寻甸回族彝族自治县总工会

2024年部门整体支出绩效自评

报    告

项目名称：寻甸县总工会部门整体支出绩效自评报告

部门名称：寻甸回族彝族自治县总工会

评价机构：寻甸回族彝族自治县总工会

                               二0二五年五月

目   录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题和改进的方向

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6收入支出表

寻甸回族彝族自治县总工会2024年部门整体

财政支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

寻甸回族彝族自治县总工会属独立行政机构，负责管理和指导全县基层工会开展工会工作。内设办公室1个。其他机构1个（工会会员服务中心）。

县机构编制管理部门核定编制为：县总工会机关行政编制6名，事业编制5名（其中：管理岗4名；专技岗1名。）。截止2024年12月31日，县总工会机关实有在职在编人数6人（其中：行政实有在编人数6人），事业实有在编人数5人。

寻甸回族彝族自治县总工会执行《行政单位会计制度》。

（二） 部门职能

寻甸回族彝族自治县总工会是县委与市总工会领导下的县各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。结合县总工会工作实际，主要职能是：

1.贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2.教育并组织职工群众维护人民政府的法令，推行人民政府的政策，以巩固工人阶级领导的人民政权。组织生产竞赛及其他生产运动，以保证生产（工作）计划的完成。

3.关心职工的生活福利，做好职工的来信来访工作。积极开展有利于职工身心健康的各种文体活动，抓好职工代表的培训工作。

4.监督检查企事业单位贯彻《工会法》、《中国工会章程》以及安全生产、劳动保险的法律、法规和政策的执行情况。建立健全职工代表大会制度，坚持以经济建设为中心，以审议企业重大决策为重点，推行厂务公开，全面落实职代会的各项职能。

5.关心困难职工和困难企业，联系重点企业。及时掌握并上报情况，通过调查研究，及时向党政领导反映企业困难，提出解决问题的建议。

6.坚持改革、面向基层，收好、管好、用好工会经费，充分体现“三服务”方针。积极组织开展财务工作竞赛。开展工会经费的审查和互审活动。

7.帮助、指导职工与企业、事业单位签订劳动合同和集体合同，为职工提供法律服务。

8.围绕县委、县政府的中心工作，深入基层定点联系、调查研究。

9.搞好自身建设和基层组织的发展建设工作。参与企业的劳动争议调解、仲裁工作。

10.建立健全女职工委员会组织和活动制度，督促贯彻落实女职工劳动保护规定，维护女职工合法权益和特殊利益。

11.维护职工的合法权益，注意并上报突发性事件和重要事件。与有关部门建立劳动关系协商机制，共同解决劳动关系方面的重大问题；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

12.搞好“职工之家”、“先进职工之家”和“模范职工之家”的建设、表彰工作，推进上报各级劳动模范，推动基层工会工作的基础建设。

13.按照《工会法》及《中国工会章程》的规定，指导好各级工会的换届选举工作。

14.承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

2024年，寻甸县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神，认真落实全总“559”工作部署及省总“536”重点工作思路，按照市总2024年工作要点及重点工作部署要求，以“一强化、一深化、五关爱”的115工作思路，全面推进年度工作。即：强化工会党的建设和基层工会组织建设，深化产业工人队伍建设改革，开展就业创业关爱、技能提升关爱、维权维稳关爱、温暖解困关爱、阵地建设面向基层关爱。

（1）加强职工思想政治引领。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，广泛组织职工群众开展党的创新理论、党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神等的学习宣传贯彻专题系列宣讲活动50余场次，推动党的理论创新成果进企业、进车间、进班组、进头脑。二是深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，组织劳模工匠进校园等“六进”活动10余场次，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是切实加强意识形态工作。加强和《工人日报》《云南日报》《昆明日报》等主流媒体的合作，巩固提升县总工会微信公众号网络平台功能和内容，广泛宣传全县工会工作突出经验做法和工作成效，现发布工作信息76期，其中3期被《云南日报》采用，4期被《昆明日报》采用，30余期被《昆明工会》和寻甸融媒采用。严格落实网络意识形态各项工作，持续做好网络舆情监测工作，加强网络信息员队伍建设，让正能量始终充盈网络空间。

