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寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定功山镇九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年义务教育初中阶段的教育教学，促进功山镇九年义务教育发展。

3.负责功山镇初中教学的综合管理；参与寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学领导班子的考察任命及管理。

4.负责寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学教师的培训、考核、聘任管理；承担组织寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学的教育教学研究研修活动及管理。

5.负责功山镇教育行政管理工作；承担功山镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成寻甸县教育体育局和功山镇党委、镇政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、政教处、教科室、教导处、党团办，总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高学校管理效能。继续深入研究“三位一体”的学校管理新举措，切实实施层级管理，把好方向，抓大放小，让班子成员精明管理，胜任教学，敢担当，能担当，舍得吃苦。打造一支团结有序，务实、能干事的班子队伍。

2.提高课堂教学效率。规范教师教学行为，加大教师工作责任心和工作实绩的评价，努力提升教师的个人品位和学校的办学品位，切实办负责任的、有时代特征的现代教育。

3.抓好后勤管理工作。加强后勤人员的业务学习，把“为教育服务”放在第一位，进一步改进作风，提高服务意识，积极提供优质服务。

4.高度重视安全教育。有针对性地对学生进行防火、防中毒、防溺水、防交通事故、防地震、防楼梯拥挤踩踏等方面的专题教育，切实提高学生的安全意识和自救自护技能。

5.加强党建工作，以贯彻落实系列行风建设和反腐文件精神为途径，深入推进我校教育行风建设。继续加强师德师风建设。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23337458.32元，其中：一般公共预算23309458.32元，政府性基金28000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1452229.59元，主要原因分析：

1.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金比2024年增加，2024年年初预算没有上年结转资金；

3.2025年随班就读学生增加，造成特殊教育经费增加；

4.2025年将课后服务补助资金纳入年初预算，2024年无此项年初预算；

5.2025年将用于体育事业的彩票公益金纳入年初预算，2024年无此项年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23337458.32元，其中:本年收入22765839.90元，上年结转收入571618.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22737839.90元，政府性基金预算财政拨款28000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1452229.59元，主要原因分析：

1.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金比2024年增加，2024年年初预算没有上年结转资金；

3.2025年随班就读学生增加，造成特殊教育经费增加；

4.2025年将课后服务补助资金纳入年初预算，2024年无此项年初预算。

5.2025年将用于体育事业的彩票公益金纳入年初预算，2024年无此项年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23337458.32元。财政拨款安排支出23337458.32元，其中：基本支出22506395.90元，与上年对比增加750127.17元，主要原因分析：由于政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。项目支出831062.42元，与上年对比增加702102.42元，主要原因分析：一是2025年将课后服务补助资金纳入年初预算，2024年无此项年初预算；二是2025年将用于体育事业的彩票公益金纳入年初预算，2024年无此项年初预算；三是纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出16864229.69元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助等支出。

2.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出81914.00元，主要用于义务教育阶段课后服务支出。    

3.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出23801.81元，主要用于义务教育阶段随班就读学生商品和服务支出。

4.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费”支出2263523.37元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

5.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费”支出200000.00元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

6.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出36348.00元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

7.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1314900.28元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出728091.05元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗”支出99007.60元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

10.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1697642.52元，主要用于单位职工住房公积金财政配套支出。

11.“229（类）－60（款）—03（项）用于体育事业的彩票公益金支出” 28000.00元，主要用于彩票公益金支持体育事业专项补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆财教〔2024〕231号寻财教〔2024〕140号2024年第三批乡村教师生活补助市级资金

1. 项目年度绩效目标

实施乡村教师生活补助，市级财政按照人均每月500元的标准对四个县区给予奖补，吸引优秀乡村教师长期扎根乡村学校，提升乡村学校质量。

2.三级指标

（1）获补对象数=3883人；

（2）获补对象准确率=100%；

（3）兑现准确率=100%；

（4）获补覆盖率=100%；

（5）补助事项公示度=2次；

（6）补助资金当年到位率=100%；

（7）人均月增资额度（元）≥500元/人*月；

（8）补助对象政策的知晓度=100%；

（9）教师满意度≥95%。

（二） 昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务时间达标率≥95%；

（4）课后服务补助覆盖率=100%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学资产总额17474131.63元，其中，流动资产16269.17元，固定资产17446180.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11681.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17474131.63元，其中固定资产增加17446180.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036003900111

寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学2025年预算表20250328031124202