寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：寻甸回族彝族自治县人力资源社会保障局局整体支出部门名称：寻甸回族彝族自治县人力资源社会保障局

评价机构：寻甸回族彝族自治县人力资源社会保障局

                         2025年5月

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门资金来源及使用情况

（五）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6收入支出决算表

附件7 2024年整体支出绩效目标表

寻甸回族彝族自治县人社局2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸县人力资源和社会保障局下设办公室、工资福利科等7个科室，寻甸县人社局2024年末实有人员编制40人。其中：行政编制15人，事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

（二）部门职能

（1）贯彻执行党和国家及省、市有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规；（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；（3）负责全县促进就业工作；（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；（5）负责全县就业、失业、社会保险预测预警和信息引导；（6）贯彻实施公务员法及国家和省、市有关公务员管理单项法规；（7）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法；（9）贯彻执行机关、企事业单位的工资福利政策；（10）执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益（11）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；（12）承担全县人力资源和社会保障综合统计及信息工作。

（三）部门工作完成情况

1.主要经济指标完成情况。完成固定资产投资1243万，占目标任务数1000万元的124.3%；招商引资到位资金1426万，占目标任务数1300万元的109.6%；积极争取国家和省级项目资金4418.47万元占目标任务数2000万元的220.92%。

2.就业创业指标完成情况。新增高校毕业生就业见习136人，占目标任务120人的113.33%；提供有效就业岗位1709人，占目标任务1700个的100.05%；城镇新增就业974人（其中城镇失业人员再就业人数560人、就业困难就业人数456人），占目标任务600人的162.33%；完成农村劳动力转移就业23701人（其中脱贫劳动力8678人），占目标任务16000人的148.1%；农村劳动力技能培训2446人次（其中脱贫劳动力培训2227人），占目标任务2100人的116.48%；创业培训270人次（其中脱贫劳动力创业培训204人），占目标任务270人的100%；“贷免扶补”扶持创业76人，完成目标任务76人的100%，涉及金额1800万元；创业担保贷款扶持创业120人，完成目标任务118人的101.7%，涉及金额2605万元。

3.基本社会保险参保指标完成情况。城镇职工基本养老保险参保46699人，完成目标任务的46200人的101.08%；全县城乡居民基本养老保险参保续费337294人，完成目标任务数331700人的101.69%；工伤保险参保31655人，完成目标任务的31000人的102.11%；完成失业保险参保19854人，占目标任务19800人的100.27%。

（四）部门资金来源及使用情况

1.资金落实情况

寻甸县人社局2024年部门财务总收入1348.71万元，其中：一般公共预算1348.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少52.43万元，主要原因是本年度较上年度离休人员减少6人，在职人员减少7人，故离休费、及工资福利支出减少。

2024年部门财政拨款收入1348.71万元，其中:本年收入1242.14万元，上年结转收入106.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1348.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少52.43万元，主要原因是本年度较上年度离休人员减少6人，在职人员减少7人，故离休费、及工资福利支出减少。

2024年部门预算总支出1348.71万元。财政拨款安排支出1348.71万元，其中：基本支出1313.71万元，与上年对比减少77.44万元，主要原因是本年度较上年度离休人员减少6人，在职人员减少7人，故离休费、及工资福利支出减少；项目支出35万元，与上年对比增加25万元，主要原因分析本年度新增事业单位招聘、三支一扶招聘面试工作经费25万元。

2.预算资金管理情况

（1）预算管理状况

“三公”经费支出情况：2024年度“三公经费”支出2.7万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元，公务接待费0.3万元。2024年度“三公经费”支出0.38万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元，公务接待费0.3万元。较上年度“三公经费”支出下降2.88%，其中公务用车购置费减少100%，公务用车运行维护费与上年一致，本年度公务接待费较上年度减少原因为上年度预算接待费0.38万元未全部支出，为例行节约，本年度减少接待费预算。

（2）制度建设及执行状况：

寻甸回族彝族自治县人社局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县人社局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、归口管理处室、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（3）固定资产情况。

2024年末单位实有资产合计13047176.25元（其中：流动资产1005448.91元，固定资产12041727.34元，无形资产0元）；负债合计5422.21元；净资产合计13041754.04元。

资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人社局内部控制基本制度》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2024年，县人社局在县委、县政府的领导下，在省、市人社部门的指导和社会各界的关心支持下，围绕“民生为本，人才优先”工作主线，踔厉奋发、笃行不怠，在落实政策和优化服务的加持下，保持了就业态势稳定向好，发挥了社会保险支撑稳定作用，夯实了创新发展人才基础，构建了和谐稳定劳动关系，为全县经济社会高质量发展提供了人社助力。

（二）部门项目具体计划目标

1.就业方面

新增高校毕业生就业见习136人，占目标任务120人的113.33%；提供有效就业岗位1709人，占目标任务1700个的100.05%；城镇新增就业974人（其中城镇失业人员再就业人数560人、就业困难就业人数456人），占目标任务600人的162.33%；完成农村劳动力转移就业23701人（其中脱贫劳动力8678人），占目标任务16000人的148.1%；农村劳动力技能培训2446人次（其中脱贫劳动力培训2227人），占目标任务2100人的116.48%；创业培训270人次（其中脱贫劳动力创业培训204人），占目标任务270人的100%；“贷免扶补”扶持创业76人，完成目标任务76人的100%，涉及金额1800万元；创业担保贷款扶持创业120人，完成目标任务118人的101.7%，涉及金额2605万元。

