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一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6先锋镇2024年预算、决算明细表（单位：元）

寻甸县先锋镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况：

(一) 部门机构设置、编制

先锋镇深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和指示批示精神，实行“以岗配人、分工不分家”的原则，统筹安排、科学调配，优化内设机构和下属事业单位设置。目前共设立行政机构5家、事业单位3家（其中：全额拨款8家、差额拨款0家、经费自理0家），包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（含政府专职消防队和消防工作站）、农业农村发展服务中心。

(二) 部门职能

（1）执行政策与管理：贯彻执行上级政府的各项政策决定，完成上级下达的各项任务；负责本乡镇的行政管理工作。

（2）经济发展促进：指导和帮助农村经济发展，促进农民增收；引导和支持乡镇企业、个体私营经济发展，培育特色产业。

（3）社会事务管理：负责乡镇的教育、文化、卫生等社会事业发展；管理乡镇的民政事务，如救灾救济、社会福利等。

（4）公共服务提供：建设与维护农村基础设施，包括道路、水利、电力等；做好就业服务和社会保障工作。

（5）社会治理与稳定：维护乡镇社会秩序，加强社会治安综合治理；调解民间纠纷，化解社会矛盾；做好安全生产监管，预防和处理突发事件。

（6）生态环境保护：落实环保政策，加强对污染防治、生态修复等工作的监管，推进生态文明建设。

（7）基层组织建设：指导村民委员会工作，推进基层民主政治建设；加强乡镇政府自身建设，提高行政效能和服务水平。

（三）部门工作完成情况

1.开拓进取、提质增效，经济发展稳步向前。经济指标稳中求进。全镇完成固定资产投资到位资金2.17亿元，占年度目标任务8000万元的270.86%；完成招商引资到位资金1.81亿元，为年度目标任务1.6亿元的113.35%；完成一般预算收入4291万元，为全年任务数3800万元的113%；完成规模以上工业总产值14.99亿元。产业发展蓬勃有力。全力推进优质能源基地建设，促进煤炭产业高质量发展，先锋煤业露天煤矿年产300万吨扩建项目完成验收，全镇生产煤炭374.18万吨，实现煤炭产业产值9.96亿元，税收2.45亿元。大力发展特色种植，积极培育蔬菜等特色产业，高山露天蔬菜的种植面积拓展至约1.2万亩，户均接近50亩，总产值达5000万元。扎实推进普鲁、窑上等村1.4万亩高标准农田建设，大力发展粮、烟、畜等传统产业。项目建设如火如荼。今年以来，围绕基础设施、产业发展、农业水利等方面谋划储备各类资金项目17项，总投资1525.75万元。为大力支持先锋教育高质量发展，先锋镇积极自筹资金，筹资80万元帮助中心小学建设报告厅1个，投资22万元帮助中学解决历史遗留的教师集资建房问题，投入7万元帮助中学解决购置餐桌文体教育设备，投入3万元解决中心小学计算机缺乏问题。同时，积极协调上级部门，争取了先锋镇初级中学运动场扩建项目、富鲁小学基础设施提升建设等项目。项目实施中，严格按照法律法规和工程质量要求，对在建项目加强管理和监督，按时按质完成项目建设，并做好项目工程资料的完善和收集归档。营商环境持续优化。继续实施镇领导班子挂钩包保重点项目落实情况，与先锋煤业定期召开政企联席会议。针对征地难题，通过领导班子齐上阵的方法，逐项分解落实责任，逐户细化对策措施，充分发扬脱贫攻坚精神，积极发动涉征农户配合征拆，确保征拆工作顺利开展，完成菜籽箐东沟征地兑款工作、启动南邦84个地块征地工作，全年累计征地600余亩，为各项目顺利开工建设提供用地保障。

