目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件：1.成本费用分析报告

2.部门职能分解及2024年工作完成情况

3.评价指标体系

4.满意测评表

5.工作底稿

6.寻甸县自然资源局2024年收入支出决算表

寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸回族彝族自治县自然资源局是寻甸县人民政府自然资源工作部门,正科级。统一社会信用代码证号：11530129015155603R。寻甸县自然资源局共有行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位17个，其他事业单位7个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县自然资源局局机关

2.自然资源行政管理执法大队

3.仁德自然资源所

4.塘子自然资源所

5.金所自然资源所

6.河口自然资源所

7.七星自然资源所

8.功山自然资源所

9.羊街自然资源所

10.甸沙自然资源所

11.先锋自然资源所

12.鸡街自然资源所

13.六哨自然资源所

14.凤合自然资源所

15.倘甸自然资源所

16.柯渡自然资源所

17.金源自然资源所

18.联合自然资源所

19.自然资源信息中心

20.不动产登记中心

21.国土空间规划建设技术管理中心

22.矿产资源管理委员会办公室

23.寻甸县矿产资源开发服务中心

24.寻甸县土地开发服务中心

25.寻甸县土地交易中心

我部门2024年末实有人员119人。其中：行政19人，参公管理事业编48人；事业人员52人（含自收自支事业人员20人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）部门职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划，按照自然资源开发利用地方标准组织实施。承担政府公示自然资源价格工作，开展自然资源利用评价考核，承担自然资源分等定级价格评估及土地基准地价编制工作。指导并开展土地节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地使用和流转工作，组织制定征地片区综合地价。组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制全县总体和专项类城市设计，指导和审查重点区域（区段）的城市设计，统筹指导控制性详细规划和乡镇（街道）村庄规划编制工作。负责拟定城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等政策制度，指导和监督乡镇（街道）自然资源所具体实施。负责城乡建设规划档案的管理。负责管线数据的采集、入库、更新和管理。

8.负责统筹国土空间生态修复工作。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策。负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实对乡镇（街道）耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。督促落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。实施地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求。组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。负责测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测绘地理信息成果管理和测量标志保护。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。执行自然资源和规划领域科技创新发展及人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设；推进自然资源和规划信息化建设。负责自然资源信息资料公共服务、行政审批平台管理维护、审批数据统计分析。开展对外合作与交流有关工作。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。调处重大土地权属和矿业权纠纷。负责对全县自然资源开发利用的监察管理，依法查处范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。负责本领域内的安全生产监督管理工作。

（三）部门工作完成情况

(一)主要经济指标完成情况

1.完成固定资产投资4891.5万元。

2.完成争取上级资金1889.97万元。

三、主要工作完成情况

（一）强化规划统筹引领，实现一张蓝图管到底。一是加快对县国土空间总体规划的修改完善并及时上报省自然资源厅入库备案；开展城镇开发边界局部优化调整一轮，调整数据已上报省自然资源厅审查备案。二是加快推进15个乡镇（街道）国土空间总体规划，现已全部完成征求意见、公示、听证等工作。三是加快推进详细规划编制，县城2个详规单元规划编制工作有序推进，因城镇开发边界局部优化调整，详细规划需对应进行调整；寻甸产业园区4个单元详细规划已完成多轮征求意见、草案公示和专家审查；东川产业园区天生桥片区国土空间详细规划已通过县国土空间规划和土地住备委员会2024年第二次全体会议审议。四是完成全县166个行政村（涉农社区）村庄规划入库备案，入库备案率达100%。同时，根据《云南省村庄规划动态调整管理规则（试行）》要求，为保障重点项目用地需求，对联合乡北河村，金源乡高峰村，七星镇高田村、必寨村四个村庄规划进行动态调整。五是加快推进《寻甸县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》编制。自2024年6月开展工作以来，经过资料收集处理、分析评价、规划编制，现已形成《寻甸回族彝族自治县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》初步成果。六是抓好规划审查和实施监管，办理建设用地规划许可证32份、建设工程规划许可证20份、用地预审与选址意见书9份、办理乡村建设规划许可4件；完成建设项目规划核实4个，面积112015.08平方米。