2.社会保险方面

城镇职工基本养老保险参保46699人，完成目标任务的46200人的101.08%；全县城乡居民基本养老保险参保续费337294人，完成目标任务数331700人的101.69%；工伤保险参保31655人，完成目标任务的31000人的102.11%；完成失业保险参保19854人，占目标任务19800人的100.27%。

3.人事人才方面

一是编制引领性文件，组建了新的指挥体系。在充分学习先进地区工作经验基础上，结合寻甸实际印发了《寻甸县提升就业创业质量促进城乡居民就业增收实施方案》（寻办通〔2024〕10号），明确了全县今后一个时期就业创业工作新的指挥体系，由书记、县长任双组长，谷副书记任常务副组长，相关县级领导任副组长，各乡镇（街道）及县直部门为成员的领导小组，高位统筹推进就业工作。

二是创新服务促转移，就地就近就业组织化水平不断提升。聚焦劳务品牌促就业，充分发挥劳务品牌带动就业效应，因地制宜培育了“寻甸产业园区工人队”“寻甸土豆种植工”“寻甸玫瑰花匠”、鸡街“菜大姐”细菜种植队、倘甸“小松鼠”松子加工队、联合中草药“联合”队等特色务工品牌，构建多元化务工品牌体系。坚持外出务工和就近就业双向发力，以乡村振兴和产业发展为抓手，在抓好农村劳动力向外转移就业的同时，集成政策措施、聚焦资源要素、集合公共服务，积极协调推进县内零工市场、各乡镇（街道）零工驿站建设，搭建管理服务平台，着力推动就业公共服务向基层延伸。2024年完成城镇新增就业974人，农村劳动力转移就业23701人次，脱贫劳动力转移就业8678人次。甸沙乡“零工驿站”累计服务零工0.78万人次，发布就业岗位信息2.82万条，与重点企业对接48次，召开现场招聘会4场次。

三是聚焦就业质量提升，抓好技能培训工作落实。深入实施“技能提升”行动，坚持“精准对象、分类施策、突出意愿、整合资源、典型引路、政策帮扶”六个方面着力抓好技能培训工作落实，积极开展实用性广、针对性强、对就业质量提升有帮助的职业技能培训。突出抓好脱贫劳动力技能培训、创业培训，不断提升劳动者就业能力和产业工人队伍素质，促进就业质量和稳定率。开展职业技能培训2446人次，其中脱贫劳动力2227人次。

四是聚焦就业优先，抓好就业惠民政策落实。贯彻落实昆明市稳就业保就业18条措施、鼓励支持高校毕业生就业创业措施等系列措施，全力打好“降、缓、返、补、扩”等政策组合拳，以惠民助企政策落实激发就业创业活力。加大“贷免扶补”创业担保贷款扶持力度，以创业带动就业，发放创业贷款727户9078万元；开发城乡公益性岗位，兜牢就业保障底线，开发城镇公益性岗位219人，乡村公益性岗位1720人（人社部门797个）；认真落实跨省务工一次性交通费补贴政策，累计发放脱贫劳动力外出务工补贴5468人468.95万元（其中跨省务工交通补贴3911人391.1万元）；继续执行阶段性降低失业保险费率政策，与失业保险原费率3%相比，2024年减收失业保险费1808.18万元（其中单位部分少收1175.32万元，个人部分少收632.86万元）；认真落实大学生创业补助政策，发放高校毕业生求职创业补贴14人1.4万元，高校毕业生一次性基层就业奖补7人3.5万元。

（二）顺应民生期盼，社会保障体系建设更加健全完善

一是围绕全覆盖，抓好社保扩面增效。紧紧围绕2024年市人社事业发展计划和社会保险工作目标任务，以社保服务“康乃馨”行动为抓手，精准锁定扩面对象，加强宣传引导、政策激励。围绕扩面增效“六个一批”专项行动，全县组建社保服务先锋队16支共98名队员，组织人社政策法规宣传“五进”活动376次，为1370名群众提供政策咨询服务，帮助高龄、失能、空巢等特殊群体开展“一对一服务”社保业务办理41人次。2024年全县新增职工养老保险参保3905人，完成扩面任务3900人的100.13%。

二是围绕保民生，抓好待遇发放工作。严格执行全省统一规范的待遇计发办法，落实养老保险政策，按时足额发放各类社会保险待遇。推广应用社会保障卡发放待遇，对新增退休人员一律使用加载金融功能的社会保障卡发放待遇。2024年累计发放机关事业单位离退休人员养老待遇4076人次39993.23万元；发放城乡居民基本养老保险待遇84312人次19607.3466万元；发放被征地农民养老补助金4763人次168.7819万元；发放企业职工离退休人员3892人15155.01万元，发放企业职工丧葬抚恤待遇62人292.61万元。发放工伤保险定期待遇、工伤医疗费、一次性补助金等工伤保险待遇累计1281人次1691.22万元。发放失业保险金、技能提升补贴、代缴职工医保共8329人次，发放稳岗返还221家企业，累计发放失业保险待遇1469.35万元。