2.攻坚克难、砥砺前行，“三农”工作成效显著。脱贫成果有效巩固。坚持精准施策、动态监测，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，召开分析研判会议12次，新识别“三类”监测对象16户38人，消除返贫风险3户13人，共有监测对象148户496人，其中脱贫不稳定户131户445人，边缘易致贫户9户31人，突发严重困难户8户20人。全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入达1.82万元，同比增长12.93%。投入衔接资金100万元实施产业项目1个，为群众增收拓宽渠道。积极落实金融帮扶政策，发放脱贫人口小额贷款741万元，助力脱贫户创业致富。乡村振兴稳步推进。以浙江“千万工程”经验为引领，着力推广“451012”乡村振兴路径，申报市级“乡村振兴示范村”1个，成功创建市级绿美乡村10个，在环境整治、生态保护与景观营造上成效显著，村庄绿化率大幅提升，人居环境愈发优美。持续推进基础设施建设，全镇完成农村10kV电网改造2.55公里，新增变压器2台、更换变压器9台，解决重过载、低电压问题，保障了农村生产生活用电需求；自来水普及率达100%，水质达标；硬化自然村通村公路2.5公里；改建农村卫生户厕355座、卫生公厕3座。2024年先锋镇村集体经济达7048.2万元，村均达783.13万元，同比增长48.97%。粮食安全精管稳供。严格落实耕地保护制度，牢牢守住耕地保护红线，集中开展整改违法占耕占地图斑53宗，总面积314.03亩。持续推广大棚集中育秧和机插秧种植技术，白子村、窑上村流转土地300余亩，实施稻渔综合种养示范基地建设。完成“三农”培训140余人，全力守好老百姓的“米袋子”，切实提升粮食安全及农产品质量安全监管力度。聚焦良种推广、绿色高产高效示范创建等关键科技增粮路径，实现粮食播种面积、单产、总产“三增长”，完成大春农作物播种面积3.68万亩，产量达6842吨。

3.守绿护蓝、久久为功，生态环境持续改善。自然生态保护扎实落地。全面落实河长制，累计巡河50余次。通过常态化巡河，及时发现并处理河道垃圾倾倒等问题，有效保障了河道清洁畅通。同时，出动全镇党员群众500人次、垃圾清运车8辆次集中开展清河行动4次，解决了河道沿线“脏、乱、差”现象，河道行洪能力显著提升，水域生态环境逐步恢复生机。全面推行林长制，推动林业生态保护与建设落地落实，配备专职护林员56人，生态护林员28人，清水海管护8人，完成全镇森林管护面积11.85万亩。制定了《先锋镇2024年护林员管理办法》，全面清查护林员人员信息，严格按照管理办法抓好管好护林队伍，进一步强化森林资源管护责任，确保辖区内林区森林资源安全。环境污染整治成效显著。成立先锋镇第三轮中央生态环境保护督察迎检工作专班，配合各级各部门做好第三轮中央生态环境保护督察反馈问题核实及整改，共收到群众环保投诉反馈件6件，核查整改完成6件。深入长效化推进人居环境卫生整治，每周一常态化开展爱国卫生“7+1”专项行动，做到自然村庄整治全覆盖。建立健全“户集、村运、镇集中处理”的生活垃圾清运处置体系，实现生活垃圾有清运、有处置。以“三基本”为目标深入推进农村生活污水治理，有序完成和巩固5个行政村52个自然村生活污水治理及管控工作，全镇生活污水集中处理率提升至55.6%。生态环境修复稳步推进。持续巩固国家级绿色矿山建设，坚持边开发、边治理、边保护的原则，着力构建地下黑色煤炭生产和地上绿色生态建设两条循环产业链，实现从生态补偿植树到苗圃基地建设，从种植绿色蔬菜到试验种植优质经济作物的转变；试验种植马铃薯35.7亩，恢复耕地150亩，自主培育苗木超12万株，移栽植树4.6万株，滴灌试验种植3种矮树苹果7000株近50亩。布置多功能气象监测站4个，洒水降尘量26.66万m³，铺设遮阴网5400㎡。