（二）强化自然资源要素保障，为全县经济发展提供有力支撑。一是全力抓好建设用地报批和供应。《寻甸回族彝族自治县2023年土地征收成片开发方案（第二次）》已获批，涉及地块35个911.259亩；已编制上报审查《寻甸回族彝族自治县2024年土地征收成片开发方案（第一次）》，涉及地块36个702.0765亩；组卷上报农用地征转用报件5个1468.479亩，报件获批15个703.938亩；供应土地41宗4368.11565亩，其中招拍挂出让土地308.77815亩，有力保障汇龙一品、昆明寻甸尹武43MW光伏发电项目、巨龙梁风电场项目（一期)、寻甸水井人农业富鸿蔬菜包装生产线建设、云南意康年产2.5万吨农副产品加工生产线建设项目、昆明汇百源调味品生产线建设项目等重点项目。二是土地储备完成情况。截至目前，完成土地收储1168.68亩，完成全年任务数1133.16亩的103.13%。三是推进工业项目“标准地”改革落地。新增工业用地“标准地”供应6宗137.89亩，已提前超额完成了“标准地”出让规模达到40%以上的目标任务。

（三）强化责任落实，耕地保护力度不断加大。一是严格落实耕地保护党政同责。根据《云南省国土空间规划（2021-2035）年》分解下达的耕地保护任务控制数，昆明市下达寻甸县耕地保护目标任务数为141.93万亩，其中下达永久基本农田保护任务数为117.85万亩。根据市级专班获取到省厅对昆明市2024年国土变更调查国家监测图斑考核试算结果，寻甸县耕地保有量147.07万亩，超上级下达目标5.14万亩；永久基本农田118.72万亩，超上级下达目标0.87万亩。二是落实耕地用途管制制度。压实耕地流出问题整改责任，国家下发寻甸县2023年耕地流出图斑2579个，面积6873.73亩（永久基本农田5038.58亩，一般耕地1835.15亩）。经排查市级下发寻甸县2023年耕地流出整改恢复任务为1457.59亩，完成整改恢复1628.53亩，整改完成率111.73%。三是严格落实耕地占补平衡。今年以来上报农用地转用报批占用耕地187.96亩、水田43亩，均严格按照“先补后占、占一补一、占优补优、占水田补水田”要求落实了占补。四是抓好耕地占补平衡专项整治工作。全县共涉及执法问题1220宗，已整改580宗，整改完成率47.54%。其中，2019-2023年土地卫片违法用地962宗，已整改331宗，整改完成率34.41%，未整改631宗，涉及农村宅基地491宗，已移交县农业农村局；国家审计署审计发现问题100宗，已整改91宗，整改完成率91%，耕地保护督察问题158宗，已全部整改销号，整改完成率100%。五是扎实开展2024年度土地卫片执法检查。自然资源部下发寻甸县2024年度土地卫片疑似新增建设违法图斑2985个，分割后3401个13993.49亩（耕地6975.24亩）。经初步判定，涉及违法625个808.44亩（耕地314.74亩），已整改8个15.66亩（耕地1.22亩），部分整改7个11.02亩（耕地9.835亩），违法问题清单已下发至各个乡镇，正在加快系统填报修改及违法用地整改工作。

（四）强化矿产资源管理，推进生态环境保护。一是加强矿业权审批管理。全县纳入管理采矿权44个（其中2个已发布关闭公告并函告市局待注销），实有采矿权42个，在有效期29个、过期13个，有效期率69%。完成31家矿业权人勘查开采信息公示、39家矿产资源开发利用统计直报系统填报、52家矿山储量统计年报、65家建设项目压覆矿产资源查询。开展矿业权联勘联审、生态环境综合评估3个。二是深入开展矿产资源领域“打非治违”整治行动。制发《寻甸县2024年度矿产资源领域“打非治违”专项行动工作方案》，与寻甸县公安局联发《寻甸县打击整治非法开采矿产资源大排查大整治百日攻坚行动方案》，在全县开展对越界开采、以采代探、私挖盗采等矿产资源领域违法违规行为进行排查整治，共开展矿产资源领域动态巡查45次，发现3起违法开采行为，均依法下发《责令停止违法行为通知书》，并依法立案查处，收缴罚款8.8万元。同时，配合县公安局成功破获功山镇非法采矿系列案件，涉案金额2443.98万元。三是加强矿山生态修复治理。督促矿山企业履行矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务，《矿山地质环境保护和土地复垦方案》应编尽编，按规定缴存恢复治理基金1557.04万元。加强矿产资源开发利用监管，督促在生产矿山履行“边生产边治理”义务，矿区修复面积33.13公顷（496.95亩）。加快推进小江流域中山峡谷（寻甸片区）矿山生态修复工程，纳入市级EPC单位统一实施进场施工矿山23座，图斑37个，完成场地平整矿山图斑37个，面积98.9258公顷；完成覆土矿山19座，图斑30个，面积91.15公顷；完成生态修复（复绿）矿山16座，图斑26个，面积83.24公顷，修复面积基础完工率达82%；金所街道花龙洞采石场面积113.6950亩，通过转型利用，现正由金所街道和寻甸特色产业园区管委会组织转型利用的相关报件工作。

