中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室

2024年部门整体支出绩效自评报告

              项目名称：中共寻甸县委编办整体支出绩效自评

     部门名称：中共寻甸县委编办

     评价机构：中共寻甸县委编办

2025年5月

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本效益分析报告

附件2部门职能分解及2024年工作完成情况

附件3部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 2024年收入支出决算表

中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室

2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

中共寻甸回彝族自治县委机构编制委员会办公室为（以下简称中共寻甸县委编办）中共寻甸县委的工作部门。职能职责按照《中共寻甸回族彝族自治县委办公室 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发<中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（寻办通〔2019〕23号）执行。属县级财政一级预算单位。内设综合科、机关事业科、监督检查科、登记管理科4个职能科室，下属事业单位1个。

中共寻甸回彝族自治县委机构编制委员会办公室机关行政编制12名，事业编制7名。2024年实有人员13人，其中行政人员9名，事业人员4名。

中共寻甸回彝族自治县委机构编制委员会办公室执行《政府会计制度》。

（二）部门职能

1.拟订行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施；统一管理县委、县人大、县政府、县政协、县民主党派、县人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，拟订县机构改革方案；审核县级机关各部门机构改革方案；指导、协调县直各部门及各乡镇（街道)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县直各部门及各乡镇（街道)事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县直各部门及各乡镇（街道)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县直各部门及各乡镇（街道)行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间的职责分工。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县人民政府各部门及乡镇（街道）的内设机构、人员编制、领导职数。

9.审核事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.承担县国家机关、纳入机构编制管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查县级各部门、各乡镇（街道）贯彻执行机构编制法律法规和政策执行情况，组织实施机构编制执行情况评估；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担县委机构编制委员会的日常工作。

15.完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况

2024年，在县委、县委编委的领导下，县委编办领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，聚焦党和国家机构改革、重点领域体制机制改革、中心工作服务保障等工作，全面提高履职能力和工作水平，在高质量发展中担当作为，较好地完成了各项工作任务。

（四）部门管理制度

中共寻甸县委编办在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《政府会计制度》的基础上，制定了《中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室内部管理制度》。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金总体情况

2024年度公共预算资金287.57万元，基本支出271.38万元（其中人员经费254.73万元，公用经费16.65万元）项目支出16.19万元。2024年实际总收入293.69万元（其中财政拨款收入287.57万元，其他收入0.34万元），2022年结转5.78万元，总支出235.03万元。年末结余结转资金4.99万元。

2.资金收支具体情况

（1）收入情况

2024年财政拨款收入241.50万元，其中：县财政拨款241.43万元，与上年度相比收入减少46.14万元。原因：本年度我单位公务员减少1人，项目减少。

（2）支出情况

2024年共支出243.84万元。其中：党委办公厅（室）及相关机构事务支出2013101款支出185.68万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.4万元；行政事业单位养老支出20805款支出22.32万元，行政事业单位医疗支出21011款支出16.67万元，住房改革支出22102款支出16.71万元。与2023年支出288.7万元相比，减少44.86万元，原因是2024年我单位公务员减少1人，项目减少。

3.预算资金管理情况

（1）预算管理状况

中共寻甸县委编办严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。

（2）制度建设及执行状况

中共寻甸县委编办对公务外出差旅费、公务接待费严格执行标准和要求，对公用经费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

中共寻甸县委编办日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由财务人员、分管领导、主要领导逐级按费用性质、类别把关审批。

（六）政府采购情况

中共寻甸县委编办编制年初采购预算0万元，实际采购支出0万元。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，中共寻甸县委编办总资产年末数为15.79万元，其中固定资产净值年末数12.42万元，流动资产年末数为3.73万元，其中库存现金年末数为0万元，银行存款年末数为3.73万元，其他应收款年末数为0万元；负债年末数为0万元，主要为其他应交税费、应付职工薪酬、应缴财政款等项目。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2017〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记关于“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的重要指示要求，聚焦县委、县政府高质量建设“五区一城”要求和“当好排头兵”三年行动，将“精细精准”贯穿到机构编制工作各方面全过程，树牢“精细”管理理念，把握“精准”目标要求，在发挥机构编制围绕中心服务大局的支持保障作用上做到“精细精准”，体现机构编制工作温度和力度，为全县经济社会发展提供坚实体制机制保障。