三是围绕保安全，抓好社保基金的使用管理。全面落实信息系统电子社保卡扫码登录，真正使风险防控措施“进流程”“进系统”，从源头上遏制基金管理风险。建立业务经办痕迹保留制度、责任追究制度，完善财务管理制度、监督抽查机制和风险预测预警机制，确保内控机制有效运行。采取定期检查和不定期抽查方式，对执行社保政策和工作流程情况进行重点稽核，及时分析研判，提出整改建议。持续开展各类警示教育，警钟长鸣，以案为鉴强防范，保障基金安全运行。2024年共开展疑点数据核实71条，追缴违规多领冒领金额共计10.02万元，其中服刑多领12人1.37万元，死亡多领51人2.81万元，重复领取8人5.83万元，违规多领金额现已全部追回。比对提取县内死亡人员信息1115条，企业退休人员信息167条，基金监管系统处理预警信息69条，系统疑点分析数据174条。

（三）注重惩防并举，促进劳动关系更加和谐稳定

一是加强组织领导，扎实开展专项行动。2024年4月份以来，省、市、县同步开展了群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作。县人社局结合实际及时下发了专项整治工作方案，组织召开了推进会议，各行业部门、乡镇结合职责负责排查本行业本地区政府和国企项目拖欠农民工工资问题，重点对在建、长期停工项目开展根治欠薪“六制一金一表”制度落实情况及工资支付情况检查，并开展政策法规宣传活动，共巡查检查在建项目104个。

二是突出重点，开展风险隐患化解。2024年欠薪问题举报投诉较往年明显增多，根治欠薪任务艰巨繁重。针对云南一品清泉饮品有限公司、昆明通航技工学校等欠薪案件多发的重点项目，突出问题导向，摸清底数，制定稳控方案，紧盯欠薪线索办理、紧盯重点环节和重点群体、紧盯责任落实，确保矛盾隐患得到及时疏导和化解。2024年共接到欠薪投诉线索224件，共涉及1497人3425.5576万元，其中不予受理5件，实际受理219件，已办结204件，正在办理15件，办结率93.15%；受理来信来访388件，办结371件，正在办结17件，办结率95.61%。受理劳动人事争议案件764件，涉及金额747.91万元，其中调解结案604件，仲裁调解结案率100%。年末岁尾，将对各类欠薪线索做到及时受理、及时交办、及时跟踪、及时回复，对上级转办的欠薪线索，力争在办理时限内回复，杜绝欠薪线索亮红灯的情况发生。

三是严查严惩，履行预防未成年人违法犯罪工作职责。坚持惩防并举，全力净化未成年人成长环境，保护未成年人合法权益。联合公安、文旅、教体、市监等相关部门联合开展全县校园周边及其周边环境整治专项行动，对县城娱乐场、电影院集中进行未成年人保护法规宣传，发放禁止使用童工与保护未成年告知书、保护未成年人倡议书、劳动合同政策法规问答410份，开展专项检查4次，查处1家酒店使用未成年人2人，并处罚金1万元，起到了很好的震慑警示作用。

（四）抓实人才队伍建设服务，政策执行落实更加规范

一是抓实日常管理优化事业人才队伍。坚持客观、公正、科学的管理服务原则，推动事业人员招考聘用、岗位管理、职称评聘、人员调配、考核评价、退休办理等工作规范有序开展，艰苦边远地区津贴、乡村教师生活补助、有毒有害特殊岗位津贴，事业单位工作人员薪级工资、奖励性绩效核定等工资福利政策全面落实；2024年全县共招聘事业单位工作人员158人，办理事业人员调配手续187人（其中县外调入47人、调出县外25人），办理事业单位工作人员退休219人。受理工伤事故252件，作出工伤认定结论246件。

二是抓实服务技术人才助推经济社会发展。结合部门职能职责，全力支持配合做好医共体改革、紧缺人才引进、校（园）长后备人才培养等相关工作，凝聚人才发展合力，助推县域经济社会发展。按照行业岗位设置结构比例指导标准，结合省人社厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的有关规定，分级分类做好专业技术岗位设置核定、审批、聘用等工作。配合行业部门做好人才引进服务工作，不断壮大专业技术人才队伍，通过公开校园招聘引进急需紧缺人才20名，其中：卫健系统12名，教体系统8名。聚焦教育、卫生、农业、水利、林业等涉农行业，切实加大生物医药、种植、养殖、食品加工等领域选拔培养力度，2024年共推荐申报成功1个专家基层科研工作站，目前我县有专家基层科研工作站8个，在推动县域产业培植、科技推广等发挥了积极作用。

三是积极探索事业单位人员岗位管理工作，逐步打破“一潭死水”聘用管理僵局。继续组织开展事业单位管理岗位职员等级晋升工作，稳慎落实政策，树立统一晋升条件激励事管人员担当作为导向；严格执行事业人员招聘、考核、分级分类管理规定，积极探索人岗相适、人事相宜，实施“以工代技”“以工代管”转岗聘用。2024年推荐申报正高级教师职称5人、副高级教师职称429人、中级教师职称234人；推荐申报正高级医生2人，副高级医师职称30人、中级职称177人。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县民政局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县人社局部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2024年，寻甸回族彝族自治县人社局认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县人社局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县人社局得分84.63分，部门整体支出绩效为“良好”。

2.主要绩效

（1）主要工作目标任务完成情况

一是主要经济指标完成情况。完成固定资产投资1243万，占目标任务数1000万元的124.3%；招商引资到位资金1426万，占目标任务数1300万元的109.6%；积极争取国家和省级项目资金4418.47万元占目标任务数2000万元的220.92%。