（五）加强安全风险防范，全力保障民生权益。一是扎实开展自然资源领域安全生产工作。制发了《寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年度安全生产工作方案》，在全县范围内开展自然资源领域安全生产大检查，发现矿产资源违法违规行为5起，立案查处5起，办结5起，收缴罚款12.65万元。二是扎实抓好主汛期地质灾害防治工作。印发了《2024年度地质灾害防治方案》《寻甸县2024年地质灾害防治工作意见》。全覆盖开展地灾隐患“三查”，共派出专家组162次，巡排查隐患点494个。地灾气象预报预警40期、地灾防治宣传培训6期、发放防灾工作明白卡229份、防灾避险明卡7343份、隐患点通知书229份、应急演练12次等工作有力有效开展。积极争取资金，共实施地质灾害治理项目10个，其中，国债项目两批次共7个子项目，总投资2091万元，实际完成投资1792.50万元，已全面完工，并通过初步验收；中型项目2个，总投资313.62万元，已完工，正在开展初验前整改工作；应急治理项目1个，总投资134.46万元，正在施工。同时，完成泽铁村滑坡、前营村滑坡等7个中型地质灾害项目终验；配合市局完成了33个普适型监测预警设备安装、调试和上网运行并完成项目终验。三是全面做好不动产登记工作。深化不动产登记便民利企改革，全面实行“一窗受理、一网通办、一站办结”，实现了不动产登记与水、电、气过户联动办理。办理不动产权证书3742本，颁发不动产权证明814份，查封登记245宗，抵押注销登记466件，不动产与电过户241件，不动产与水过户231件，不动产与气过户7件。完成“互联网+不动产”登记平台抵押权注销登记75件，抵押权登记10件。已开展“交地即交证”项目2个，颁发产权证2本；“交房即交证”项目1个，颁发产权证90本。四是全力化解不动产登记历史遗留问题。坚持疏堵结合，建立“问题小区、问题楼盘”项目清单，坚持“一个问题小区一个处理方案”，因户施策，逐个破解销号，集中全力化解不动产历史遗留“办证难”问题。2024年化解4个，全县累计化解问题小区114个，完成首次登记18432户、转移登记11642户。五是做好信访维稳工作。开展法治宣传活动11次，共受理并依法妥善处理群众信访件59件，未发生自然资源领域非法上访事件。六是创新编撰首部《自然资源管理年鉴》。把自然资源工作放在全县发展大局来考量谋划，积极探索，先行先试，创新编撰了首部《自然资源管理年鉴（2023年）》，综合反映了寻甸县自然资源状况和自然资源管理情况，填补了寻甸县自然资源领域权威性、综合性、年度性的文献资料空白，在“资政”“存史”“服务”等方面发挥积极作用。

（六）强化干部队伍建设，激发干部干事活力。局党组扎实开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，积极探索实行中层干部“民主评议”制度，加强公务员平时考核工作，强化日常工作考核结果运用，将干部平时考核与年度考核、职级晋升挂钩。提拔或进一步使用的科级领导干部3名，公务员职务与职级晋升9名，招录补充新鲜血液17名，调入9名。

（四）部门管理制度。

寻甸县自然资源局除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件、修订了《自然资源局财务管理实施细则》，制定了《自然资源局财务管理暂行办法》，差旅费报销制度、公务接待报销制度及相关专项资金管理制度等内控制度；相关管理制度合法、合规、完整。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.资金总体情况

2024年度总收入7515.05万元（其中：一般公共预算财政拨款收入7345.31万元，政府性基金预算财政拨款收入169.74万元）。2024年度总支出7361.7万元，基本支出2405.14万元（其中：人员经费支出2132.42万元，公用经费支出272.72万元）,项目支出4956.56万元，年末结转和结余资金1278.14万元。