4.情系民生、务实笃行，社会事业全面进步。教育事业稳步发展。完成白子村幼儿园改扩建，实现“一村一幼”建设全覆盖。优化学校布局，撤并2所公立学校，撤销3所民办学校，新增公办学位120个，公办幼儿园在园幼儿占比由去年的39.4%提升到了64.4%。同时，积极开展教师培训活动，培训人次达150余次，教师队伍整体素质显著提升，教学质量稳步提高。促进学生全面发展，先锋中学被评为国家级足球示范校、昆明市劳动教育示范校，在昆明市教体局组织的2024年校园足球啦啦操比赛中荣获二等奖和体育道德风尚奖。文化建设欣欣向荣。积极组织开展文化活动，利用春节、端午节、中秋节、国庆节等重点节日开展文化活动20余场次，其中文化惠民演出8场，文艺培训2场，宣传宣讲活动10余场。发扬红色文化，积极配合打造长征国家公园（寻甸段）有关工作，目前“六甲之战”纪念园已建设完成展厅一间、雕塑一座。2024年“六甲之战”纪念园累计接待20场次共1800余人次。做好文旅市场监管工作，全年开展文旅市场“扫黄打非”、安全检查等执法检查12次，文保单位检查排查5次。社会保障日益完善。完成2024年城乡居民基本养老保险参保续费11132人，完成率为98.75%；完成2025年城乡居民医疗保险参保缴费22576人，完成率为99.10%，全县排名第二。对困难群众实现低保100%全覆盖，累计为311户490人发放农村低保金282.83万元，为37户50人发放城市低保金31.02万元，做到应保尽保。加大对特困供养人员的救助供养力度，为65户66人投入救助资金80.46万元，让特困群体感受到党和政府的关怀与温暖。发放临时救助金52.09万元，共救助64户困难家庭；发放福利资金26.93万元；发放重度残疾人护理补贴422人，发放困难残疾人生活补贴455人。

5.严抓细管、防患未然，社会大局和谐稳定。安全生产常抓不懈。全面落实安全生产责任制，定期召开安全生产专题会议，按季度召开安全生产工作会，听取全镇安全生产工作情况汇报，解决安全生产突出问题4件，召开其他各类安全生产工作会、专题部署会、隐患排查工作会议共20次。深入开展安全生产大检查、专项整治行动，全年共检查各类生产经营单位159家次，排查一般隐患125条，整改124条，整改率99.2%；排查重大隐患3条，整改3条，整改率达100%。联合安委会成员单位开展联合执法检查10次，进一步加强安全生产监督管理，确保全镇安全生产形势稳定。全面提升防灾减灾救灾能力，修订《先锋镇突发公共事件总体应急预案》，完善9个村“一页纸”应急预案，开展事故灾害、地震等应急演练15次，开展应对极端天气应急处置4次，精准有序做好冬春救助工作，全年救助396人，救助金额8.04万元。社会治安防控持续加强。常态化开展扫黑除恶工作，建立一支170人的网格队伍充实到各村委会，做好各类重点人员管理。加强宣传引导，发放扫黑除恶宣传材料610余份，刷写宣传标语62条，宣传牌9块，悬挂横幅130条。严厉打击各类违法犯罪行为。今年以来，全镇刑事案件发案率较去年同期下降17.65%。常态化开展普法强基补短板工作，开展普法培训46场，普法对象达7600余人；开展法治宣讲90余场，受教育群众8600余人；发放普法宣传读物9600余份。矛盾纠纷化解成效显著。常态化运用“2+3（1）+N”机制，定期组织召开周研判会议48次、月会商会议12次、季分析会议4次，针对重大疑难矛盾纠纷、重点管控对象，分析研判、研究制定化解纠纷对策。发挥“和事贤能”志愿人民调解员作用，聘请4名“和事贤能”志愿人民调解员参与化解矛盾纠纷，共排查“六类风险隐患”146件，化解145件，调解率达99.8%，满意度达99.8%；处理回复信访件、市长热线187件，调解率达99.8%，满意度98%；收到市长热线诉求178件，回复178件，回复率100%，满意度98%，有效杜绝了重大群体性事件的发生及越级到省、市、县上访、闹访、缠访的发生。