二是就业创业指标完成情况。新增高校毕业生就业见习136人，占目标任务120人的113.33%；提供有效就业岗位1709人，占目标任务1700个的100.05%；城镇新增就业974人（其中城镇失业人员再就业人数560人、就业困难就业人数456人），占目标任务600人的162.33%；完成农村劳动力转移就业23701人（其中脱贫劳动力8678人），占目标任务16000人的148.1%；农村劳动力技能培训2446人次（其中脱贫劳动力培训2227人），占目标任务2100人的116.48%；创业培训270人次（其中脱贫劳动力创业培训204人），占目标任务270人的100%；“贷免扶补”扶持创业76人，完成目标任务76人的100%，涉及金额1800万元；创业担保贷款扶持创业120人，完成目标任务118人的101.7%，涉及金额2605万元。

三是基本社会保险参保指标完成情况。城镇职工基本养老保险参保46699人，完成目标任务的46200人的101.08%；全县城乡居民基本养老保险参保续费337294人，完成目标任务数331700人的101.69%；工伤保险参保31655人，完成目标任务的31000人的102.11%；完成失业保险参保19854人，占目标任务19800人的100.27%。

（二）具体绩效分析

1.部门投入方面，部门投入设立部门目标、预算配置2个二级指标

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县人社局所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况，得1.5分；依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。评价得分2分。

（2）部门职能本年度实际在职人员数与编制数的比率0分。本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本或履行节约的努力程度，评价得分0.5分。本年度项目支出与部门上年度项目支出的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对促进社会事业发展的保障程度，评价得分0.5分。

部门决策总评价分9分，评价得分4.5分。

2. 部门过程方面，部门过程设立预算执行、预算调整合规性、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率7个二级指标

（1）预算管理设立预算执行、预算调整合规性、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率7个二级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县人社局本年度预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行完成程度。评价得分1.75分。本年度预算调整数审批合规性，用以反映考核部门（单位）预算的调整得到有效审批，评价得分1分。本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。评价得分1.5分。本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。评价得分1分。本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。评价得分2分。本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。评价得分2分。本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。评价得分1.5分。

（2）预算管理设立管理制度健全性和有效性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县人社局为履职而制定的财务和业务管理制度是否健全完整，以及相关管理制度有效执行程度。用以反映和考核部门（单位）管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价得分2分。使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。评价得分3分。是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。评价得分1分。基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价得分1分

（3）资产管理设置资产管理安全性、固定资产利用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县人社局资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。实际得分0.9分。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。实际得分0.8分。

（4）绩效管理设立项目支出绩效目标管理覆盖率、财政项目支出绩效跟踪管理覆盖率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县人社局项目支出绩效目标申报是否完整，用以反映和考核绩效目标管理工作的全面性。实际得分1.5分。项目支出绩效运行跟踪监控是否完整，用以反映和考核绩效运行跟踪监控管理工作的全面性。实际得分0分。

部门过程方面总评价分29分，评价得分20.95分。

3.部门产出分析

部门产出分析设立部门产出数量、产出时效、产出质量、重点产出4个二级指标。

（1）部门产出设立实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率4个三级指标，经过评价分析，寻甸回族彝族自治县人社局履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。得10分。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。得5分。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。得9.18分。年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。得7分。

经过评价分析，部门产出总评价分32分，实际得分31.18分。

4.部门效益分析

部门绩效分析设立部门经济效益、社会效益、满意度3个二级指标。

（1）部门产出设立固定资产投资完成率、招商引资任务完成率、争取上级资金任务完成率、基本社会保险参保人数、信访、投诉（线上、线下）办结率、新增高校毕业生就业见习人数、城镇新增就业人数、农村劳动力转移就业完成率、劳动人事争议仲裁结案率、劳动监察案件办结率、工人技术等级培训、创业培训任务完成率、安全生产和事故灾害应对及时率、城镇登记失业率、脱贫攻坚成果巩固率14个三级指标，经过评价分析，寻甸回族彝族自治县人社局履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。得4分。履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。得16分。社会公众或服务对象对部门（单位）履行职责的满意程度。得8分。

经过评价分析，部门效果总评分30分，评价得分28分。

寻甸回族彝族自治县人社局得分84.63分，部门整体支出绩效为“良好”。

四、存在的问题

（一）就业形势严峻，面临诸多挑战。一是东部企业用工需求比以往有所减弱，省外转移就业难度较大。受三年疫情影响，省外大部分企业处于复苏阶段，可开发岗位受限。二是结构性矛盾突出，就业难和招工难并存。一方面就业困难群体大，就业困难人员中年龄偏大的较多，文化偏低，观念落后的现状依然存在，企业招工用工年轻化，加剧大龄人员就业困难；另一方面受地方区域经济发展影响，高学历的年轻人不愿意到寻甸就业，企业很难招到年轻、高学历、有技能的人员，一定程度上影响了企业的创新发展。三是就业压力巨大。受三年疫情影响后，创业热情退减，保守就业观念突出，县内企业能提供岗位有限，就业形势面临诸多挑战。