2.资金收支具体情况

（1）收入情况

2024年共收入7515.05万元。其中：一般公共预算财政拨款7345.31万元，政府性基金预算财政拨款169.74万元。与2023年县财政拨款5677.61万元相比,增加1837.44万元。原因是本年度新增7个地质灾害综合治理项目，收入较上年增加。

（2）支出情况

2024年共支出7361.7万元。其中：社会保障和就业支出181.91万元，卫生健康支出162.92万元，城乡社区支出169.74万元,农林水支出961.15万元，自然资源海洋气象等支出3909.37万元，住房保障支出125.63万元，灾害防治及应急管理支出1850.87万元。

3.预算资金管理情况

（1）预算管理状况

寻甸县自然资源局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。

（2）制度建设及执行状况

寻甸县自然资源局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸县自然资源局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由经办人申请，负责人审核，分管领导审核，财务审核，领导审批。

（六）政府采购情况。

寻甸县自然资源局2024年度政府采购货物支出为1963.76万元。

（七）资产情况。

截至2024年12月31日，资产总计实有数38953.42万元。负债总计账面数1738.82万元，净资产总计账面37214.60万元，其中，流动资产4224.46万元，占总资产的10.85%；非流动资产34728.96万元，占89.16%；资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县自然资源局“三重一大”管理办法》、《寻甸回族彝族自治县自然资源局财务收支管理办法》、进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

寻甸县自然资源局在县委县政府的领导下，大力推进法制建设、自然资源队伍建设、基础设施建设，不断强化社会服务意识，提高服务水平，加强地质灾害综合防治体系建设，城乡建设用地增减挂钩工作，自然资源行政执法，推进不动产登记工作，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。

（二）部门目标完成情况

2024年县自然资源局在县委、县政府和市自然资源规划局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，准确把握新时代新征程自然资源工作“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的定位，认真履行“两统一”核心职责，构建国土空间开发保护利用新格局，加强改进自然资源保护和利用，为维护经济社会大局稳定贡献力量。

2024年度，完成固定资产投资4891.5万元；争取上级资金1889.97万元；完成土地供应收入11511万元；完成批而未供土地处置4368.1157亩；完成闲置土地处置139.75亩。

三、评价思路和过程

(一)评价思路

1.确认当年度部门整体支出绩效目标

2.梳理部门内部控制管理制度及存量资源

3.分析确定当年年度部门整体支出评价重点

4.构建绩效评价指标体系

（二）评价目的

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，通过绩效评价能够找出预算绩效管理薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>通知》（财预[2011]285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的试试意见》（昆政办发[2013]72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）；

7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；

8.寻甸回族彝族自治县自然资源局提供的基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价阶段

本次评价对象为寻甸县自然资源局部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2024年，寻甸县自然资源局认真落实县委、政府决策部署，按照进度，重质量、求实效的要求

全面推进各项重点工作，较好的完成了各项目标任务，根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸县自然资源局得分为92.75分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效

（1）2024年，完成土地收储任务1168.68亩，完成全年任务数1133.16亩的103.13%。新增工业用地“标准地”供应6宗137.89亩，已提前超额完成了“标准地”出让规模达到40%以上的目标任务。

（2）根据市级专班获取到省厅对昆明市2024年国土变更调查国家监测图斑考核试算结果，寻甸县耕地保有量147.07万亩，超上级下达目标5.14万亩；永久基本农田118.72万亩，超上级下达目标0.87万亩。

（3）压实耕地流出问题整改责任，国家下发寻甸县2023年耕地流出图斑2579个，面积6873.73亩（永久基本农田5038.58亩，一般耕地1835.15亩）。经排查市级下发寻甸县2023年耕地流出整改恢复任务为1457.59亩，完成整改恢复1628.53亩，整改完成率111.73%。

（4）全县共涉及执法问题1220宗，已整改580宗，整改完成率47.54%。其中，2019-2023年土地卫片违法用地962宗，已整改331宗，整改完成率34.41%，未整改631宗，涉及农村宅基地491宗，已移交县农业农村局；国家审计署审计发现问题100宗，已整改91宗，整改完成率91%，耕地保护督察问题158宗，已全部整改销号，整改完成率100%。共开展矿产资源领域动态巡查45次，发现3起违法开采行为，均依法下发《责令停止违法行为通知书》，并依法立案查处，收缴罚款8.8万元。同时，配合县公安局成功破获功山镇非法采矿系列案件，涉案金额2443.98万元。