（2）大力推进产业工人队伍建设改革。一是紧紧围绕“政治上保证、制度上落实、素质上提升、权益上维护”的整体工作思路，明确年度工作目标任务。拟定《寻甸县2024年产业工人队伍建设改革工作要点》和《寻甸县2024年产业工人队伍建设改革工作任务分解表》并下发各相关单位组织实施。二是深入开展产改企业典型示范行动。发挥产改示范单位引领作用，加大对产业园区、县自来水厂等示范企业产改指导支持力度。在全县培育和选树一批政治建设、赋能成长、建功立业、维权服务等方面成效显著的产改标杆企业。三是充分发挥产改领导小组成员单位的作用，探索设立3个产改专业服务团，细化、规范企业产改任务，推动企业主体责任的落实。四是充分发挥寻甸产业园区“桥头堡”作用，推动产改工作向羊街、金所、倘甸、天生桥4个片区产业集群延伸，突出重点企业和群体，激发非公企业“产改”动能，集中推进中小微企业产改工作，初步形成县、乡镇（街道）上下贯通，点、线、面结合的产改网状格局。

（3）支持服务职工群众创新创造。一是广泛开展劳动和技能竞赛。围绕服务县委“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标，结合寻甸县“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动和“能力作风提升年”行动，深入开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动竞赛和职工“72 行大练兵·360 行出状元”技术技能竞赛。在功小高速公路改扩建工程项目部开展以“‘团结奋斗促跨越、咱们工人有力量’—以高质量工程建设促进高质量发展”为主题的劳动竞赛活动，动员广大职工积极参与“七比一创”；组织家政服务、消防、供水服务等行业技能竞赛，广大产业工人、新就业形态劳动者积极参与多种形式的劳动和技能竞赛；组织形式多样的岗位练兵比武活动，积极推荐优秀技术能手参与家政服务、讲解员、中式烹调师、焊工等市级竞赛活动，促进了县域经济社会高质量发展。二是激发激励职工群众创新活动。开展小发明、小革新、小改造、小建议、小设计的“五小”群众性创新创造活动，推荐省级创新项目2项参加评选。深化劳模和工匠人才创新工作室建设，推荐省级职工创新工作室1个、省级劳模创新工作室1个。刘伟、李树森、张选开3人获昆明市第24届劳动模范称号。

（4）扎实做好职工维权服务工作。坚持以职工为中心的导向，健全落实新就业形态劳动者权益维护制度和政策，完善“普惠性+特殊性”职工权益维护工作体系。一是做优帮扶品牌。慰问困难职工、劳模、一线职工、产业工人、新就业形态劳动者等2050人次，发放慰问金51.47万元；持续开展职工医疗互助活动，1279名就医职工报账98.96万元；组织108名女职工开展“两癌”筛查；对85名新就业形态劳动者进行免费体检。举办“会暖春芽·筑梦成长”暑期爱心托管班，202名职工子女参加托管。二是深化依法维权。积极开展劳动法律监督服务，联合法院、人社、司法等相关部门，开展“法院+工会”线上调解841件，法律援助12起。通过“12351”热线，合理处置职工诉求10件，有效维护职工权益。三是强化培训服务。联合相关部门、行业（产业）开展职业介绍、线上线下招聘、技能培训、创业扶持、政策宣讲等形式多样的就业创业服务活动10场次，培训服务职工2000余人。完成创业担保贷款26户，发放贷款590万元。