（四）部门管理制度

预算资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析，根据先锋镇《2024年度部门决算报表》、《先锋镇各单位及村委会财务管理制度》、《先锋镇财务管理制度》、《先锋镇机关食堂管理办法》、会计凭证及账簿等资料，进行检查、核对、分析计算，按照《先锋镇机关单位内部管理制度》中财务管理制度规定的资金审批程序进行审批，制度程序得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支虽经过民主评估论证。在2024年我镇按照信息公开有关规定公开相关预决算信息。财政收支基础数据信息和会计信息资料基本真实，基本完整。

（五）部门资金来源及使用情况

1、年度预算资金安排落实情况分析

2024年度，先锋镇财政预算资金为2894.03万元，其中财政拨款2894.03万元。我镇以财政供养人口及工资薪金总数为依据，本着不浪费，厉行节约原则控制人员支出；依照工作进度目标合理安排运转经费。

2、年度预算资金实际使用开支情况分析

2024年度，先锋镇财政预算资金为2894.03万元，2024年度决算实际支出数为2894.03万元，预算完成率100%。

（六）政府采购情况。

2026年度寻甸县先锋镇人民政府按规定施行集中支付采购流程，集中采购项目金额为16.48万元。

（七）固定资产情况。

截止2024年12月31日，我单位固定资产总值为802.86万元。其中房屋及构筑物486.16万元；专用车辆设备121.06万元。

二、绩效目标

（一）总体目标

1.全面加强党的建设。牢牢把握新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，把新时代党的建设新的伟大工程推向前进，强化思想建设、是强化基层组织建设、强化纪律作风建设、强化反腐倡廉建设。

2.全面提升城市化质量。狠抓县城居民居住小区改造工作，全面推进市政项目建设，着力提升城市管理水平。

3.全面提升农业农村新局面。一是精准发力，巩固脱贫成效，二是盘清家底，奠定产业发展基础，三是大力发展现代农业，四是优化提升商贸业，五是大力发展现代物流业，六是大力发展旅游业。

4.全力改善民生增进群众福祉。一是大力发展社会事业，二是强化社会治理创新。

（二）部门项目具体计划目标

1、数量目标：预算执行的具体数量：先锋镇财政预算资金为2894.03万元，本着不浪费，厉行节约原则控制人员支出；依照工作进度目标合理安排运转经费。

2、质量目标：质量达标率达100%。

3、进度目标：一季度完成 25 %，二季度完成 25 %，三季度完成 25 %，四季度完成25 %。

4、社会效益：行风评议在805%以上名次。

5、经济效益：项目实施后项目区群众收入较上年有大的增长，农村农业产值5000万元。

6、生态效益：项目实施后项目区生态环境较已前有所改善，农村户厕改造355个、卫生公厕3座，自燃式生活垃圾热解净化处理站项目完成率80%。

7、可持续发展影响：项目实施后对项目区可持续发挥效益。

8、社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。

2、梳理部门内部管理制度及存量资源。

3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。

4、构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段。对寻甸县先锋镇人民政府2024年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

根据寻甸县先锋镇人民政府整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，寻甸县先锋镇人民政府2024年度整体支出绩效评价得分96分，评定为“优 ”。

2. 主要绩效。

寻甸县先锋镇人民政府履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下两方面：

一是资金使用效益高。表现在:首先保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；其次保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；第三财政供养人员控制较好；第四资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。表现在：首先保障了先锋镇乡镇工作的顺利进行；其次保障了扶贫经费开支；第三完成了县委、县政府交办的一系任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配，扣1分，得2分。部门决策总评价分12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县先锋镇人民政府职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员74人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸县先锋镇人民政府办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。 部门决策总评价分35分，评价得分34分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年度基本支出预算指标总额2894.03万元，总支出2894.03万元，基本支出预算执行率100%，得2分。项目支出预算执行率100%，得2分。寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少2.54万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算有所下降，公务接待因2024年加强资金管理，厉行节约，督促各站办所使用往年结转结余办公费核销三公经费有所下降，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分6分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县先锋镇人民政府在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府制定了《先锋镇各单位及村委会财务管理制度》、《先锋镇财务管理制度》、《先锋镇机关食堂管理办法》，经检查，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府财务人员对单据审核后支付，每年对拨付部门资金进行核账，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府实际在编人数74人，低于核定编制12人，得1分；寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，但不够完善得0.5分；寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府固定资产在用率达不到100%，得0.5分。资产管理总评价分2分，实际得分1分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。部门管理总评价分20分，评价得分16分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