（6）积极争取资金，共实施地质灾害治理项目10个，其中，国债项目两批次共7个子项目，总投资2091万元，实际完成投资1792.50万元，已全面完工，并通过初步验收；中型项目2个，总投资313.62万元，已完工，正在开展初验前整改工作；应急治理项目1个，总投资134.46万元，正在施工。

（7）督促矿山企业履行矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务，按规定缴存恢复治理基金1557.04万元。督促在生产矿山履行“边生产边治理”义务，矿区修复面积33.13公顷（496.95亩）。加快推进小江流域中山峡谷（寻甸片区）矿山生态修复工程，纳入市级EPC单位统一实施进场施工矿山23座，图斑37个，完成场地平整矿山图斑37个，面积98.9258公顷；完成覆土矿山19座，图斑30个，面积91.15公顷；完成生态修复（复绿）矿山16座，图斑26个，面积83.24公顷，修复面积基础完工率达82%。

（8）办理不动产权证书3742本，颁发不动产权证明814份，查封登记245宗，抵押注销登记466件，不动产与电过户241件，不动产与水过户231件，不动产与气过户7件。完成“互联网+不动产”登记平台抵押权注销登记75件，抵押权登记10件。已开展“交地即交证”项目2个，颁发产权证2本；“交房即交证”项目1个，颁发产权证90本。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面。部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得1分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1分；符合部门“三定”方案确定的职责，得1分；超额完成任务数，得0.5分；严格执行年初预算，预算管理基本到位，预算完成率较高，得1分；寻甸县自然资源局已编制整体支出绩效目标申报表，得2分。部门目标总评价分12分，评价得分8.5分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局年初预算人员编制基数按2024年实有在编人员119人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得1.5分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班的现象，扣0.25分，得分1.75分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县自然资源局办公电脑90台，打印30台，办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分12.25分。

部门决策总评价分35分，评价得分30.75分。

2.部门管理方面。部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局2024年度基本支出预算指标总额2042.41万元，实际支出2042.41万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2024年本级财政下达预算指标总额892.26万元，对应支出892.26万元，项目支出预算执行率100%，得4分；寻甸回族彝族自治县自然资源局预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。三公经费较上年有所下降，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸县资源局制定了《寻甸回族彝族自治县自然资源局财务管理暂行办法》、《寻甸回族彝族自治县自然资源局关于开展“三重一大"事项规定决策实施方案的通知》、《寻甸回族彝族自治县自然资源局“三重一大”管理办法》、《寻甸回族彝族自治县自然资源局财务收支管理办法》、管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸县自然资源局各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸县自然局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；自然资源预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸县自然资源局财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局实际在编人数96人，低于核定编制128人，得1分。每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得2分

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县自然资源局建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸县自然资源局固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸自然资源局制定了《寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年度重点工作方案》、得1分，政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸县自然资源局将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分20分。

3.部门绩效分析。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立国债项目完成情况、政府采购项目完成率、用地报批工作完成情况、土地整治项目完成情况、地质灾害防治工作完成情况、不动产登记完成情况、土地利用总体规划工作完成情况、矿产卫片工作完成情况8个三级指标。

经过评价分析，共实施国债项目两批次共7个子项目，总投资2091万元，实际完成投资1792.50万元，得2分；完成采购计划，得1分；完成用地报批工作，得2分；认真执行土地利用总体规划，得3分。印发了《2024年度地质灾害防治方案》《寻甸县2024年地质灾害防治工作意见》,完善突发性地质灾害应急预案，严格落实24小时值班制度，全覆盖开展地灾隐患“三查”，共派出专家组162次，巡排查隐患点494个。地灾气象预报预警40期、地灾防治宣传培训6期、发放防灾工作明白卡229份、防灾避险明卡7343份、隐患点通知书229份、应急演练12次等，得3分；完成矿产卫片工作得2分；办理不动产权证书3742本，颁发不动产权证明814份，查封登记245宗，抵押注销登记466件，得2分。

部门产出总评价分18分，实际得分17分。

（2）部门效果设立土地组卷报批情况、地质灾害工作、建设用地供应、国债项目完成、社会公众满意度5个三级指标。

经过评价分析，土地组卷报批按时完成，得5分；完成地质灾害中型项目2个，总投资313.62万元，已完工，正在开展初验前整改工作，得3分；取得15个批次项目农用地转用及土地征收批复文件面积703.938亩，供应土地41宗4368.11565亩，得4分；完成国债项目两批次共7个子项目，已全面完工，并通过初步验收，得7分；通过满意度调查问卷，满意度为95%。得3分，部门效果总评分21分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展得分6分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分42分。