（5）不断夯实基层工会组织基础。一是坚持将推进新就业形态劳动者建会入会和维权服务工作作为头等大事和第一行动来抓。成立专项工作领导小组，明确目标任务，细化工作措施，深入推进各领域建会入会工作，最大限度地将劳动者吸引过来、组织起来、稳固下来，不断扩大工会组织和工会工作的有效覆盖，货车司机发展会员519人，新就业形态劳动者发展会员138人。面向新就业形态劳动者群体开展10余场宣传宣讲活动、发放资料1000多份。二是持续推行以“重点建”“行业建”“兜底建”为主的建会模式，扩大工会组织对全范围、各领域重点行业、企业和广大劳动者群体的有效覆盖。深入产业园区开展调研企业20余家，推动重点建会任务落实。通过专人专线推动美团、申通、中通、圆通、韵达、货车司机等在寻甸分支机构的“重点建”工作。针对劳动者群体数量较少、行业特点不明显的地区，以一个或多个行业为主成立覆盖新就业形态劳动者的“兜底建”联合工会；针对劳动群体数量较多、行业特点鲜明、已成立协会的行业，依托协会建立“行业建”工会联合会。同时，加大对乡镇（街道）工会的支持保障力度，建强街道（乡镇）工会、区域性行业性工会联合会、社区（村）工会“小三级”工会建设工作。三是紧紧围绕新就业形态劳动者的急难愁盼问题，强化服务保障。推动“百日集中行动”落地见效，充分整合社会资源和公益力量，在工会驿站常态化开展“政策宣传”“法律咨询”“健康义诊”“送清凉慰问”等多个普惠服务。开展活动5场，服务新就业形态劳动者群体1000余人次，慰问新就业形态劳动者600余人次。

（6）全面加强工会自身建设。一是认真落实管党治党责任。坚持以党的政治建设为统领，纵深推进清廉云南建设寻甸实践和党纪学习教育，对群众身边不正之风和腐败问题进行集中整治，加强对党员和工会干部全方位从严管理和经常性监督。坚决扛起管党治党主体责任，压实“一岗双责”，积极主动接受监督，支持派驻纪检组的工作。二是加强阵地建设。加大乡镇（街道）职工之家建设力度，新建3个乡镇（街道）职工之家。积极探索工会驿站管理模式，组织职工志愿者开展“当一天站长”轮值活动，确保工会驿站正常运行。三是维护劳动领域政治安全。密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险，围绕重大问题、重大风险隐患，常态化深入开展职工队伍风险隐患排查化解工作，促进劳动关系和谐创建。四是大力提升工会干部素质。深入推进工会干部队伍“能力作风提升年”活动，结合工作实际制定《2024年工会干部“岗位大练兵、业务大比武”活动方案》，明确4个方面重点工作任务，有序推进练兵比武常态化开展。组织工会干部专题培训1期，54名工会干部参加培训。五是做好财务经审工作。健全完善财务内控制度，加强工会财务规范化管理，基层工会经费收缴有所增长。常态化推进经审监督体系建设，积极引入第三方审计力量对县总工会及31家基层工会开展工会经费审计工作。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县总工会根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了相应的寻甸县总工会《财务管理制度》、《岗位责任制度》、《收支预、决算管理制度、《货币资金管理制度》、《票据管理制度》、《帐务处理程序制度》、《工会资产管理制度》、《财务分析制度》、会计档案管理制度》、《车辆管理制度》、《机关考勤制度》、《经费审查委员会对本级经费预、决算执行情况审计监督暂行办法》、《帮扶救助制度》、《法律援助工作制度》、《金秋助学补助制度》等管理制度基本健全。

（五）部门资金来源和使用情况

1.资金总体情况

2024年度县总工会收入合计：3,423,261.55元。其中：财政拨款收入3,423,261.55元。

2.资金收、支具体情况

（1）收入情况：

2024年度县总工会收入合计：3,423,261.55元。其中：财政拨款收入3,423,261.55元。主要包括：①基本支出收入2,281,261.55元(其中:行政运行1,629,330.46元；行政单位离退休300.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出228,617.49元；机关事业单位职业年金缴费支出76,533.61元；其他行政事业单位养老支出4,800.00元；行政单位医疗77,872.51元；事业单位医疗47,476.04元；公务员医疗补助47,728.27元；其他行政事业单位医疗支出7,587.17元；住房公积金161,016.00元）。②项目收入1,142,000.00元（其中：工会事务840,000.00元；其他群众团体事务200,000.00元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元；其他就业补助支出2,000.00元）。