（二）部门项目具体计划目标

1.预决算公开：中共寻甸县委编办按照县政府统一部署，在规定时间内在县人民政府网站上进行了2024年度预算公开及2023年决算公开。

2.资金资产管理：资产管理建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行。

3.“三公”经费控制：2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.37万元，比上年度减少0.04万元，其中：公务接待费支出决算0.37万元，占“三公”经费的27.01%，比上年度增加0.16万元；公务用车运行费支出决算1.0万元，占“三公”经费的72.99%，与上年度相比减少0.2。无因公出国（境）费用。本年度三公经费增加的主要原因是公务用车逐年老化，维修成本增加。

4.内部控制制度建设。2024年中共寻甸县委编办制度建设健全，并且都能严格按文件要求实施。

5.项目绩效总目标及社会效益。中共寻甸县委编办确保机构编制工作平稳有序开展，各项工作取得了新的进展，不少工作取得了较好成绩，2024年工作目标完成较好，年度考核为目标完成良好单位。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.中共寻甸县委编办提供的基础资料；9.《关于2024年寻甸县绩效自评工作有关事项的通知》（寻财绩〔2023〕2号）10.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为中共寻甸县委编办部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2024年，中共寻甸县委编办认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《中共寻甸县委编办部门整体支出绩效评价指标体系》评分，中共寻甸县委编办得分97.75分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效

圆满完成年初下达主要工作目标，已全部圆满完成。

（1）落细重点领域机构改革任务。对照全县机构改革方案，梳理12家涉改部门职能职责、内设机构设置、编制调整、下属事业单位调整等重点内容，制定《机构改革工作任务清单》，指导4家单位起草“三定”规定、8家部门拟定机构编制调整通知，对涉及职能交叉的县委社会工作部、县综合行政执法局等部门适时召开座谈会，明确工作职责、理清职责边界，精细精准推进改革工作。

（2）综合行政执法改革成效明显。积极推进综合行政执法体制改革，着力构建权责明晰、上下贯通、指挥顺畅、运行高效、保障有力的综合行政执法体系，通过行政执法职能回归机关的方式，将综合行政执法队伍优化撤并整合；在16个乡镇（街道）设立副科级事业单位综合行政执法队，探索构建乡镇与县级职能部门行政执法的协作配合机制的同时，下沉事业编制、编外聘用人员额度到各乡镇（街道）。通过改革，多部门参与、一体化推进、全域性治理的工作格局初步形成。

（3）乡镇（街道）机构设置和管理体制优化完善。坚持大抓基层的鲜明导向，优化乡镇（街道）机构设置，理顺县乡职责关系，推动资源、服务、管理下沉，为党建引领基层治理提供体制机制保障。通过把乡镇（街道）“5办7中心”优化为“5办3（4）中心”、规范乡镇（街道）4个平台建设，着力构建简约高效的基层管理体制，严格落实“编制分类管理，人员统筹使用”改革要求，率先探索实行岗位制，印发《关于调整完善乡镇（街道）管理体制的指导意见》，盘活用好各类人员。

（4）议事协调机构进一步精简规范。严格做好县议事协调机构规范管理工作，促进议事协调机构的设置更加精简科学，运行更加规范高效。

（5）事业单位登记管理工作规范有序。严格执行《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理实施细则》，全面完成2023年事业单位法人年度报告工作，对经各单位保密审查的266家事业单位年度报告进行公示，抽查8家事业单位，强化事业单位监管。扎实做好事业单位登记管理日常工作，2024年设立登记3家，变更登记16家，注销登记3家，证书延期36家，证书补领1家，法人电子证书申领6家，在PC端应用法人电子证书103次，在APP端应用97次。对纳入机构编制管理的机关、群团进行统一社会信用代码证的赋码工作，换证23家。认真履行第五次经济普查成员单位职责，做好机关事业单位名录提供、相关数据核实比对和补充完善等工作。

