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寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，初中教学举办培训班，举办校办产业。

1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定全镇初中义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年义务教育初中阶段的教育教学，并负责做好学校的综合行政管理。

3.负责寻甸回族彝族自治县羊街镇辖区内中学教师的培训、考核、聘任管理；承担组织镇内中学的教育教学研究活动及管理事务；承担镇内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

4.完成县教育体育局和羊街镇党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

推动教育高质量发展、改革创新，全面贯彻党的教育方针，坚持教学正规化、标准化建设，按质按量完成初中义务教育教学任务。牢固树立安全发展理念，把广大师生生命安全放在第一位。狠抓整改整治，筑牢安全稳定防线，强化风险意识，盯紧重点环节，坚决防范和遏制校园安全事故发生。保障单位正常运转，完成教育、教学及师训等各项工作任务目标。确保职工的工资按时足额发放。确保职工的“四险两金”按时、足额到账。做好各类学生资助工作，减轻农村家庭教育支出压力。及时足额发放其他人员生活补助或劳务费，维护系统安全、稳定。

1.党建工作。强化阵地建设，党支部达标创建，开展五四青年节，七一建党节，走访慰问老党员，表彰先进、树立榜样系列活动，重走长征路，上好一节党课系列活动。让全体教职工更加矢志不渝地坚定理想信念，牢记初心使命，永远做一名合格的共产党员，做一名优秀的人民教师。让孩子们从小感党恩、听党话、跟党走，根系红色血脉，传承红色基因，树立远大理想，激发昂扬向上的精神风貌。

2.狠抓教学质量生命线。教育教学质量是学校生存和发展的生命线。一年来，学校坚持以提高教育教学质量为中心，抓紧中心工作不放松。寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学过去一直因教育教学质量高，管理精细而被社会和学生家长看好。学校领导团结带领全校教职工勤勤恳恳，科学安排，加强教师教学常规管理，加强课余时间督促管理，抓考风、促教风学风。教学过程井然有序，教学管理严谨务实，有力保障了教学质量的提高。

3.规范财务管理，增强后勤保障。学校参照《寻甸回族彝族自治县行政事业单位财务指南》及《寻甸回族彝族自治县中小学校财务管理暂行规定》，建立健全财务管理制度，做到制度上墙。根据县教体局、财政局的有关要求和学校实际编制了年度收支预算决算。重大收支，事前都召开“校务会”及“三重一大”总支会议，事后进行常规公示；学校每年后勤副校长都在教代会上都要作财务报告。

4.强化安全教育，建设平安校园。继续开展以“三防”为重点的安全教育，强化教育为主，重在防范的安全工作理念，落实“一月一主题”的安全教育工作机制。举行防震防灾安全疏散演练，提高了师生应变突发灾害的能力，增强了师生的安全防范意识。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31200148.82元，其中：一般公共预算30419212.65元，政府性基金16000.00元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2557358.03元，主要原因分析：

1.根据要求，2025年将财政专户管理资金纳入年初预算，2024年未纳入年初预算;

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31200148.82元，其中:本年收入30435212.65元，上年结转收入764936.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30419212.65元，本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款16000.00元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2557358.03元，主要原因分析：

1.根据要求，2025年将财政专户管理资金纳入年初预算，2024年未纳入年初预算;

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加

四、预算单位支出情况

（一） 部门预算总支出情况

2025年部门预算总支出31200148.82元。财政拨款安排支出31200148.82元，其中：基本支出30102801.65元，与上年对比增加1575350.86元，主要原因分析：一是政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；二是乡村教师生活补助县级配套资金，2024年列项目支出，本年列基本支出。项目支出1081347.17元，与上年对比增加966007.17元，主要原因分析：一是2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；二是纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年增加；三是2025年乡村教师生活补助项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出22549346.18元，主要反映用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金补助支出。

2.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出952元，主要反映用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

3.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出3010207.83元，主要反映用于职工养老保险缴费支出。

4.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出400000.00元，主要反映用于职业年金缴费支出。    

5.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出26324.00元，主要反映职工遗属人员生活补助支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1752794.9元，主要反映用于职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1057249.95元，主要反映用于职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出129618.08元，主要反映用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2257655.88元，主要反映用于全校教职工住房公积金财政配套支出。

10.“229（类）－60（款）—04（项）彩票公益金”支出16000.00元，主要反映用于用于教育事业的彩票公益金支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障羊街镇民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学部门资产总额30364945.68元，其中，流动资产129333.43元，固定资产30324407.68元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40538.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53012903036003700111

寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学2025年部门预算公开表20250328043547612