（2）支出情况：

2024年度县总工会支出合计：3,423,261.55元。其中：财政拨款收入支出3,423,261.55元。主要包括：①基本支出收入2,281,261.55元(其中:行政运行1,629,330.46元；行政单位离退休300.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出228,617.49元；机关事业单位职业年金缴费支出76,533.61元；其他行政事业单位养老支出4,800.00元；行政单位医疗77,872.51元；事业单位医疗47,476.04元；公务员医疗补助47,728.27元；其他行政事业单位医疗支出7,587.17元；住房公积金161,016.00元）。②项目收入1,142,000.00元（其中：工会事务840,000.00元；其他群众团体事务200,000.00元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元；其他就业补助支出2,000.00元）。主要用于县总工会保障部门正常运转以及日常事务处理等支出。

“三公”经费支出合计13,000.00元（其中：公务用车运行维护费支出12,000.00元；公务接待费1,000.00元）。

（3）预算资金管理情况

① 预算管理状况

寻甸县总工会严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2024年“三公”经费实际支出13,000.00元（其中：公务用车运行维护费支出12,000.00元；公务接待费1,000.00元）。公务用车运行维护费支出保持平衡。

② 制度建设及执行状况：

寻甸县总工会根据县委、县政府及县财政的相关规定，制定了相关制度。对公务外出差旅费、公务接待费制定了相应的具体标准和要求，对会议费等公用经费进一步规范审批流程，不断规范资金管理。

寻甸县总工会日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由办公室按费用性质、类别统一安排经办人、证明人，最后经主席“一支笔”审批把关。

（六）政府采购情况

寻甸县总工会2024年度无政府采购支出。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，寻甸县总工会总资产年末数为15.70万元，流动资产年末数为2.58万元，其中库存现金年末数为0万元，银行存款年末数为2.30万元，其他应收款年末数为0万元，预付账款年末数为0.28万元，固定资产年末数为13.11万元；负债年末数为0万元。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款、预付账款和固定资产。财政资金采购的固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2018〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。根据财政部、中华全国总工会《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》财行[2008]82号文规定，工会资产不纳入国有资产管理，由工会组织管理，并逐级上报资产情况。寻甸县总工会严格按照工会资产管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理。

二、绩效目标

寻甸县总工会在县委、县政府及上级工会的领导下，紧紧围绕目标责任书下达的工作目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。

预决算公开：寻甸县总工会按照政府统一部署，在规定时间内在县人民政府网站上进行2024年度预算公开。

资产管理：财政资金采购的固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2018〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，工会资金采购的固定资产按照中华全国总工会办公厅《关于印发〈工会资产管理办法〉的通知》总工办发[2002]30号文规定及我单位制定的《资产管理办法》进行管理，建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行。

“三公”经费控制率：寻甸总工会2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13,000.00元，支出决算为13,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为12,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的100%。

社会效益：寻甸县总工会紧紧围绕目标责任，以服务职工群众为宗旨，各项工作取得了较好成绩，得到了上级有关部门的肯定。各项工作指标办理均已超额完成任务。在2024年度县目标管理考核中获得目标完成良好等次。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县总工会提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县总工会部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2024年，寻甸县总工会全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神，按照县第十三次党代会第二次全体会议部署要求，对标县委和市总2024年工作要点及重点工作，主动谋划、突出重点，以“一深化、一强化、五关爱的‘115’工作思路”在服务职工群众上取得新成效、实现新突破。根据《寻甸回族彝族自治县总工会部门整体支出绩效评价指标体系》评分，县总工会自评分为99分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

年初下达主要工作目标，已全部圆满完成。

（1）全力推进偏远乡镇职工之家建设。持续推进乡镇职工之家建设，积极争取建设资金302万元，全县现建成乡镇职工之家8个，力争2025年乡镇职工之家建设全覆盖。宽敞的职工之家活动室内，时尚的跑步机、动感单车、椭圆机等体育锻炼器材，书吧、茶台、棋牌桌等休闲设备一应俱全，职工之家提供的学习、娱乐、健身等一站式、全链条服务，切实为偏远乡镇职工群众送去温暖，增强他们的获得感、幸福感、安全感。

（2）帮扶困难职工家庭子女勤工俭学。工会助力困难职工子女勤工俭学的做法，是工会组织关心关爱困难职工家庭的一项重要举措，既搭桥又保障，真正做到工作上支持、生活上照顾、学业上扶持。今年8月，为11名困难职工家庭大学生提供勤工俭学岗位，帮助大学生增加社会阅历、提高劳动技能、提升就业创业能力，为他们成长成才提供平台、搭好舞台。