（6）盘活教师编制资源推动教育均衡发展。紧扣县委、县政府教育高质量发展的安排部署，持续以深化调查研究为抓手，到中小学校开展调研，就盘活用好教育系统编制资源、完善教育系统用编用人机制等问题与县教育体育局开展专题分析座谈会6次，研究草拟《寻甸县中小学教职工编制动态调整方案》，撰写专报1篇并获县委主要领导批示，2024年优化调整教育系统编制1次，动态调整15家学校编制，备案调整教师，免费师范生入编，中小学教职工编制全面达标的同时使用效益进一步提升。

（7）多举措助力全县医疗卫生事业发展。以促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局为指导，以数据收集整理为牵引，把实地座谈调研作为载体，全面搜集、对比分析全县医疗卫生机构的设置情况、编制数、实有人数、诊疗人次及医疗收入等数据，到县中医医院、乡镇（街道）卫生院开展座谈，共同研究破解目前县域内存在的医疗卫生机构体制机制不顺、编制使用效益不高等问题，并撰写调研报告1篇。今年来，对县第一人民医院等公立医院的内设机构、领导职数进行优化调整，不断完善机构设置；通过“三支一扶”、免费医学生、事业单位招聘等方式梯次有序补充医生，不断加强医疗卫生力量。

（8）多元化挖潜推动编制资源优化配置。按照“统筹资源、盘活资源、整合资源”的要求，在总量控制前提下对机构编制资源进行动态管理，多措并举优化机构编制资源配置，实现机构编制资源效益最大化。核准县纪委监委、县委组织部、县自然资源局等39家单位用编计划，印发编制使用通知书52份；顺利完成2024年机关事业单位公开招（录）聘人员、“三支一扶”等计划用编审核报批工作，着力解决“空编闲置”和“无编可用”的矛盾问题，实现编制资源优化配置。

（9）助力县域经济高质量发展。紧紧围绕县委、县政府大抓项目、主抓工业的思路，积极调研、主动服务，按照保障重点、服务发展的思路，为项目落地、工业发展提供机构编制力量。为园区高质量发展提供坚实编制保障；根据县委县政府中心工作、大竞赛指标占比等情况，对工业项目主管、要素保障部门的职能职责、编制数量、人员结构进行逐一分析，通过提供事业周转编制的方式，周转县投资促进局、县林业和草原等部门事业编制，保障县发展改革局、县科技和工业信息化局、县住房城乡建设局、县投资促进局用编，切实加强工作力量。

（10）机构编制管理刚性约束进一步强化。在管住机构编制资源上坚持原则、较真碰硬、把住关口、严控总量，把规模控制在合理、可持续的范围内，不断提升机构编制资源使用效益。严格贯彻落实《条例》精神，紧扣机构编制管理权限，全年机构编制事宜实行科学论证、民主决策，严格按照动议、论证、审议决定、组织实施四个关键环节开展，严格防范“条条干预”；不断加大宣教力度，编印《机构编制法规政策摘要汇编》学习资料，将机构编制法规制度和纪律规定学习作为县委编委会第一议题、列入领导干部进修班、中青年干部培训班主体班次教学内容，并将遵守机构编制纪律纳入领导干部任职谈话内容，不断增强机构编制法治意识；将机构编制工作情况和纪律要求执行情况纳入巡视巡察范围，2024年全年，未出现超越权限和不按程序审批机构编制事项、挤占挪用基层编制、自行设置领导职务名称等违纪违规问题。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面。部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委编办设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；中共寻甸县委编办已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务一致，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委编办职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委编办年初预算人员编制基数按2024年实有在编人员13人，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得1.5分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，工作任务与岗位匹配，得分2分；根据固定资产卡片账，中共寻甸县委编办办公电脑共16台，打印机3台，办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分12.5分。部门决策总评价分35分，评价得分34.5分。