寻甸县先锋镇人民政府基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息；鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，建立人员绩效考核机制。部门管理总评价分45分，评价得分42分。

寻甸县先锋镇人民政府2024年度整体支出绩效自评总得分96分。

五、主要经验做法

在以后年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

六、存在的问题

1、对原始凭证的审核不细致。

2、日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

七、改进措施及建议

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

2、加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

3、严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

寻甸县先锋镇人民政府

2025年5月19日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2024年共收入2894.03万元，其中政府性基金预算财政拨款收入39.58万元；其他收入223.92万元。全部为县财政拨款收入。与2023年县财政拨款3510.59万元相比，减少616.56万元。原因是2024年将预算调整、代管资金、政府性基金纳入财政年度绩效目标考核内容中。

2024年共支出2894.03万元。其中：财政拨款支出2894.03万元，比2023年支出3510.59万元，减少616.56万元，原因是2024年将预算调整、代管资金、政府性基金纳入财政年度绩效目标考核内容中。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

2024年截至12月30日，完成一般预算收入4291万元，为全年任务数3800万元的113%。完成固定资产投资到位资金2.17亿元，占年度目标任务8000万元的270.86%。完成招商引资到位资金1.81亿元，占年度目标任务1.6亿元的113.35%。

（2）社会效益

落实落细稳岗就业各项政策措施，加大公益性岗位、就业帮扶车间等开发力度，加强职业技能培训，强化高校毕业生、农民工等重点群体就业创业服务。持续推进全民参保计划，进一步巩固基本养老保险、基本医疗保险覆盖面，力争参保率均达98%以上。全面落实各类社会救助政策，确保特殊困难群体应保尽保。进一步夯实卫生院基础设施建设，2024年完成国家推荐标准卫生院建设，加快乡村卫生一体化步伐，完善村卫生室运行机制，健全乡村医生队伍管理机制，提高公共卫生服务水平。加强农村留守儿童、妇女、老人和残疾人等特殊群体关爱保护，发展社会福利和慈善事业。深入挖掘历史文化、红色文化、民俗文化，开展丰富多彩的文艺创作活动，持续开展“送戏下乡”等惠民演出活动，不断满足和丰富群众文化生活。

（3）基础设施效益

对2024年已开工建设项目，积极加强工程的监督和管理工作，确保在建工程项目按时按质按量高标准完成，搞好建设服务，进一步完善已完工项目的资料归档工作，同时做好2025年项目的前期规划和准备工作。对金柯线部分路段侧沟清理和新建侧沟，推进紧风丫口至大竹箐9.3公里路面提升改造，进一步加强对公路路域环境的整治，加强道路运输安全工作。完善乡村供水保障体系，实现水量水质双提升。争取各方资金，加强龙潭箐等水源地管护，对自来水厂进行更新改造，完善配套设施，进一步加强村组水源点建设，提升水源点、坝塘蓄水功能、全力保障群众的饮水安全。

（4）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府工作开展情况满意度调查测评，满意度90%以上。

4.可持续性分析

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府作为政府工作部门，严格履行部门职责，面对新常态、新机遇、新要求，做好2025年经济社会各项工作，必须加强政府自身建设，打造廉洁、高效、法治、服务型政府。做到对部门所应担负的职能及目标任务实现可持续性发展状态。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，在县委、县人民政府的领导下，我镇紧紧围绕年初确定的工作目标任务，积极适应新形势，勇于应对新挑战，真抓实干，攻坚克难，各项新的工作在新的起点上扎实推进取得了较好的工作成绩。现将工作情况报告如下：