（3）创新开展工会驿站管理服务。聚焦环卫工人、外卖送餐员、快递员等户外劳动群体需求，积极整合多方资源，采取联建共建方式，打造了9个工会驿站，把工会服务职工通过工会驿站常态化地展现在职工面前。在做好基础服务的同时，创新工会驿站服务方式，在驿站内设立“新就业形态劳动者维权服务站”，在站内组织政策宣传、法律服务、普惠活动等。同时，每天安排职工志愿者到驿站开展“当一天站长”轮值活动，找准职工需求，确保工会驿站的正常运行。

（4）工会经费审计监督实现“年年审”。加大审计力度，聘请第三方审计机构对县总工会本级、各乡镇（街道）、部分县直单位和企业基层工会上一年度工会经费收支情况进行审计，提高审计的针对性和时效性，基层单位工会经费收支情况实现“全覆盖审计”，重点工作经费使用情况实现“全方位监督”。

（二）具体绩效分析     总分99分

1.部门决策方面：部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立：部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确性与合理性。得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性。得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致。得2分；寻甸县总工会已编制整体支出绩效目标申报表，整体绩效目标与部门职能年度工作目标一致。得3分。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务、绩效指标衡量。得3分；部门决策总评价分12分。评价得分12分。

（2）部门职能设立：部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸总工会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分。得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内。得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配。得4分；制定了具体科室岗位职责，但是部分职工个人工作职责不明确，工作安排随意性较大。得0.5分。部门职能总评价分10分。评价得分9.5分。

（3）资源配置设立：资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会年初预算人员编制基数按2021年底实有在职在编人员10人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理。得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况。得4分；单位存在职工工作任务分配不均的情况，得分1.5分；办公资源投入合理，现有办公资源能够满足部门日常工作需求，办公经费、办公资源配置合理。得2分；重点项目资源配置，本年度无重点项目。得分3分；资源配置总评价分13分。评价得分12.5分。

2. 部门管理方面：部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况3个三级指标。经过评价分析，项目支出预算执行率100%。得分4分；寻甸县总工会2024年度“三公” 经费本级财政下达预算指标总额13,000.00元，支出13,000.00元（其中：公务用车运行费支出12,000.00元，公务接待费1,000.00元)，“三公”经费控制率等于100%，得1分；寻甸县总工会预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分）。预算管理总评分6分。评价得分6分。

（2）财务管理方面：财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸县总工会制定了相应的《寻甸县总工会财务管理制度》、《岗位责任制度》、《收支预、决算管理制度、《货币资金管理制度》、《票据管理制度》、《帐务处理程序制度》、《工会资产管理制度》、《财务分析制度》、会计档案管理制度》、《车辆管理制度》、《机关考勤制度》、《经费审查委员会对本级经费预、决算执行情况审计监督暂行办法》、《帮扶救助制度》、《法律援助工作制度》、《金秋助学补助制度》等。管理制度基本健全。符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸县总工会各项管理制度基本得到有效执行。得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经党组会议集体决策，预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得3分；财务监控方面，制定了明确的财务监控、监督措施。监控、监督措施执行有效。得1分。财务管理总评价分5分，评价得分5分。

（3）人力资源管理设置：在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，县总工会核定编制人数11人，2024年底实有在职人员11人。得1分；县总工会制定了《寻甸县总工会机关干部出差管理制度》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核。得1分。人力资源管理总评价分2分。评价得分2分。

（4）资产管理设立：资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会建立了《工会资产管理制度》，制度符合工会相关法律法规规定，得1分；县总工会固定资产无闲置资产，得1分。资产管理总评价分2分，评价得分2分。

（5）业务管理设立：业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性2个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会制定了2024年度工作计划、重点工作方案、并基本得到执行，得1分；政府采购流程规范，得1分；业务管理总评价分2分，评价得分2分。

3.部门绩效情况：部门产出1个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会完成县委、县政府及上级工会下达的困难职工帮扶、送温暖、金秋助学、“劳模”慰问、小额担保贷款及创业担保贷款、职工医疗互助、职工技能竞赛及练兵活动等各项工作目标任务。部门绩效情况总评价分38分，实际得分38分。

