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寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，促进学生的全面发展。引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生的道德情操和社会责任感，使他们成为具有高尚品德和良好行为习惯的公民。

2.根据国家有关规定和教育主管部门寻甸回族彝族自治县教育体育局的指导性教学计划、教学大纲，组织和实施教育教学活动，确保教育教学质量逐步提升。拟定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核考试等。

3.建立健全学校管理制度，确保师生的合法权益得到保障。加强校园安全管理，制定完善的安全预案和应急措施，确保师生在校园内的安全。积极开展安全教育，提高师生的安全意识和自我保护能力。

4.充分发挥党组织领导的校长负责制，党组织统揽全局、协调各方的领导核心作用，切实担负起主体责任，加强全面从严治党的统筹谋划和研究部署。定期向上级主管部门寻甸回族彝族自治县教育体育局报告工作情况，从严推动落实。加强对干部职工遵守党纪国法情况的监督检查，加大纪律教育和警示教育力度，加强约谈提醒和批评教育，推进“清廉学校”建设。

5.加强精准资助，全面落实各项学生资助政策。安排专（兼）职学生资助管理人员，加大学生资助政策宣传，推进资助育人，全面抓实学生资助管理工作，按有关要求组织实施好学生营养改善计划。

6.规范学校的财务管理工作，提高资金使用效益，为学校的健康发展提供有力保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、政教处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以寻甸回族彝族自治县教育体育局工作布置、工作安排为指引，以全面推进素质教育为核心，以深化教育改革和课堂教学为动力，以建设高素质教师队伍为中心，以全面提高我校教育教学高质量为最终目的。致力于把我校建成一个有责任担当，有家国情怀和国际视野，能够引领并唤醒全校每一个师生内隐的“荣誉、尊严、高尚气质”的学创乐园。

2.坚决执行和贯彻落实减负政策，使减负工作落到实处。定期举办每年一届的学校艺术节。并遵循“逢节日必活动”原则，让学生在活动中得到熏陶和成长。

3.贯彻落实“全员教育”理念，加强学生的转变工作，发挥特长生教育，认真开展“规则教育”“感恩教育”“文明礼貌教育”“禁毒防艾教育”“防震知识教育”“反恐演练”等教育，促进师生整体素质提高。

4.加强教师队伍建设，提高管理水平和教职工素质。加大教师政治理论学习，加大教师培训力度，加强校本教研工作，培养更多的学科带头人和骨干教师。

5.认真落实学校管理各种规章制度，深入推进“规范化、科学化”管理，依法治校、依法治教。

6.加强教育资源的管理和使用，使其发挥特有的功效。

7.加强学校财务管理，做好学校经费的计划管理，规范使用，做到公开、公正、透明，坚持财务公开制度，力争经费使用效益达到最大化。科学合理使用资金。确保重点投资，提高资金使用效益。同时做好专项经费的管理及收支核算工作。全面落实各项学生资助政策。安排专（兼）职学生资助管理人员，加大学生资助政策宣传，组织实施好学生营养改善计划。

8.发挥党组织的战斗堡垒作用，对学校规划、发展，运行过程进行监督和管理。

9.实施科学管理，优化育人环境。向管理要效益，靠管理上水平。大力推行目标管理，强化过程管理，规范质量管理，落实管理责任。

10.提高干部的管理素质。要求干部做到廉政、勤政，有政效和政绩；建立干部群众评价制，加强学校民主管理。学校领导责任明确，具体细化各自分管工作，让各块工作责任到人，同时又讲求分工合作，成为一支高素质管理的领导团体。

11.加强师资队伍建设，实施“三名”工程建设。采取“走出去，请进来”等措施，不断提高教师的师德修养和业务素质，形成争当骨干、争做名师的良好氛围，着力打造出一支精干的名师队伍。

12.深化教改、教研工作，实施“科研兴教”。学校根据校情，确定研究专题，有计划的分步实施，做到时时有课题，人人都参与，个个出成果。加强教研组、备课组建设，强化教研组、备课组的管理，扩大教研、教改成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,260,560.63元，其中：一般公共预算31,260,560.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加10,049,311.92元，主要原因分析：

1.政策性增加工资，导致2025年工资福利支出预算增加；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,260,560.63元，其中:本年收入23,241,058.17元，上年结转收入8,019,502.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,241,058.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10,049,311.92元，主要原因分析：

1.政策性增加工资，导致2025年工资福利支出预算增加；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,260,560.63元。财政拨款安排支出31,260,560.63元，其中：基本支出22,156,219.64元，与上年对比增加944,970.93元，主要原因分析：一是政策性增加工资，导致2025年工资福利支出增加；二是纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加。项目支出9,104,340.99元，与上年对比增加9,104,340.99元，主要原因分析为： 一是我单位为2024年新增预算单位，纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年增加；二是2024年全年结转的上级补助经费纳入本年项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1. “205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出16,352,064.24元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助补助支出。

2. “205（类）－02（款）—03（项）其他普通教育支出”支出7,745,091.85元，主要反映商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3. “205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出9,739.50元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障的商品和服务支出。

4.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,096,704.47元，主要用于单位教职工养老保险缴费支出。

5.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出1,400,000.00元，主要用于单位教职工职业年金缴费支出。

6.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出6,396.00元，主要反映单位教职工遗属人员生活补助支出。

7.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1,219,165.49元，主要用于单位教职工基本医疗保险缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出767,740.15元，主要用于单位教职工公务员医疗补助缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出91,130.57元，主要用于单位教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

10.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1,572,528.36元，主要用于单位教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年无公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学资产总额4,690,568.48元，其中，流动资产22,160.44元，固定资产1,046,899.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,621,508.15元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,690,568.48元，其中固定资产增加1,046,899.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036003200111

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学2025年预算表20250328055114490