29日，学校承担教体局计财科财务后勤管理培训；4月12日，安全科2024年寻甸县开展“少年急救官”生命教育科学艺术展暨急救知识进校园活动在仁德一中举行；5月20-21日，学校承担华东师大寻甸县中小学健康教育第三期培训；6月2日至3日，承担组织部干部组织选拔考试和事业单位公开招聘面试工作；6月6日至8日，学校派出51位教师承担普通高考监考工作；7月16日至19日，承担全县教师暑期初中13个学科大比武说课活动；8月7日至8日，承担全县四五级校长职级考试监考和面试工作；8月22日至23日，学校承担全县教育系统党务培训工作；9月15日，学校承担教师资格证考试，学校派出67人参加考试；10月19至20日，学校承担2024年成人高考，派出19人参加考试；11月25日至29日，学校承担寻甸县中小学音乐和班主任名师工作室比赛活动。

3.提升发展理念

2024年学校围绕“强党建、保安全、重养成、正行风、抓管理、提质量”的办学思路，通过“激情早读”“课前宣誓”“激情大课间”等多种形式丰富多彩文体艺活动，努力打造“激情燃烧的校园”；通过“领导巡课”、召开质量分析会，加强教学常规管理等方式来实现“全县一流、全市知名”的办学目标；通过狠抓学生养成教育，让学生做到 “八好”，致力践行“立德树人”的根本任务，培养具有健全人格、健康体魄的仁德学子，努力办寻甸人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有136人，其中： 财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,602,513.44元，其中：一般公共预算31,602,513.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3161490.92元，主要原因分析：

1.纳入2025年年初预算的上年结转资金535,085.98元，2024年新成立预算单位，上年结转资金未纳入计算；

2.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,602,513.44元，其中:本年收入31,067,427.46元，上年结转收入535,085.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,067,427.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3161490.92元，主要原因分析：

1.纳入2025年年初预算的上年结转资金535,085.98元，2024年新成立预算单位，上年结转资金未纳入计算；

2.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

（一） 部门预算总支出情况

2025年部门预算总支出31,602,513.44元。财政拨款安排支出31,602,513.44元，其中：基本支出30,920,365.46元，与上年对比增加2479342.94元，主要原因分析：

一是政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；

二是纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年增加。

（二） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出22,250,513.46元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金支出。

2.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出31,035.00元，主要反映义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

3.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出3,958,819.53元，主要反映单位教职工养老保险缴费支出。

4.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出900,000.00元，主要反映单位教职工职业年金缴费支出。

5.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出18,180.00元，主要反映单位遗属人员生活补助支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1,779,546.98元，主要反映单位教职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出990,761.10元，主要反映单位教职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出132,480.73元，主要反映单位教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2,294,114.64元，主要反映单位教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为2025年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为2025年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为2025年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学资产总额12,725,085.46元，其中，流动资产169,947.94元，固定资产12,555,137.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,725,085.46元，其中固定资产增加12,555,137.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

说明：根据《寻财复〔2024〕92号-关于全县教育体育系统14个预算单位国有资产无偿划拨的批复》精神，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2024年度资产由原单位寻甸回族彝族自治县仁德镇中心学校无偿划拨。

监督索引号53012903036003100111

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学2025年预算公开表20250331111323453