2.部门管理方面。部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委编办2024年度基本支出预算指标总额235.19万元、项目支出预算指标总额11.13万元，实际基本支出234.56万元、实际项目支出0.93万元，基本支出预算执行率99.73%，得1分。中共寻甸县委编办2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.37万元。其中：公务接待费支出决算0.37万元，公务用车运行费支出决算1.0万元，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族县委编办在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《政府会计制度》的基础上，中共寻甸县委编办制定了《中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室内部管理制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，中共寻甸县委编办各项管理制度得到有效执行，得0.5分；中共寻甸县委编办资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；中共寻甸县委编办预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，中共寻甸县委编办财务人员对单据审核后报经分管领导、主要领导审批支付，得0.5分。财务管理总评价分6分，评价得分5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委编办实际在编人数12人，低于核定编制19人，得1分；中共寻甸县委编办制定了《中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室内部管理制度》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委编办建立了《中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室内部管理制度》，包含了民主决策制度、财务管理制度。公务用车管理、制度、工作纪律制度等内容，制度符合相关法律法规规定，得1分；中共寻甸县委编办固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委编办制定了《县委编办贯彻落实机构编制工作“精细精准”提升10个专项行动工作方案》《县委编办贯彻落实“机构编制工作上温度 机构编制干部下基层行动”工作方案》，并基本得到执行，得0.75分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，中共寻甸县委编办将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分2.75分。

部门管理总评价分20分，评价得分18.75分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点项目完成情况、政府采购项目完成率、机关事业单位招录完成情况、安全达标完成率、培训计划工作完成情况、机构编制日常监督检查完成情况，任务考核完成率7个三级指标。

经过评价分析，中共寻甸县委编办2024年完成机构编制各项工作任务，得4分；完成2024年各项政策性安置工作，得2分；安全保障达标建设，保证率100%，满足单位工作需求，得3分；按质完成培训计划，得3分。部门产出总评价分18分，实际得分18分。

（2）部门效果设立投诉信访降低率、社会保障覆盖率、生态修复治理有效性、享受扶持补助资金人员增长率、政策宣传知晓率、相关部门人员满意度7个三级指标。

经过评价分析，投诉信访率降低，工作逐步完善，得2分；机构编制保障率高，得2分；机构编制执行效果好，得2分；开展政策法规宣传，发放宣传手册，得2分；部门及群众满意度得8分。部门效果总评分21分，评价得分21分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，县委编办进行了办公室业务培训等，不断提高自身的业务素质，但并非所有的员工都进行业务培训，得2.5分，2025年度部门预算、2024年度部门决算已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得1.5分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分5.5分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分44.5分。

中共寻甸县委编办得分97.75分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。科学合理编制预算，严格执行预算，加强资产管理工作。严格执行财务管理相关规定，严格财政预算资金管理，严控三公经费支出，最大限度提高资金使用效益。

六、存在的问题

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2、工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费，影响正常工作开展。

七、改进措施及建议

建议：培养项目和部门的绩效管理人员，强化年初预算工作，加强与财政部门的沟通对接，积极争取业务指导与支持，建立健全绩效评价的长期机制。

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

中共寻甸县委编办依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（1）收入情况

2024年财政拨款收入241.50万元，其中：县财政拨款241.43万元，与上年度相比收入减少46.14万元。原因：本年度我单位公务员减少1人，项目减少。

（2）支出情况

2024年共支出243.84万元。其中：党委办公厅（室）及相关机构事务支出2013101款支出185.68万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.4万元；行政事业单位养老支出20805款支出22.32万元，行政事业单位医疗支出21011款支出16.67万元，住房改革支出22102款支出16.71万元。与2023年支出288.7万元相比，减少44.86万元，原因是2024年我单位公务员减少1人，项目减少。