4.效果：设立履职效益1个二级指标；设立经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度4个三级指标。经过评价分析，县总工会经济效益履行职责对经济发展所带来影响，单位无欠帐。得3分。社会效益方面，部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。得3分。生态效益，部门绿化覆盖率达40%以上、排污达标、无污水外流、无卫生死角。得3分。社会公众或服务对象满意度，根据部门整体支出满意度测评情况。得3分。效果情况总评价分12分，实际得分12分。

五、主要经验做法

严格按照预决算目标任务执行，分析现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障资产的安全。

六、存在的问题和改进的方向

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和云南省委各项规定，完善本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）强化责任意识，加强对“人”的管理

无规矩不成方圆，单位除了明确部门职责之外，还应该对职工个人职责进行明确，在工作分配中减少随意性，有利于各项工作延续性，同时，避免不相容岗位的工作内容混淆，合理开展工作，确保部门正常运行。

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

县总工会依据实有在职在编人员并参照上年度工作目标责任下达的工作目标和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理性。

（1）县总工会收入情况如下：

2024年县财政拨款总收入3,423,261.55元。（其中：县财政拨款收入3,423,261.55元，上年结转0元。）。

（2）县总工会支出情况如下：

当年支出合计3,423,261.55元，其中：财政拨款支出3,423,261.55元。主要包括：①基本支出收入2,281,261.55元(其中:行政运行1,629,330.46元；行政单位离退休300.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出228,617.49元；机关事业单位职业年金缴费支出76,533.61元；其他行政事业单位养老支出4,800.00元；行政单位医疗77,872.51元；事业单位医疗47,476.04元；公务员医疗补助47,728.27元；其他行政事业单位医疗支出7,587.17元；住房公积金161,016.00元）。②项目收入1,142,000.00元（其中：工会事务840,000.00元；其他群众团体事务200,000.00元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元；其他就业补助支出2,000.00元）。主要用于县总工会保障部门正常运转以及日常事务处理等支出。

“三公”经费支出合计13,000.00元（其中：公务用车运行维护费支出12,000.00元；公务接待费1,000.00元）。

2.效率性分析

县总工会在职在编人员工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，所有工作均已按相关规定在本年度内完成。

3.效益性分析

2024年县总工会紧紧围绕县目标管理责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项工作任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

通过对15份社会公众或服务对象满意度问卷调查统计分析，服务对象对县总工会机关的工作开展情况比较满意，平均得分100分。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，县总工会全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神，按照县第十三次党代会第二次全体会议部署要求，对标县委和市总2024年工作要点及重点工作，主动谋划、突出重点，以“一深化、一强化、五关爱的‘115’工作思路”在服务职工群众上取得新成效、实现新突破。

一、2024年主要工作

（一）加强职工思想政治引领。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，广泛组织职工群众开展党的创新理论、党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神等的学习宣传贯彻专题系列宣讲活动50余场次，推动党的理论创新成果进企业、进车间、进班组、进头脑。二是深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，组织劳模工匠进校园等“六进”活动10余场次，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。三是切实加强意识形态工作。加强和《工人日报》《云南日报》《昆明日报》等主流媒体的合作，巩固提升县总工会微信公众号网络平台功能和内容，广泛宣传全县工会工作突出经验做法和工作成效，现发布工作信息76期，其中3期被《云南日报》采用，4期被《昆明日报》采用，30余期被《昆明工会》和寻甸融媒采用。严格落实网络意识形态各项工作，持续做好网络舆情监测工作，加强网络信息员队伍建设，让正能量始终充盈网络空间。