全镇完成固定资产投资到位资金2.17亿元，占年度目标任务8000万元的270.86%；完成招商引资到位资金1.81亿元，为年度目标任务1.6亿元的113.35%；完成一般预算收入4291万元，为全年任务数3800万元的113%；完成规模以上工业总产值14.99亿元。产业发展蓬勃有力。全力推进优质能源基地建设，促进煤炭产业高质量发展，先锋煤业露天煤矿年产300万吨扩建项目完成验收，全镇生产煤炭374.18万吨，实现煤炭产业产值9.96亿元，税收2.45亿元。大力发展特色种植，积极培育蔬菜等特色产业，高山露天蔬菜的种植面积拓展至约1.2万亩，户均接近50亩，总产值达5000万元。扎实推进普鲁、窑上等村1.4万亩高标准农田建设，大力发展粮、烟、畜等传统产业。项目建设如火如荼。今年以来，围绕基础设施、产业发展、农业水利等方面谋划储备各类资金项目17项，总投资1525.75万元。为大力支持先锋教育高质量发展，先锋镇积极自筹资金，筹资80万元帮助中心小学建设报告厅1个，投资22万元帮助中学解决历史遗留的教师集资建房问题，投入7万元帮助中学解决购置餐桌文体教育设备，投入3万元解决中心小学计算机缺乏问题。同时，积极协调上级部门，争取了先锋镇初级中学运动场扩建项目、富鲁小学基础设施提升建设等项目。项目实施中，严格按照法律法规和工程质量要求，对在建项目加强管理和监督，按时按质完成项目建设，并做好项目工程资料的完善和收集归档。营商环境持续优化。继续实施镇领导班子挂钩包保重点项目落实情况，与先锋煤业定期召开政企联席会议。针对征地难题，通过领导班子齐上阵的方法，逐项分解落实责任，逐户细化对策措施，充分发扬脱贫攻坚精神，积极发动涉征农户配合征拆，确保征拆工作顺利开展，完成菜籽箐东沟征地兑款工作、启动南邦84个地块征地工作，全年累计征地600余亩，为各项目顺利开工建设提供用地保障。

这一年，我们攻坚克难、砥砺前行，“三农”工作成效显著。脱贫成果有效巩固。坚持精准施策、动态监测，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，召开分析研判会议12次，新识别“三类”监测对象16户38人，消除返贫风险3户13人，共有监测对象148户496人，其中脱贫不稳定户131户445人，边缘易致贫户9户31人，突发严重困难户8户20人。全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入达1.82万元，同比增长12.93%。投入衔接资金100万元实施产业项目1个，为群众增收拓宽渠道。积极落实金融帮扶政策，发放脱贫人口小额贷款741万元，助力脱贫户创业致富。乡村振兴稳步推进。以浙江“千万工程”经验为引领，着力推广“451012”乡村振兴路径，申报市级“乡村振兴示范村”1个，成功创建市级绿美乡村10个，在环境整治、生态保护与景观营造上成效显著，村庄绿化率大幅提升，人居环境愈发优美。持续推进基础设施建设，全镇完成农村10kV电网改造2.55公里，新增变压器2台、更换变压器9台，解决重过载、低电压问题，保障了农村生产生活用电需求；自来水普及率达100%，水质达标；硬化自然村通村公路2.5公里；改建农村卫生户厕355座、卫生公厕3座。2024年先锋镇村集体经济达7048.2万元，村均达783.13万元，同比增长48.97%。粮食安全精管稳供。严格落实耕地保护制度，牢牢守住耕地保护红线，集中开展整改违法占耕占地图斑53宗，总面积314.03亩。持续推广大棚集中育秧和机插秧种植技术，白子村、窑上村流转土地300余亩，实施稻渔综合种养示范基地建设。完成“三农”培训140余人，全力守好老百姓的“米袋子”，切实提升粮食安全及农产品质量安全监管力度。聚焦良种推广、绿色高产高效示范创建等关键科技增粮路径，实现粮食播种面积、单产、总产“三增长”，完成大春农作物播种面积3.68万亩，产量达6842吨。