2.效率性分析

县委编办工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率99.73%。工作完成方面：所有工作均已按相关规定在本年度内完成。  

3.效益性分析

2024年县委编办围绕工作目标开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

积极适应改革新常态，开创机构编制工作新局面，为促进全县经济持续健康发展、社会和谐稳定提供服务和保障。

（2）社会效益

持续在健全完善党政机构职能体系、深化重点领域和关键环节体制机制改革、优化机构编制资源配置、构建机构编制法规制度体系、推进督查反馈问题整改上精准发力、靶向施策，为寻甸县高质量发展做出机构编制部门应有的贡献，为促进全县经济持续健康发展、社会大局和谐稳定提供服务保障。

（3）生态效益

规范设置县农业综合行政执法大队，强化我县“三农”工作力量，进一步加强长江“十年禁渔”机构编制保障有效发挥基层管理末梢和执法探头作用，加强渔政执法工作力量，为加强生态环境保护做好机构编制服务保障。

（4）社会公众满意度

通过对13份单位职工或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对县委编办工作开展情况比较满意，得分99.5分。

4.可持续性分析

中共县委编办认真贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，严格执行《中国共产党机构编制工作条例》，严格控制和优化配置机构编制资源，加强自身建设，服务县域可持续康发展。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，在县委、县委编委的领导下，县委编办领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，聚焦党和国家机构改革、重点领域体制机制改革、中心工作服务保障等工作，全面提高履职能力和工作水平，在高质量发展中担当作为，较好地完成了各项工作任务，现将工作情况总结下。

一、2024年工作任务完成情况

（一）坚持党建引领，全面加强机关党的建设

1.强化党的理论武装。把政治能力建设作为首要任务，结合职能特点，编制《政治理论学习清单》，坚持落实“第一议题”学习制度，通过干部职工会、理论学习中心组、“三会一课”等形式，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于机构编制的重要论述等各类学习活动20余次，干部职工撰写心得体会20篇，组织党员干部参加各类培训和学习10余次，领导干部和党员的理论学习成效切实提高，党员干部理论水平和履职能力进一步增强。

2.落实党建工作责任。运用党建思维，找准党建工作与中心工作的融合点，以打造“政治强、业务精、作风优”的机构编制干部队伍为目标，以落实干部队伍“能力作风提升年”“练兵比武”活动为抓手，严格贯彻落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话制度，目前已开展支部委员会12次、党员大会4次、主题党日12次、党课4次、谈心谈话14次；持续打造业务精、作风优的干部队伍，编制《机构编制业务学习清单》《机构编制工作经验分享清单》，组织开展业务学习活动12次，干部经验交流分享活动6次；对标争创一流目标，推动“精编优服”党建品牌建设不断取得新的成效，2024年创成“春城先锋示范党支部”。

3.落实意识形态工作责任。坚持党管意识形态工作原则，制定《县委编办2024年落实意识形态工作责任制实施方案》，分析研判意识形态领域情况3次，专题研究部署意识形态工作2次，确保意识形态工作责任落到实处。不断增强全体干部的网络安全意识，积极主动做好网络意识形态工作，持之以恒加强宣传阵地管理，深入挖掘工作亮点、经验成效、先进典型，加大正面宣传力度，信息被省级媒体采用6篇、市级媒体采用2篇。

4.落实党风廉政建设责任制。压紧压实管党治党政治责任，确保各项工作高标准推进、高效率落实。坚持民主集中制原则，

严格落实“三重一大”事项集体决策制度、重大事项请示报告制度，自觉接受县纪委监委派驻县委办公室纪检监察组监督，推进权力运行公开化。全年专题研究党风廉政建设工作2次，撰写政治生态分析报告1篇，查找廉政风险点17个，细化具体措施20条，运用“第一种形态”开展谈话提醒14人（次）；持续推进新时代廉洁文化“强基行动”，召开家风家教主题座谈会1次，组织观看警示教育片4次，召开春节、中秋等节日期间纪律作风专题教育会议5次，不断强化干部廉政意识，筑牢廉政防线。