（二）养老保险参保扩面难度大。一是寻甸县企业多为化工企业，受疫情及经济下行影响，大部分企业经营困难，新增参保职工较少，离职人员逐年增长，企业参保扩面难度较大。二是群众普遍反映职工养老保险缴费金额与城乡居民养老保险对比差距较大，缴费金额过高，想参保但无力缴费。三是实体经济少、经济不发达的边远乡镇群众参保意愿不强，且有意愿参保、具备经济能力缴费的群体大多集中在45-55岁年龄段，连续缴满15年后，已远超法定退休年龄，导致这部分人员选择放弃参保。

（三）人才引进“引力”不足。因地区经济社会发展水平影响，高素质、高技能人才引进困难，高质量人才培养数量低，人才引进配套政策尚不完善、吸引高层次人才的平台和载体不多、政策倾斜支持力度不够，整体对高端人才缺乏吸引力，人才总量不足、质量不高、结构不优、作用发挥不够等问题依然存在。高精尖领域人才匮乏，引领高新技术产业和新兴产业发展的高层次创新创业人才紧缺，与寻甸经济社会建设人才需求还存在较大差距。

（四）劳动关系情况复杂，监察维权难度大。一是建设领域存在转包、分包情况，导致工程建设中结算纠纷问题突出，由此引发的欠薪案件难以及时查处。二是企业停产，造成拖欠劳动者生活费、欠缴社会保险费及解除劳动合同不支付经济补偿金等问题引发的上访事件，成为影响劳动关系和社会稳定的首要隐患。三是劳动者在维权过程中，法律意识不强，提供的证据单一，加大了劳动维权难度。

五、改进措施及建议

建议：加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强对二级单位的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。

附件1

成本效益分析报告

1.经济效益

2024年度，人社局较好地完成了既定的经济职能目标，对地方经济发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

（1）固定资产投资完成率:人社局2024年固定资产投资目标任务为1000万元，根据《县发展和改革委员会固定在资产投资评分表》，2024年人社局完成固定资产投资1200万元，占目标任务的120%，固定资产投资完成率100%。

（2）招商引资任务完成率：2024年人社局招商引资目标任务为1000万元，根据《各责任单位2024年度省外产业到位资金申报数》，2024年人社局全年到位资金1100万元，占目标任务的110%。

（3）争取上级资金任务完成率：2024年人社局争取上级资金目标为1500万元，根据《寻甸县人力资源和社会保障局2024年争取国家和省、市项目资金报表》，人社局2024年争取上级资金合计4948.76万元，占目标任务的329.92%。

2.社会效益

2024年度，人社局完成了既定的社会职能目标，对社会发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

（1）基本社会保险参保人数：根据《寻甸回族彝族自治县目标管理绩效考核领导小组办公室关于下达<县人力资源社会保障局2024年综合目标>的通知》（寻考办〔2024〕55号），2024年人社局基本社会保险参保人数目标任务为41.94万人（职工基本养老保险参保3.87万人，城乡居民基本养老保险参保33.18万人，工伤保险参保2.94万人，失业保险参保1.95万人），根据《2024年寻甸回族彝族自治县国民经济和社会发展统计公报》，年末全县城镇职工基本养老保险参保人数41956人、城乡居民基本养老保险参保人数331800人、工伤保险参保人数29410人、失业保险参保人数19584人，基本社会保险参保合计42.2750万人，占目标任务的100.80%。

（2）信访、投诉（线上、线下）办结率：根据人社局2024年信访件回复台账，2024年发生信访、投诉事件40件，回复办结40件，信访、投诉（线上、线下）办结率100%。

（3）新增高校毕业生就业见习人数：2024年人社局新增高校毕业生就业见习人数目标任务为120人，根据《2024年高校毕业生就业见习生160人名册》，2024年新增高校毕业就业见习人数160人，占目标任务的133.33%。

（4）城镇新增就业人数：2024年人社局城镇新增就业人数目标任务为800人（含城镇失业人员再就业170人，就业困难人员就业165人），根据《昆明市公共就业和人才服务中心2024年目标任务完成情况确认书》，截止2024年12月31日，新增城镇就业933人，完成目标任务的116.63%。

（5）农村劳动力转移就业完成率：2024年人社局农村劳动力转移就业目标任务为1.6万人，根据《昆明市公共就业和人才服务中心2024年目标任务完成情况确认书》，截止2024年12月31日，完成农村劳动力转移就业24234人，占目标任务的151.46%。

（6）劳动人事争议仲裁结案率：根据《昆明市人力资源和社会保障局关于印发<2024年昆明市人力资源和社会保障事业发展计划>的通知》（昆人社通〔2024〕35号），寻甸县劳动人事争议仲裁结案率目标任务为90%，根据《劳动人事争议仲裁情况》，2024年共受理206件，当期审结案件206件，劳动人事争议仲裁结案率100%。

（7）劳动监察案件办结率：根据《昆明市人力资源和社会保障局关于印发<2024年昆明市人力资源和社会保障事业发展计划>的通知》（昆人社通〔2024〕35号），寻甸县劳动保障检查举报投诉案件结案率为98%,根据《寻甸县劳动保障监察大队2024年举报投诉案件办理目录》，2024年举报投诉受理案件114件，均已结案，劳动监察案件办结率100%。

（8）工人技术等级培训、创业培训任务完成率：2024年需完成上级部门安排的工人技术等级培训任务、创业培训240人（含网创培训90人），根据《昆明市2024年机关事业单位工人技术等级评定考核申报名册》、《2024年寻甸县网络创业培训学院名册》、《2024年寻甸县SYB创业培训学院名册》，2024年完成工人技术等级培训27人，创业培训共270人（含网络创业培训120人），工人技术等级培训、创业培训任务完成率100%。