这一年，我们守绿护蓝、久久为功，生态环境持续改善。自然生态保护扎实落地。全面落实河长制，累计巡河50余次。通过常态化巡河，及时发现并处理河道垃圾倾倒等问题，有效保障了河道清洁畅通。同时，出动全镇党员群众500人次、垃圾清运车8辆次集中开展清河行动4次，解决了河道沿线“脏、乱、差”现象，河道行洪能力显著提升，水域生态环境逐步恢复生机。全面推行林长制，推动林业生态保护与建设落地落实，配备专职护林员56人，生态护林员28人，清水海管护8人，完成全镇森林管护面积11.85万亩。制定了《先锋镇2024年护林员管理办法》，全面清查护林员人员信息，严格按照管理办法抓好管好护林队伍，进一步强化森林资源管护责任，确保辖区内林区森林资源安全。环境污染整治成效显著。成立先锋镇第三轮中央生态环境保护督察迎检工作专班，配合各级各部门做好第三轮中央生态环境保护督察反馈问题核实及整改，共收到群众环保投诉反馈件6件，核查整改完成6件。深入长效化推进人居环境卫生整治，每周一常态化开展爱国卫生“7+1”专项行动，做到自然村庄整治全覆盖。建立健全“户集、村运、镇集中处理”的生活垃圾清运处置体系，实现生活垃圾有清运、有处置。以“三基本”为目标深入推进农村生活污水治理，有序完成和巩固5个行政村52个自然村生活污水治理及管控工作，全镇生活污水集中处理率提升至55.6%。生态环境修复稳步推进。持续巩固国家级绿色矿山建设，坚持边开发、边治理、边保护的原则，着力构建地下黑色煤炭生产和地上绿色生态建设两条循环产业链，实现从生态补偿植树到苗圃基地建设，从种植绿色蔬菜到试验种植优质经济作物的转变；试验种植马铃薯35.7亩，恢复耕地150亩，自主培育苗木超12万株，移栽植树4.6万株，滴灌试验种植3种矮树苹果7000株近50亩。布置多功能气象监测站4个，洒水降尘量26.66万m³，铺设遮阴网5400㎡。

这一年，我们情系民生、务实笃行，社会事业全面进步。教育事业稳步发展。完成白子村幼儿园改扩建，实现“一村一幼”建设全覆盖。优化学校布局，撤并2所公立学校，撤销3所民办学校，新增公办学位120个，公办幼儿园在园幼儿占比由去年的39.4%提升到了64.4%。同时，积极开展教师培训活动，培训人次达150余次，教师队伍整体素质显著提升，教学质量稳步提高。促进学生全面发展，先锋中学被评为国家级足球示范校、昆明市劳动教育示范校，在昆明市教体局组织的2024年校园足球啦啦操比赛中荣获二等奖和体育道德风尚奖。文化建设欣欣向荣。积极组织开展文化活动，利用春节、端午节、中秋节、国庆节等重点节日开展文化活动20余场次，其中文化惠民演出8场，文艺培训2场，宣传宣讲活动10余场。发扬红色文化，积极配合打造长征国家公园（寻甸段）有关工作，目前“六甲之战”纪念园已建设完成展厅一间、雕塑一座。2024年“六甲之战”纪念园累计接待20场次共1800余人次。做好文旅市场监管工作，全年开展文旅市场“扫黄打非”、安全检查等执法检查12次，文保单位检查排查5次。社会保障日益完善。完成2024年城乡居民基本养老保险参保续费11132人，完成率为98.75%；完成2025年城乡居民医疗保险参保缴费22576人，完成率为99.10%，全县排名第二。对困难群众实现低保100%全覆盖，累计为311户490人发放农村低保金282.83万元，为37户50人发放城市低保金31.02万元，做到应保尽保。加大对特困供养人员的救助供养力度，为65户66人投入救助资金80.46万元，让特困群体感受到党和政府的关怀与温暖。发放临时救助金52.09万元，共救助64户困难家庭；发放福利资金26.93万元；发放重度残疾人护理补贴422人，发放困难残疾人生活补贴455人。