（二）大力推进产业工人队伍建设改革。一是紧紧围绕“政治上保证、制度上落实、素质上提升、权益上维护”的整体工作思路，明确年度工作目标任务。拟定《寻甸县2024年产业工人队伍建设改革工作要点》和《寻甸县2024年产业工人队伍建设改革工作任务分解表》并下发各相关单位组织实施。二是深入开展产改企业典型示范行动。发挥产改示范单位引领作用，加大对产业园区、县自来水厂等示范企业产改指导支持力度。在全县培育和选树一批政治建设、赋能成长、建功立业、维权服务等方面成效显著的产改标杆企业。三是充分发挥产改领导小组成员单位的作用，探索设立3个产改专业服务团，细化、规范企业产改任务，推动企业主体责任的落实。四是充分发挥寻甸产业园区“桥头堡”作用，推动产改工作向羊街、金所、倘甸、天生桥4个片区产业集群延伸，突出重点企业和群体，激发非公企业“产改”动能，集中推进中小微企业产改工作，初步形成县、乡镇（街道）上下贯通，点、线、面结合的产改网状格局。

（三）支持服务职工群众创新创造。一是广泛开展劳动和技能竞赛。围绕服务县委“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标，结合寻甸县“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动和“能力作风提升年”行动，深入开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动竞赛和职工“72 行大练兵·360 行出状元”技术技能竞赛。在功小高速公路改扩建工程项目部开展以“‘团结奋斗促跨越、咱们工人有力量’—以高质量工程建设促进高质量发展”为主题的劳动竞赛活动，动员广大职工积极参与“七比一创”；组织家政服务、消防、供水服务等行业技能竞赛，广大产业工人、新就业形态劳动者积极参与多种形式的劳动和技能竞赛；组织形式多样的岗位练兵比武活动，积极推荐优秀技术能手参与家政服务、讲解员、中式烹调师、焊工等市级竞赛活动，促进了县域经济社会高质量发展。二是激发激励职工群众创新活动。开展小发明、小革新、小改造、小建议、小设计的“五小”群众性创新创造活动，推荐省级创新项目2项参加评选。深化劳模和工匠人才创新工作室建设，推荐省级职工创新工作室1个、省级劳模创新工作室1个。刘伟、李树森、张选开3人获昆明市第24届劳动模范称号。

（四）扎实做好职工维权服务工作。坚持以职工为中心的导向，健全落实新就业形态劳动者权益维护制度和政策，完善“普惠性+特殊性”职工权益维护工作体系。一是做优帮扶品牌。慰问困难职工、劳模、一线职工、产业工人、新就业形态劳动者等2050人次，发放慰问金51.47万元；持续开展职工医疗互助活动，1279名就医职工报账98.96万元；组织108名女职工开展“两癌”筛查；对85名新就业形态劳动者进行免费体检。举办“会暖春芽·筑梦成长”暑期爱心托管班，202名职工子女参加托管。二是深化依法维权。积极开展劳动法律监督服务，联合法院、人社、司法等相关部门，开展“法院+工会”线上调解841件，法律援助12起。通过“12351”热线，合理处置职工诉求10件，有效维护职工权益。三是强化培训服务。联合相关部门、行业（产业）开展职业介绍、线上线下招聘、技能培训、创业扶持、政策宣讲等形式多样的就业创业服务活动10场次，培训服务职工2000余人。完成创业担保贷款26户，发放贷款590万元。

（五）不断夯实基层工会组织基础。一是坚持将推进新就业形态劳动者建会入会和维权服务工作作为头等大事和第一行动来抓。成立专项工作领导小组，明确目标任务，细化工作措施，深入推进各领域建会入会工作，最大限度地将劳动者吸引过来、组织起来、稳固下来，不断扩大工会组织和工会工作的有效覆盖，货车司机发展会员519人，新就业形态劳动者发展会员138人。面向新就业形态劳动者群体开展10余场宣传宣讲活动、发放资料1000多份。二是持续推行以“重点建”“行业建”“兜底建”为主的建会模式，扩大工会组织对全范围、各领域重点行业、企业和广大劳动者群体的有效覆盖。深入产业园区开展调研企业20余家，推动重点建会任务落实。通过专人专线推动美团、申通、中通、圆通、韵达、货车司机等在寻甸分支机构的“重点建”工作。针对劳动者群体数量较少、行业特点不明显的地区，以一个或多个行业为主成立覆盖新就业形态劳动者的“兜底建”联合工会；针对劳动群体数量较多、行业特点鲜明、已成立协会的行业，依托协会建立“行业建”工会联合会。同时，加大对乡镇（街道）工会的支持保障力度，建强街道（乡镇）工会、区域性行业性工会联合会、社区（村）工会“小三级”工会建设工作。三是紧紧围绕新就业形态劳动者的急难愁盼问题，强化服务保障。推动“百日集中行动”落地见效，充分整合社会资源和公益力量，在工会驿站常态化开展“政策宣传”“法律咨询”“健康义诊”“送清凉慰问”等多个普惠服务。开展活动5场，服务新就业形态劳动者群体1000余人次，慰问新就业形态劳动者600余人次。