（9）安全生产和事故灾害应对及时率：2024年人社局严格按照县安委要求，扎实做好安全生产、事故灾害应对及道路交通安全相关工作工作，并完善安全生产和突发事件预案，全年未发生安全生产事故，且无公开媒体报道镇域内安全生产和突发公共事件发生。

（10）城镇登记失业率：根据《城镇等级事业人员情况表》，2024年期末登记事业人员期末实有数742人，期末从业人员总数为22187人，城镇登记失业率为3.24%，小于4%。

（11）脱贫攻坚成果巩固率：抓好定点帮扶工作落实。共派出2名驻村第一书记、5名驻村队员，年初就已到位，分别驻金源小村村委会、妥托村委会，羊街甜荞地村委会，先锋打磨箐村委会。今年以来，多次到挂钩点实地调研巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作，开展普法强基补短板工作，讲授党课、走访监测户，与村委会、驻村队员共同制定帮扶措施，将帮扶工作落实落细。局党组多次召开专题会议研究巩固脱贫攻坚成果和接续推进乡村振兴工作，结合各帮扶点实际，制定精准帮扶年度工作计划、方案，有效防治了返贫、致贫现象的发生。

3.满意度

通过发放和收回《寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门整体支出绩效评价调查问卷》共30份，收回30份，有效问卷30份，并对其结果进行统计汇总，人社局2024年度部门整体支出绩效评价满意度为84%，服务对象对部门履职效果基本满意。

4.可持续性分析

以就业创业、社会保险支付、人事人才、劳动保障等基本职能工作为抓手，以“抓就业、促进增收，抓保障、改善民生，抓人才、促进发展，抓维权、促进和谐”为主线，以全新的思路，扎实的举措大力推动全县人力资源和社会保障事业创新发展，确保人力资源社会保障工作再上新台阶。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

1.主要经济指标完成情况。完成固定资产投资1243万，占目标任务数1000万元的124.3%；招商引资到位资金1426万，占目标任务数1300万元的109.6%；积极争取国家和省级项目资金4418.47万元占目标任务数2000万元的220.92%。

2.就业创业指标完成情况。新增高校毕业生就业见习136人，占目标任务120人的113.33%；提供有效就业岗位1709人，占目标任务1700个的100.05%；城镇新增就业974人（其中城镇失业人员再就业人数560人、就业困难就业人数456人），占目标任务600人的162.33%；完成农村劳动力转移就业23701人（其中脱贫劳动力8678人），占目标任务16000人的148.1%；农村劳动力技能培训2446人次（其中脱贫劳动力培训2227人），占目标任务2100人的116.48%；创业培训270人次（其中脱贫劳动力创业培训204人），占目标任务270人的100%；“贷免扶补”扶持创业76人，完成目标任务76人的100%，涉及金额1800万元；创业担保贷款扶持创业120人，完成目标任务118人的101.7%，涉及金额2605万元。

3.基本社会保险参保指标完成情况。城镇职工基本养老保险参保46699人，完成目标任务的46200人的101.08%；全县城乡居民基本养老保险参保续费337294人，完成目标任务数331700人的101.69%；工伤保险参保31655人，完成目标任务的31000人的102.11%；完成失业保险参保19854人，占目标任务19800人的100.27%。

三、亮点工作

（一）立足民生之本，就业服务工作更加务实高效

一是编制引领性文件，组建了新的指挥体系。在充分学习先进地区工作经验基础上，结合寻甸实际印发了《寻甸县提升就业创业质量促进城乡居民就业增收实施方案》（寻办通〔2024〕10号），明确了全县今后一个时期就业创业工作新的指挥体系，由书记、县长任双组长，谷副书记任常务副组长，相关县级领导任副组长，各乡镇（街道）及县直部门为成员的领导小组，高位统筹推进就业工作。

二是创新服务促转移，就地就近就业组织化水平不断提升。聚焦劳务品牌促就业，充分发挥劳务品牌带动就业效应，因地制宜培育了“寻甸产业园区工人队”“寻甸土豆种植工”“寻甸玫瑰花匠”、鸡街“菜大姐”细菜种植队、倘甸“小松鼠”松子加工队、联合中草药“联合”队等特色务工品牌，构建多元化务工品牌体系。坚持外出务工和就近就业双向发力，以乡村振兴和产业发展为抓手，在抓好农村劳动力向外转移就业的同时，集成政策措施、聚焦资源要素、集合公共服务，积极协调推进县内零工市场、各乡镇（街道）零工驿站建设，搭建管理服务平台，着力推动就业公共服务向基层延伸。2024年完成城镇新增就业974人，农村劳动力转移就业23701人次，脱贫劳动力转移就业8678人次。甸沙乡“零工驿站”累计服务零工0.78万人次，发布就业岗位信息2.82万条，与重点企业对接48次，召开现场招聘会4场次。

三是聚焦就业质量提升，抓好技能培训工作落实。深入实施“技能提升”行动，坚持“精准对象、分类施策、突出意愿、整合资源、典型引路、政策帮扶”六个方面着力抓好技能培训工作落实，积极开展实用性广、针对性强、对就业质量提升有帮助的职业技能培训。突出抓好脱贫劳动力技能培训、创业培训，不断提升劳动者就业能力和产业工人队伍素质，促进就业质量和稳定率。开展职业技能培训2446人次，其中脱贫劳动力2227人次。

