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索引号: 015155419-202504-978089 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2025-04-02 17:12
名 称: 寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年预算公开
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寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年预算公开

发布时间:2025-04-02 17:12
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寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策,党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规;教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.组织实施教育体育工作,推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展,对教育体育工作中的重大问题进行调研,并向本级党委、政府报告情况,提出建议。

4.负责学校党的建设;加强党风廉政建设。

5.做好教育、招生、考试工作。

6.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作;管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7.统筹实施“营养改善计划”;指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学生开展勤工俭学。

10.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设,统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11.加强教育体育事业宣传和信息化工作。

12.完成上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学共设置4个内设机构,包括:综合办公室、教导处、总务处、政教处

(三)重点工作概述

2025年,鸡街镇初级中学将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神及致云南大学建校100周年重要贺信精神,认真落实省委十一届次全会和市委十二届次全会精神,按照县委12556”教育高质量发展思路,以全面加强党对教育工作的领导为根本保证,以立德树人为根本任务,以系统化推进教育体制机制改革为抓手,深化改革、激发活力、补齐短板、优化结构、高质量发展,为加快推进教育强县建设步伐,高质量建设“五区一城”作出教育新贡献。

(一)党建引领助推立德树人

1.全面加强学校党建工作坚持党对教育工作的全面领导,真抓实干落实党的教育方针,加强党员队伍建设和教师队伍建设,加强师德师风建设,加强政治学习,不断提高教职员工的政治站位和大局意识、团队意识,全心全意为学校发展服务。

2.提升学校思想政治工作质量充分发挥思政课的主渠道作用,深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。构建以社会主义核心价值观为统领的德育体系,完善全员全过程全方位育人体制机制。发挥课程育人功能,抓实思政课程,注重主题教育、仪式教育和社会实践教育。深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。依托本校已有的文化底蕴,在提炼精神、丰富内涵上下功夫、显成效。严格落实意识形态工作政治责任和领导责任,扎实做好互联网时代的学校意识形态工作。坚决抵御宗教渗透和防范校园传教。创新教育宣传工作机制,加大宣传力度,营造良好舆论氛围。对宣传阵地、微信、QQ、网络等进行查阅,对校园、师生进行拉网式排查,严防宗教渗透。认真落实“三心一会”制度。

(二)创新管理助力质量提升

1.多措并举提升毕业班质量。学校不断探索,逐年改进,逐步完善各种提升教育教学质量的措施和方法。一是紧盯毕业班质量提升不放松。成立九年级复习备考领导小组,加强九年级教学常规管理(涵盖教案编写、课后作业布置、教材勾画、作业批改、试卷讲解、试卷质量分析等),及时发现并解决问题,定期召开教师会、家长会、学生座谈会。二是学年初下达各班培养目标和任务,实行领导班子成员挂钩联系班级制度,协助班主任开展好班级学生思想动员,学习目标确定等工作,并将升学任务落实到实处。三是毕业班工作及早布置,抓好“三会”。一会:校长主持召开分管副校长、教导主任、教研室主任、年级组长、备课组长会议,专门研究如何抓实毕业班工作。二会:专门召开了毕业班教师工作会,压实责任,分解任务目标。三会:召开全体学生学业水平考试“冲刺中考誓言大会”。四是做好学生思想工作,狠抓三类学生(优秀生、临界生、学困生)的专项辅导。

2.五育并举促非毕业班全面发展。严格按课程标准开足开齐课程,在确保教学质量稳步提升的基础上,扎实落实双减政策,开设劳动教育实践课,开展各种文体活动。把篮球、足球、羽毛球作为学校体育运动特色项目。每周定期开展劳动日活动,培养学生劳动意识、劳动习惯和奋斗精神。根据学生表现。定期或不定期开展学生心理辅导,关注学生心理健康。每班每晚观看新闻联播,由道法、历史、语文学科的老师指导观看,开拓学生视野、丰富学生信息渠道。学校组织每周开展德育讲坛,树立学生正确的人生观、价值观,丰富校园文化生活。抓好每一届新生的入学国防教育、军事理论学习和训练。秉承学校“办有故事的学校,做有温度的教育”的理念,坚持办好学校刊物《梦萌》,抓好校园文化建设,继续推行“淑儒”文化,坚持“传承国学经典,筑梦幸福教育”的校园文化建设主题,发挥文化育人功能。