（六）全面加强工会自身建设。一是认真落实管党治党责任。坚持以党的政治建设为统领，纵深推进清廉云南建设寻甸实践和党纪学习教育，对群众身边不正之风和腐败问题进行集中整治，加强对党员和工会干部全方位从严管理和经常性监督。坚决扛起管党治党主体责任，压实“一岗双责”，积极主动接受监督，支持派驻纪检组的工作。二是加强阵地建设。加大乡镇（街道）职工之家建设力度，新建3个乡镇（街道）职工之家。积极探索工会驿站管理模式，组织职工志愿者开展“当一天站长”轮值活动，确保工会驿站正常运行。三是维护劳动领域政治安全。密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险，围绕重大问题、重大风险隐患，常态化深入开展职工队伍风险隐患排查化解工作，促进劳动关系和谐创建。四是大力提升工会干部素质。深入推进工会干部队伍“能力作风提升年”活动，结合工作实际制定《2024年工会干部“岗位大练兵、业务大比武”活动方案》，明确4个方面重点工作任务，有序推进练兵比武常态化开展。组织工会干部专题培训1期，54名工会干部参加培训。五是做好财务经审工作。健全完善财务内控制度，加强工会财务规范化管理，基层工会经费收缴有所增长。常态化推进经审监督体系建设，积极引入第三方审计力量对县总工会及31家基层工会开展工会经费审计工作。

   二、特色亮点工作

（一）全力推进偏远乡镇职工之家建设。持续推进乡镇职工之家建设，积极争取建设资金302万元，全县现建成乡镇职工之家8个，力争2025年乡镇职工之家建设全覆盖。宽敞的职工之家活动室内，时尚的跑步机、动感单车、椭圆机等体育锻炼器材，书吧、茶台、棋牌桌等休闲设备一应俱全，职工之家提供的学习、娱乐、健身等一站式、全链条服务，切实为偏远乡镇职工群众送去温暖，增强他们的获得感、幸福感、安全感。

（二）帮扶困难职工家庭子女勤工俭学。工会助力困难职工子女勤工俭学的做法，是工会组织关心关爱困难职工家庭的一项重要举措，既搭桥又保障，真正做到工作上支持、生活上照顾、学业上扶持。今年8月，为11名困难职工家庭大学生提供勤工俭学岗位，帮助大学生增加社会阅历、提高劳动技能、提升就业创业能力，为他们成长成才提供平台、搭好舞台。

（三）创新开展工会驿站管理服务。聚焦环卫工人、外卖送餐员、快递员等户外劳动群体需求，积极整合多方资源，采取联建共建方式，打造了9个工会驿站，把工会服务职工通过工会驿站常态化地展现在职工面前。在做好基础服务的同时，创新工会驿站服务方式，在驿站内设立“新就业形态劳动者维权服务站”，在站内组织政策宣传、法律服务、普惠活动等。同时，每天安排职工志愿者到驿站开展“当一天站长”轮值活动，找准职工需求，确保工会驿站的正常运行。

（四）工会经费审计监督实现“年年审”。加大审计力度，聘请第三方审计机构对县总工会本级、各乡镇（街道）、部分县直单位和企业基层工会上一年度工会经费收支情况进行审计，提高审计的针对性和时效性，基层单位工会经费收支情况实现“全覆盖审计”，重点工作经费使用情况实现“全方位监督”。

附件3

县总工会2024年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

县总工会2024年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:15份 收回问卷：15份 有效问卷：15份

附件5

工作底稿

附件6

2024年项目收入支出决算表

单位：元

2024-2026年部门整体支出绩效目标