5.抓实党纪学习教育。坚持把开展党纪学习教育作为重大政治任务，精心谋划部署，聚焦学习重点制定学习计划、学习清单，突出以学促干助推见行见效。自开展党纪学习教育以来，为全办党员配发《中国共产党纪律处分条例》及相关辅导教材，深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，组织办领导班子成员集中学习2天，集体观看《失色人生》《蜕变》警示教育片，组织全办党员干部赴柯渡、先锋、河口开展红色教育，引导全办党员干部把增强党性、严守纪律、砥砺作风贯穿起来，将党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力。

（二）聚焦主责主业，全面推动重点工作落实

1.落细重点领域机构改革任务。对照全县机构改革方案，梳理12家涉改部门职能职责、内设机构设置、编制调整、下属事业单位调整等重点内容，制定《机构改革工作任务清单》，指导4家单位起草“三定”规定、8家部门拟定机构编制调整通知，对涉及职能交叉的县委社会工作部、县综合行政执法局等部门适时召开座谈会，明确工作职责、理清职责边界，精细精准推进改革工作。通过改革，县农业农村局职责、内设机构全盘调整，工作新格局逐步构建；新设立公益一类事业单位县数字经济发展服务中心，全面承担数据管理服务职责；县委组织部、县委宣传部、县委政法委的职责机构编制进一步调整优化；老龄工作体制不断完善；县财政局金融管理职责、县科技和工业信息化局科技发展职责不断强化。

2.综合行政执法改革成效明显。积极推进综合行政执法体制改革，着力构建权责明晰、上下贯通、指挥顺畅、运行高效、保障有力的综合行政执法体系，通过行政执法职能回归机关的方式，综合行政执法队伍优化、撤并、整合；在16个乡镇（街道）设立副科级事业单位综合行政执法队，探索构建乡镇与县级职能部门行政执法的协作配合机制的同时，下沉事业编制、编外聘用人员额度到各乡镇（街道）。通过改革，多部门参与、一体化推进、全域性治理的工作格局初步形成。

3.乡镇（街道）机构设置和管理体制优化完善。坚持大抓基层的鲜明导向，优化乡镇（街道）机构设置，理顺县乡职责关系，推动资源、服务、管理下沉，为党建引领基层治理提供体制机制保障。通过把乡镇（街道）“5办7中心”优化为“5办3（4）中心”、规范乡镇（街道）4个平台建设，着力构建简约高效的基层管理体制，重新印发16个乡镇（街道）职能配置、机构设置和人员编制方案。严格落实“编制分类管理，人员统筹使用”改革要求，率先探索实行岗位制，印发《关于调整完善乡镇（街道）管理体制的指导意见》，盘活用好各类人员。

4.议事协调机构进一步精简规范。严格做好县议事协调机构规范管理工作，促进议事协调机构的设置更加精简科学，运行更加规范高效。在做好各类议事协调机构排查工作的基础上，严格按照省委、市委工作要求，按照精简、协同、高效原则，开展议事协调机构清理规范工作。同时，研究制定《寻甸回族彝族自治县议事协调机构优化调整方案》，实行总量控制，严格设立条件，精简组成人员，通过严把入口、精简设置、去粗存精，确保议事协调机构数量控制在规定要求之内。

5.事业单位登记管理工作规范有序。严格执行《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理实施细则》，全面完成2023年事业单位法人年度报告工作，对经各单位保密审查的266家事业单位年度报告进行公示，抽查8家事业单位，强化事业单位监管。扎实做好事业单位登记管理日常工作，2024年设立登记3家，变更登记16家，注销登记3家，证书延期36家，证书补领1家，法人电子证书申领6家，在PC端应用法人电子证书103次，在APP端应用97次。对纳入机构编制管理的机关、群团进行统一社会信用代码证的赋码工作，换证23家。认真履行第五次经济普查成员单位职责，做好机关事业单位名录提供、相关数据核实比对和补充完善等工作。