(三)全策全力建设平安校园

1.落实安全工作责任。按照安全工作“一岗双责”的原则,建立安全隐患台帐销号制,强化日常管理,将每个岗位的安全责任逐条细化落实到人,严格落实护学岗、网格化管理制度,不断完善健全网格化值日制度和措施,提高护学岗、网格化值日效果。确保学生校内安全。

2.关注师生心理健康。想办法努力培养自己的心理健康老师,对毕业班学生做好心理辅导、对特殊学生做好心理疏导。并针对七、八年级的学生分男、女生开展好生理卫生课。主动对接心理帮扶老师到学校进行心理辅导和培训。建立健全心理健康“一生一档”。

(四)集思广益创新德育教育

1.加强校园文化建设,优化文化育人功能。“德育讲坛”为阵地,不断丰富“德育讲坛”的主题,完善“德育讲坛”开讲机制,培养一批自己校本的开讲人。力争校领导和中层人人能讲好,班主任和优秀老师人人能讲,其他人从跟着听到学着讲的目标,扩大德育讲坛开讲人的规模。以校刊《梦萌》为载体,建强校园文化宣传办公室的职能,为“办有故事的学校,做有温度的教育”提供文化保障。

2.持之以恒抓好学生养成教育。通过国旗下讲话、班会课、板报、校园广播、手抄报、知识竞赛等形式,培养学生良好的道德习惯、学习习惯和行为习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制82人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制82人。在职实有89人,其中:财政全额保障89人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19445992.88元,其中:一般公共预算19445992.88元,政府性基金0,国有资本经营收益0,财政专户管理资金收入0,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比增加1262583.56主要原因分析:政策调整基本工资标准,造成2025年工资福利支出社保费及公积金预算增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,716,659.81元,其中:本年收入19,445,992.88元,上年结转收入270666.93元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19,445,992.88元,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比增加1262583.56主要原因分析政策调整基本工资标准,造成2025年工资福利支出社保费及公积金预算增加

四、预算单位支出情况

2025部门预算总支出19,716,659.81元。财政拨款安排支出19,716,659.81元,其中:基本支出19,265,186.88元,与上年对比增加1475977.56元,主要原因分析:政策调整基本工资标准,造成2025年工资福利支出社保费及住房公积金预算增加导致寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年基本支出预算增加。项目支出451472.93,与上年对比增加57272.93元。主要原因分析:纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下方面:

1.“205(类)-02(款)—03(项)初中教育支出14,373,765.29元,主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205(类)-07(款)—01(项)特殊学校教育支出136.00元,主要用于随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

3.“208(类)-05(款)—05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出支出2,051,592.49元,主要用于教职工养老保险缴费支出。

4.210(类)-11(款)—02(项)事业单位医疗”支出1,133,535.45元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.“210(类)-11(款)—03(项)公务员医疗补助”支出608,492.65元,主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

6.“210(类)-11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出”支出85,443.57元,主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

7.221(类)-02(款)—01(项)住房公积金支出1,463,694.36元,主要用于教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025,寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0,较上年增加0,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025因公出国(境)费预算为0,较上年增加0,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025因公出国(境与上年相比无变化

(二)公务接待费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025公务接待费预算为0,较上年增加0,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025公务接待费与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025公务用车购置及运行维护费为0,较上年增加0,增长0%。其中:公务用车购置费0,较上年增加0,增长0%;公务用车运行维护费0,较上年增加0,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 项目名称

乡村教师生活补助(本级)资金

(二) 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设,对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。

(三) 三级指标

1.补助资金按时发放率100%

2.补助资金当年到位率100%

3.补助对象政策的知晓度 100%

4.乡村教师人均月增资额度>=500/*月;

5.教师满意度>= 95%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025机关运行经费安排0元,与上年对比减少0元,主要原因分析:寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学为全额拨款的事业单位,故无机关运行经费,2025年无机关运行经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学资产总额28,746,466.51,其中,流动资产0,固定资产28,741,465.51,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产5001,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加28,746,466.51,其中固定资产增加28,741,465.51。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53012903036004200111

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年预算表20250330084920265