寻甸县自然资源局得分92.75分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。科学合理编制预算，加强资产管理工作。

六、存在的问题

绩效管理工作不到位。在编制预算时，编制及申报的《部门整体支出绩效目标申报表》，基本通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，但个别绩效目标未设定最能体现部门绩效目标和部门职能的关键、核心的绩效指标及指标值。

七、改进措施及建议

加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。

附件1

成本效益分析报告

一、经济性分析

寻甸县自然资源局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2024年度总收入7515.05万元（其中：一般公共预算财政拨款收入7345.31万元，政府性基金预算财政拨款169.74万元）。

2024年共支出7361.7万元。其中：一般公共服务支出0.12万元，社会保障和就业支出181.91万元，卫生健康支出162.92万元，城乡社区支出169.74，农林水支出,961.15万元，自然资源海洋气象等支出3909.37万元，住房保障支出125.63万元，灾害防治及应急管理支出1850.87万元。

寻甸县自然资源局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。

三、效益性分析

2024年寻甸县自然资源局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（一）经济效益

争取上级资金1889.97万元，完成了固定资产投资工作4891.5万元。

（二）社会效益

实施地质灾害治理项目10个，其中，国债项目两批次共7个子项目，已全面完工，并通过初步验收；中型项目2个，已完工，正在开展初验前整改工作；应急治理项目1个，正在施工。

（三）生态效益

寻甸县自然资源局单位绿化率达80%以上；排污已达标；无污水外流及无卫生死角

（四）社会公众满意度

本次评价20个随机调查对象为限，发出测评表20份，收回有效测评表20份，根据满意度测评表服务对象对其2020年部门整体支出满意20份，基本满意0份、不满意0份，工作满意度100%

四、可持续性分析

寻甸县自然资源局作为县政府工作部门，对土地总体利用规划，建设用地保障，城乡建设用地增减挂钩项目、土地整治项目，地质灾害整治项目可持续发挥作用，为全县经济做出贡献。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年在县自然资源局在县委、县政府、市自然资源规划局的领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，围绕中心，狠抓落实，紧扣目标，圆满完成了既定的各项目标任务。现将一年的情况报告如下：

一、主要工作完成情况

1.县自然资源局始终遵循土地要素跟着项目走，项目跟着规划走的原则，全力破解土地难题，积极沟通协调。2024年，办理建设用地规划许可证32份、建设工程规划许可证20份、用地预审与选址意见书9份、办理乡村建设规划许可4件；完成建设项目规划核实4个。组卷上报农用地征转用报件5个1468.479亩，报件获批15个703.938亩；供应土地41宗4368.11565亩，其中招拍挂出让土地308.77815亩。新增工业用地“标准地”供应6宗137.89亩。上报农用地转用报批占用耕地187.96亩、水田43亩。

2.开展矿产资源领域动态巡查45次，发现3起违法开采行为，收缴罚款8.8万元；配合县公安局成功破获功山镇非法采矿系列案件，涉案金额2443.98万元。开展自然资源领域安全生产大检查，发现矿产资源违法违规行为5起，立案查处5起，办结5起，收缴罚款12.65万元。

3.实施地质灾害治理项目10个，其中，国债项目两批次共7个子项目，已全面完工，并通过初步验收；中型项目2个已完工，正在开展初验前整改工作；应急治理项目1个，正在施工。

4.2024年，完成土地供应4368.11565亩，收入11511万元；完成批而未供土地处置41宗4368.1157亩，完成闲置土地处置139.75亩，耕地垦造完成工程施工1545.57亩。完成土地收储1168.68亩。

附件3

寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

为了更好地提高政府行政效率、服务群众、让绩效评价发挥更多作用，寻甸县自然资源局对发放工资的工作人员进行调查。此次调查采取发放调查问卷的方式，共发放问卷50份，回收49份，有效问卷48份，问卷有效率为96％。调查问卷详细内容如下：

寻甸县自然资源局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷

附件5

工作底稿

附件6

寻甸县自然资源局2024年收入支出决表

图片1

寻甸县自然资源局2024年度部门整体支出绩效目标申报表