四是聚焦就业优先，抓好就业惠民政策落实。贯彻落实昆明市稳就业保就业18条措施、鼓励支持高校毕业生就业创业措施等系列措施，全力打好“降、缓、返、补、扩”等政策组合拳，以惠民助企政策落实激发就业创业活力。加大“贷免扶补”创业担保贷款扶持力度，以创业带动就业，发放创业贷款727户9078万元；开发城乡公益性岗位，兜牢就业保障底线，开发城镇公益性岗位219人，乡村公益性岗位1720人（人社部门797个）；认真落实跨省务工一次性交通费补贴政策，累计发放脱贫劳动力外出务工补贴5468人468.95万元（其中跨省务工交通补贴3911人391.1万元）；继续执行阶段性降低失业保险费率政策，与失业保险原费率3%相比，2024年减收失业保险费1808.18万元（其中单位部分少收1175.32万元，个人部分少收632.86万元）；认真落实大学生创业补助政策，发放高校毕业生求职创业补贴14人1.4万元，高校毕业生一次性基层就业奖补7人3.5万元。

（二）顺应民生期盼，社会保障体系建设更加健全完善

一是围绕全覆盖，抓好社保扩面增效。紧紧围绕2024年市人社事业发展计划和社会保险工作目标任务，以社保服务“康乃馨”行动为抓手，精准锁定扩面对象，加强宣传引导、政策激励。围绕扩面增效“六个一批”专项行动，全县组建社保服务先锋队16支共98名队员，组织人社政策法规宣传“五进”活动376次，为1370名群众提供政策咨询服务，帮助高龄、失能、空巢等特殊群体开展“一对一服务”社保业务办理41人次。2024年全县新增职工养老保险参保3905人，完成扩面任务3900人的100.13%。

二是围绕保民生，抓好待遇发放工作。严格执行全省统一规范的待遇计发办法，落实养老保险政策，按时足额发放各类社会保险待遇。推广应用社会保障卡发放待遇，对新增退休人员一律使用加载金融功能的社会保障卡发放待遇。2024年累计发放机关事业单位离退休人员养老待遇4076人次39993.23万元；发放城乡居民基本养老保险待遇84312人次19607.3466万元；发放被征地农民养老补助金4763人次168.7819万元；发放企业职工离退休人员3892人15155.01万元，发放企业职工丧葬抚恤待遇62人292.61万元。发放工伤保险定期待遇、工伤医疗费、一次性补助金等工伤保险待遇累计1281人次1691.22万元。发放失业保险金、技能提升补贴、代缴职工医保共8329人次，发放稳岗返还221家企业，累计发放失业保险待遇1469.35万元。

三是围绕保安全，抓好社保基金的使用管理。全面落实信息系统电子社保卡扫码登录，真正使风险防控措施“进流程”“进系统”，从源头上遏制基金管理风险。建立业务经办痕迹保留制度、责任追究制度，完善财务管理制度、监督抽查机制和风险预测预警机制，确保内控机制有效运行。采取定期检查和不定期抽查方式，对执行社保政策和工作流程情况进行重点稽核，及时分析研判，提出整改建议。持续开展各类警示教育，警钟长鸣，以案为鉴强防范，保障基金安全运行。2024年共开展疑点数据核实71条，追缴违规多领冒领金额共计10.02万元，其中服刑多领12人1.37万元，死亡多领51人2.81万元，重复领取8人5.83万元，违规多领金额现已全部追回。比对提取县内死亡人员信息1115条，企业退休人员信息167条，基金监管系统处理预警信息69条，系统疑点分析数据174条。

（三）注重惩防并举，促进劳动关系更加和谐稳定

一是加强组织领导，扎实开展专项行动。2024年4月份以来，省、市、县同步开展了群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作。县人社局结合实际及时下发了专项整治工作方案，组织召开了推进会议，各行业部门、乡镇结合职责负责排查本行业本地区政府和国企项目拖欠农民工工资问题，重点对在建、长期停工项目开展根治欠薪“六制一金一表”制度落实情况及工资支付情况检查，并开展政策法规宣传活动，共巡查检查在建项目104个。

二是突出重点，开展风险隐患化解。2024年欠薪问题举报投诉较往年明显增多，根治欠薪任务艰巨繁重。针对云南一品清泉饮品有限公司、昆明通航技工学校等欠薪案件多发的重点项目，突出问题导向，摸清底数，制定稳控方案，紧盯欠薪线索办理、紧盯重点环节和重点群体、紧盯责任落实，确保矛盾隐患得到及时疏导和化解。2024年共接到欠薪投诉线索224件，共涉及1497人3425.5576万元，其中不予受理5件，实际受理219件，已办结204件，正在办理15件，办结率93.15%；受理来信来访388件，办结371件，正在办结17件，办结率95.61%。受理劳动人事争议案件764件，涉及金额747.91万元，其中调解结案604件，仲裁调解结案率100%。年末岁尾，将对各类欠薪线索做到及时受理、及时交办、及时跟踪、及时回复，对上级转办的欠薪线索，力争在办理时限内回复，杜绝欠薪线索亮红灯的情况发生。