这一年，我们严抓细管、防患未然，社会大局和谐稳定。安全生产常抓不懈。全面落实安全生产责任制，定期召开安全生产专题会议，按季度召开安全生产工作会，听取全镇安全生产工作情况汇报，解决安全生产突出问题4件，召开其他各类安全生产工作会、专题部署会、隐患排查工作会议共20次。深入开展安全生产大检查、专项整治行动，全年共检查各类生产经营单位159家次，排查一般隐患125条，整改124条，整改率99.2%；排查重大隐患3条，整改3条，整改率达100%。联合安委会成员单位开展联合执法检查10次，进一步加强安全生产监督管理，确保全镇安全生产形势稳定。全面提升防灾减灾救灾能力，修订《先锋镇突发公共事件总体应急预案》，完善9个村“一页纸”应急预案，开展事故灾害、地震等应急演练15次，开展应对极端天气应急处置4次，精准有序做好冬春救助工作，全年救助396人，救助金额8.04万元。社会治安防控持续加强。常态化开展扫黑除恶工作，建立一支170人的网格队伍充实到各村委会，做好各类重点人员管理。加强宣传引导，发放扫黑除恶宣传材料610余份，刷写宣传标语62条，宣传牌9块，悬挂横幅130条。严厉打击各类违法犯罪行为。今年以来，全镇刑事案件发案率较去年同期下降17.65%。常态化开展普法强基补短板工作，开展普法培训46场，普法对象达7600余人；开展法治宣讲90余场，受教育群众8600余人；发放普法宣传读物9600余份。矛盾纠纷化解成效显著。常态化运用“2+3（1）+N”机制，定期组织召开周研判会议48次、月会商会议12次、季分析会议4次，针对重大疑难矛盾纠纷、重点管控对象，分析研判、研究制定化解纠纷对策。发挥“和事贤能”志愿人民调解员作用，聘请4名“和事贤能”志愿人民调解员参与化解矛盾纠纷，共排查“六类风险隐患”146件，化解145件，调解率达99.8%，满意度达99.8%；处理回复信访件、市长热线187件，调解率达99.8%，满意度98%；收到市长热线诉求178件，回复178件，回复率100%，满意度98%，有效杜绝了重大群体性事件的发生及越级到省、市、县上访、闹访、缠访的发生。

附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份  收回问卷：20份  有效问卷：20份

先锋镇2024年度部门整体支出

满意度测评

为了进一步提高财政资金的使用效益，按县财政局的安排，我单位于2025年3月1日至2025年5月20日对本单位2024年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是:总收入2894.03万元，总支出2894.03万元，结余0万元，资金使用严格按 《会计法》、《行政事业单位财务会计制度》及《基本建设财务会计制度》管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评 96分，按分值达到“ 优 ”档次。请你对本单位2024年度部门整体支出情况提出宝贵意见和建议。

测评内容：

2024年度部门整体支出：满意□  基本满意□ 不满意□

对本单位2024年度部门整体支出情况的意见和建议：

填写人姓名：         联系电话：

日期：2025年5月  日

部门：寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府

先锋镇2024年度部门整体支出

满意度测评汇总表

    为了进一步提高财政资金的使用效益，按县财政局的安排，我单位于2025年3月1日至2025年5月20日对本单位2024年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是:总收入2894.03万元，总支出2894.03万元，结余0万元，资金使用严格按 《会计法》、《行政事业单位财务会计制度》及《基本建设财务会计制度》管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评96分，按分值达到“ 优 ”档次。通过对本单位20个受益对象进行问卷调查，调查结果如下：

测评内容：

2024年度部门整体支出：满意20票 基本满意0票 不满意0票

满意率=满意总票数/（满意总票数+基本满意总票数+不满意总票数）*100% =100%

基本满意率=基本满意总票数/（满意总票数+基本满意总票数+不满意总票数）*100%

不满意率=不满意总票数/（满意总票数+基本满意总票数+不满意总票数）*100%

对本单位2024年度部门整体支出情况的意见和建议： 无

填写人姓名：马银花   联系电话：62691019

日期：2024年 5月 19日

部门：寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府

附件5

工作底稿

先锋镇2024年部门整体支出绩效目标