监督索引号53012903036004300000

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定七星镇义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进寻甸县九年制义务教育发展。

3.负责小学(初中)教育教学的综合管理；参与寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校领导班子的考察任命及管理。

4.负责小学(初中)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校中小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校教育行政管理工作。

6.完成寻甸县教育体育局和七星镇党委、七星政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处(教科室)、德育处、党建办公室、小学管理处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，推动学校高质量发展

抓实“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”的工作思路。围绕中心，建设队伍，服务师生，推动党建与学校业务深度融合。

2.学校办学目标明确，办学行为规范

学校一直以“崇德尚志、立德树人”为育人目标，坚持“保安全、强党建、重养成、正行风、抓管理、提质量”的管理理念。学校秉承“德才兼备、知行合一”的校训，以“尚德、勤学、奋进、创新”的校风引领人，以“敬业、博学、博爱、善导”的教风教育人，以“立志、乐学、合作、进取”的学风感染人，五育并举、为国育才、为党育人。

3.“红色基因润泽七星”学校党建引领成效显著

   学校“红色基因、润泽七星”党建品牌深化内涵深溯，继续打造“七星师生”。学生讲好七星红色故事、教师讲好自己的教育故事、请优秀学子回校讲好成长故事，学校以“讲好学校故事、致高情商自己”为蓝图，“会讲别人故事、成就自己故事、做一个高情商的人”作为孩子成长目标，学校培养方向。

4.加快教师成长，全面提升教学质量

加强管理、优化培训：加强教学常规管理。建立健全教学常规管理制度。规范教师的教学行为。对教师的教学行为进行规范和指导。我们实行每月一次全面检查和不定期抽查相结合的方式，对教师的教学常规工作进行检查和评估，确保教学常规工作的落实和质量的提高。

5.减负提质，实现教育质量提升

“双减”工作开展以来，七星镇九年一贯制学校以党建为依托，努力构建“双减”工作体系，结合“五项”管理要求、课后服务工作，按照既定的实施方案，逐步研讨实施各项活动，减轻学生作业负担，丰富学生课外生活，促进学生健康快乐地成长，真正让教育回归学校主阵地，力促“双减”工作落地开花。

6.教科研工作

（1）加强教师学习和培训工作。学校将以集体学习为辅和自主学习为主相结合的办法，提升教师的专业素养。

（2）充分发挥教研组的作用，营造严谨、务实、民主、宽松的教学氛围，使研究活动和教师日常的教育教学活动相结合。扎扎实实抓好教研活动。让教研活动成为切实有助于教师发展的平台。

7.办学成效

学校先后荣获“教育高质量发展排头兵”荣誉称号；机器人大赛优秀团体奖；连续三年寻甸县“精益眼镜杯”中小学团体奖前八名好成绩；昆明市语言文字规范化达标学校，县级“文明单位”荣誉称号，2024年创建昆明市心理健康合格学校，寻甸县2024年秋季学期“当好排头兵”教师教学大竞赛技能大比武活动学校三等奖等荣誉称号。

总之，一年来七星镇九年一贯制学校遵循办学宗旨，把质量作为学校的生命线，以质量求生存，加强学校管理，努力提高教师素质和教学水平，积极推进教育扶贫工作，通过努力，七星镇九年一贯制学校良好风气逐步形成，教育教学质量显著提高，学校办学效益、社会效益、办学水平再上新台阶。当然，在取得良好办学成绩的同时，七星镇九年一贯制学校的教育教学工作也还存在着一些不足和需要改进的地方，学校的精细化规范化管理还有待进一步完善和提高，学校的安全工作还需要进一步加强和落实，还需加大教师培训力度，营造科研氛围，扎实开展教科研活动，提高教师业务素养。学校的教育教学质量还需要进一步提高，义务教育优质均衡发展的工作还需要进一步巩固和推进。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,560,498.63元，其中：一般公共预算21888305.12元，政府性基金9000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，上年结转663,193.51元其他收入0元。

与上年对比增加2447732.65元，主要原因分析：一是工资调整；二是学生数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22560498.63元，其中:本年收入21897305.12元，上年结转收入663193.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21888305.12元，政府性基金预算财政拨款9000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2447732.65元，主要原因分析：一是工资调整；二是学生数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22560498.63元。财政拨款安排支出22560498.63元，其中：基本支出20,769,910.12元，与上年对比增加693044.14元，主要原因分析：2025年调增教师岗位工资、薪级工资，导致本单位2025年预算基本支出增加。项目支出1,790,588.51元，与上年对比增加1754688.51元，主要原因分析：乡村教师生活补助和公用经费列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出5645475.56元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金支出。

2.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出9894082.87元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出982765.00元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、课后服务资金等支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出3208.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2056645.77元，主要用于职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出400000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出35748.00元，主要用于职工遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1197705.57元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出704901.80元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出88481.74元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1542484.32元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

12.“229（类）－60（款）—03（项）用于体育事业的彩票公益金”支出9000.00元，主要用于体育教育相关支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 昆财教〔2024〕231号寻财教〔2024〕140号2024年第三批乡村教师生活补助市级资金

1.项目年度绩效目标

实施乡村教师生活补助，市级财政按照人均每月500元的标准对四个县区给予奖补，吸引优秀乡村教师长期扎根乡村学校，提升乡村学校质量。

2.三级指标

（1）获补对象数=3883人；

（2）获补对象准确率=100%；

（3）兑现准确率=100%；

（4）获补覆盖率=100%；

（5）补助事项公示度=2次；

（6）补助资金当年到位率=100%；

（7）人均月增资额度（元）≥500元/人*月；

（8）补助对象政策的知晓度=100%；

（9）教师满意度≥95%。

（二） 昆财教〔2024〕174号寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校资产总额44452321.55元，其中，流动资产13325.24元，固定资产44433995.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44452321.55元，其中固定资产增加44433995.31元，其中处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036004300111

寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2025年预算公开20250328045423170