三是严查严惩，履行预防未成年人违法犯罪工作职责。坚持惩防并举，全力净化未成年人成长环境，保护未成年人合法权益。联合公安、文旅、教体、市监等相关部门联合开展全县校园周边及其周边环境整治专项行动，对县城娱乐场、电影院集中进行未成年人保护法规宣传，发放禁止使用童工与保护未成年告知书、保护未成年人倡议书、劳动合同政策法规问答410份，开展专项检查4次，查处1家酒店使用未成年人2人，并处罚金1万元，起到了很好的震慑警示作用。

（四）抓实人才队伍建设服务，政策执行落实更加规范

一是抓实日常管理优化事业人才队伍。坚持客观、公正、科学的管理服务原则，推动事业人员招考聘用、岗位管理、职称评聘、人员调配、考核评价、退休办理等工作规范有序开展，艰苦边远地区津贴、乡村教师生活补助、有毒有害特殊岗位津贴，事业单位工作人员薪级工资、奖励性绩效核定等工资福利政策全面落实；2024年全县共招聘事业单位工作人员158人，办理事业人员调配手续187人（其中县外调入47人、调出县外25人），办理事业单位工作人员退休219人。受理工伤事故252件，作出工伤认定结论246件。

二是抓实服务技术人才助推经济社会发展。结合部门职能职责，全力支持配合做好医共体改革、紧缺人才引进、校（园）长后备人才培养等相关工作，凝聚人才发展合力，助推县域经济社会发展。按照行业岗位设置结构比例指导标准，结合省人社厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的有关规定，分级分类做好专业技术岗位设置核定、审批、聘用等工作。配合行业部门做好人才引进服务工作，不断壮大专业技术人才队伍，通过公开校园招聘引进急需紧缺人才20名，其中：卫健系统12名，教体系统8名。聚焦教育、卫生、农业、水利、林业等涉农行业，切实加大生物医药、种植、养殖、食品加工等领域选拔培养力度，2024年共推荐申报成功1个专家基层科研工作站，目前我县有专家基层科研工作站8个，在推动县域产业培植、科技推广等发挥了积极作用。

三是积极探索事业单位人员岗位管理工作，逐步打破“一潭死水”聘用管理僵局。继续组织开展事业单位管理岗位职员等级晋升工作，稳慎落实政策，树立统一晋升条件激励事管人员担当作为导向；严格执行事业人员招聘、考核、分级分类管理规定，积极探索人岗相适、人事相宜，实施“以工代技”“以工代管”转岗聘用。2024年推荐申报正高级教师职称5人、副高级教师职称429人、中级教师职称234人；推荐申报正高级医生2人，副高级医师职称30人、中级职称177人。

四、存在的主要问题

（一）就业形势严峻，面临诸多挑战。一是东部企业用工需求比以往有所减弱，省外转移就业难度较大。受三年疫情影响，省外大部分企业处于复苏阶段，可开发岗位受限。二是结构性矛盾突出，就业难和招工难并存。一方面就业困难群体大，就业困难人员中年龄偏大的较多，文化偏低，观念落后的现状依然存在，企业招工用工年轻化，加剧大龄人员就业困难；另一方面受地方区域经济发展影响，高学历的年轻人不愿意到寻甸就业，企业很难招到年轻、高学历、有技能的人员，一定程度上影响了企业的创新发展。三是就业压力巨大。受三年疫情影响后，创业热情退减，保守就业观念突出，县内企业能提供岗位有限，就业形势面临诸多挑战。

（二）养老保险参保扩面难度大。一是寻甸县企业多为化工企业，受疫情及经济下行影响，大部分企业经营困难，新增参保职工较少，离职人员逐年增长，企业参保扩面难度较大。二是群众普遍反映职工养老保险缴费金额与城乡居民养老保险对比差距较大，缴费金额过高，想参保但无力缴费。三是实体经济少、经济不发达的边远乡镇群众参保意愿不强，且有意愿参保、具备经济能力缴费的群体大多集中在45-55岁年龄段，连续缴满15年后，已远超法定退休年龄，导致这部分人员选择放弃参保。

（三）人才引进“引力”不足。因地区经济社会发展水平影响，高素质、高技能人才引进困难，高质量人才培养数量低，人才引进配套政策尚不完善、吸引高层次人才的平台和载体不多、政策倾斜支持力度不够，整体对高端人才缺乏吸引力，人才总量不足、质量不高、结构不优、作用发挥不够等问题依然存在。高精尖领域人才匮乏，引领高新技术产业和新兴产业发展的高层次创新创业人才紧缺，与寻甸经济社会建设人才需求还存在较大差距。

（四）劳动关系情况复杂，监察维权难度大。一是建设领域存在转包、分包情况，导致工程建设中结算纠纷问题突出，由此引发的欠薪案件难以及时查处。二是企业停产，造成拖欠劳动者生活费、欠缴社会保险费及解除劳动合同不支付经济补偿金等问题引发的上访事件，成为影响劳动关系和社会稳定的首要隐患。三是劳动者在维权过程中，法律意识不强，提供的证据单一，加大了劳动维权难度。

附件3

附件4

寻甸回族彝族自治县人社局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷

（受益人群）

发放问卷:50份 收回问卷：50份 有效问卷：49份

附件5

工作底稿

附件6 2024年收入支出决算总表

附件7 2024年整体支出绩效目标表