6.盘活教师编制资源推动教育均衡发展。紧扣县委、县政府教育高质量发展的安排部署，持续以深化调查研究为抓手，到中小学校开展调研，就盘活用好教育系统编制资源、完善教育系统用编用人机制等问题与县教育体育局开展专题分析座谈会6次，研究草拟《寻甸县中小学教职工编制动态调整方案》，撰写专报1篇并获县委主要领导批示，2024年优化调整教育系统编制1次，动态调整15家学校编制，备案调整教师，免费师范生入编，中小学教职工编制全面达标的同时使用效益进一步提升。

7.多举措助力全县医疗卫生事业发展。以促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局为指导，以数据收集整理为牵引，把实地座谈调研作为载体，全面搜集、对比分析全县医疗卫生机构的设置情况、编制数、实有人数、诊疗人次及医疗收入等数据，到县中医医院、乡镇（街道）卫生院开展座谈，共同研究破解目前县域内存在的医疗卫生机构体制机制不顺、编制使用效益不高等问题，并撰写调研报告1篇。今年来，对县第一人民医院等公立医院的内设机构、领导职数进行优化调整，不断完善机构设置；通过“三支一扶”、免费医学生、事业单位招聘等方式梯次有序补充医生，不断加强医疗卫生力量。

8.多元化挖潜推动编制资源优化配置。按照“统筹资源、盘活资源、整合资源”的要求，在总量控制前提下对机构编制资源进行动态管理，多措并举优化机构编制资源配置，实现机构编制资源效益最大化。今年来，依托党政机构改革，撤销、重组职能弱化的事业单位，根据职能职责优化调整情况，增加县科技成果转化中心、县社会福利院、县综合交通运输事业发展中心、县普查调查中心单位编制；坚持严控严管，解决公安政法专项编制超编问题；核准县纪委监委、县委组织部、县自然资源局等39家单位，印发编制使用通知书52份；顺利完成2024年机关事业单位公开招（录）聘人员、“三支一扶”等计划用编审核报批工作。

9.助力县域经济高质量发展。紧紧围绕县委、县政府大抓项目、主抓工业的思路，积极调研、主动服务，按照保障重点、服务发展的思路，为项目落地、工业发展提供机构编制力量。在保障寻甸产业园区满编运行的基础上，加大编制统筹调配力度，为园区高质量发展提供坚实编制保障；根据县委县政府中心工作、大竞赛指标占比等情况，对工业项目主管、要素保障部门的职能职责、编制数量、人员结构进行逐一分析，通过提供事业周转编制的方式，周转县投资促进局、县林业和草原等部门事业编制，保障县发展改革局、县科技和工业信息化局、县住房城乡建设局、县投资促进局用编，切实加强工作力量。

10.机构编制管理刚性约束进一步强化。在管住机构编制资源上坚持原则、较真碰硬、把住关口、严控总量，把规模控制在合理、可持续的范围内，不断提升机构编制资源使用效益。严格贯彻落实《条例》精神，紧扣机构编制管理权限，全年机构编制事宜实行科学论证、民主决策，严格按照动议、论证、审议决定、组织实施四个关键环节开展，严格防范“条条干预”；不断加大宣教力度，编印《机构编制法规政策摘要汇编》学习资料，将机构编制法规制度和纪律规定学习作为县委编委会第一议题、列入领导干部进修班、中青年干部培训班主体班次教学内容，并将遵守机构编制纪律纳入领导干部任职谈话内容，不断增强机构编制法治意识；将机构编制工作情况和纪律要求执行情况纳入巡视巡察范围，2024年全年，未出现超越权限和不按程序审批机构编制事项、挤占挪用基层编制、自行设置领导职务名称等违纪违规问题。

附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

中共寻甸县委编办2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:13份  收回问卷：13份  有效问卷：13份

附件5

工作底稿

附件6：收入支出决算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室2024-2026年整体支出绩效目标表