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索引号: 015155419-202505-992337 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2025-05-22 10:42
名 称: 寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告
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寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2025-05-22 10:42
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寻甸回族彝族自治县七星镇人民

政府2024年部门整体支出

绩效自评报告

项目名称:寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府整体支出

部门名称:寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府

评价机构:寻甸回族彝族自治县七星镇自评小组

20255月


   

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

(二)部门职能

(三)部门工作完成情况

(四)部门管理制度

(五)部门资金来源及使用情况

(六)政府采购情况

(七)固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

(一)评价思路

(二)评价目的

(三)评价依据

(四)评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

(二)具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1成本费用分析报告

附件2部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6寻甸县人民政府七星镇2024年项目预算、决算明细表(单位:元)


寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府

2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

1.党政机构设置

根据七星镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责,七星镇机关设置5个综合办公室。

党政综合办公室(嵌入综合应急指挥平台)。负责党委、政府日常事务、文秘、档案、保密、调研、综合协调、对外联络等工作以及内勤、政府采购、后勤保障、接待、会务保障等工作。管理协调综合应急指挥平台。对接县委办公室、县政府办公室、县委政研室、县委机要和保密局、县档案馆、县机关事务管理局。

基层党建办公室。负责组织工作、基层党建、干部管理、招才引智、党校、老干部等相关工作。负责党的社会建设工作,指导基层群众自治、城乡社区治理等工作。具体履行机关日常纪检监察人民武装、人事管理、工会、共青团、妇联、统战、民族宗教、工商联宣传意识形态、精神文明、网络舆情以及人大、政协等工作。

经济发展办公室。牵头项目管理相关工作,协助做好辖区内建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村改造”,市容市貌提升生态环境保护等工作。负责产业商贸经济发展、招商引资、营商环境建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴村镇规划建设农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村级财务及“三资”管理审计普查、调查统计分析、农业负担监督、固定资产投资统计以及财政、财务管理等工作。

社会事务办公室(退役军人服务站)。负责科技服务、科协相关工作;负责实施卫生防疫,组织开展爱国卫生运动,实施公共卫生管理工作;负责教育管理服务工作。

平安法治办公室(嵌入综合治理“网格化管理”平台)。负责综合协调辖区内平安建设和社会治安综合治理工作。负责信访维稳、禁毒、反邪、反恐等工作。管理协调综合治理“网格化管理”平台。

人员编制和领导职数根据党政机构职责和《云南省乡镇分类标准》,七星镇为中类镇,核定机关行政编制31名,其中镇领导职数11名:党委书记1名(正科级)、镇长(党委副书记)1名(正科级)、人大主席1名(正科级)、党委副书记1名(副科级)、纪委书记1名(副科级)、副镇长3名(副科级)、武装部长1名(副科级)、组织委员1名(副科级)、宣传委员1名(副科级);机关内设科室负责人5名

2.事业单位设置

根据七星镇工作需要,综合设置3个公益一类事业单位,实行事业单位法人管理,经费形式为财政全额拨款。

党群服务中心(新时代文明实践所,嵌入便民服务平台)负责政务服务工作辖区内村便民服务业务指导和考核管理工作。管理协调便民服务平台。负责文体旅游、文联、老龄、救灾救济、社会福利、慈善、红十字会、殡葬管理、残疾人服务、就业创业、人力资源、社会保障、医疗保障以及劳动关系调整、劳资纠纷等管理服务工作。

综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站嵌入综合行政执法指挥平台)负责综合执法工作。管理协调综合行政执法指挥平台。负责安全生产、消防、防灾减灾,综合调度应急救援力量,指挥开展消防、自然灾害等方面的应急救援工作。

农业农村发展服务中心。负责农业生产、农机监理推广、农技推广、耕地保护、农业面源污染治理、农产品质量安全监管等工作。牵头人居环境提升、美丽乡村建设等相关工作。负责辖区内农村宅基地建房审批及监管,提供土地流转服务。负责林业草原、森林草原防火等工作。牵头河湖治理工作,负责水务水利、水库坝塘管理、防汛抗旱,农村饮水安全、气象、畜牧兽医工作以及交通安全、乡村道路管理等工作。

人员编制和领导职数七星镇核定事业编制64名。核定副科级领导职数3名,具体是党群服务中心主任1名、综合行政执法队队长1名、农业农村发展服务中心主任1名。事业单位综合设置3个工作机构。其中:党群服务中心(新时代文明实践所),编制16名设置管理4名,专业技术12名综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站),编制10名设置管理2名,专业技术8名农业农村发展服务中心,编制38名设置管理1名,专业技术37名;机关工勤2名。

(二)部门职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;

2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划;

3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;

4.管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查;集体经济组织的资产管理和评估;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;

7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;

9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作;

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12.建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

(三)部门工作完成情况

1.坚持不懈抓项目、扩投资,筑牢高质量发展“主根基”。一是推动经济实力提升。全年实现一般公共预算收入3008万元,完成目标任务的101%;完成固定资产投资1.45亿元;完成招商引资1.52亿元;村集体经济经营性收入261.55万元,同比增长38.7%。二是农业生产成果丰硕。牢牢守住粮食安全的生命线。全力以赴保面积、促产量,全年实现春粮播种面积1.13万亩,产量达0.31万吨;大春粮食播种面积3.94万亩、产量达1.25万吨;秋粮播种面积2.87万亩、产量达1.16万吨;种植优质烟叶2.09万亩,收购烟叶265万公斤,均价41.03元,实现产值1.087亿元,再创历史新高,牢牢守住粮食安全的生命线。三是项目推动取得成效。2024年全镇累计投入资金1673.72万元,实施项目15个。其中,投入资金690万元实施扶持壮大村级集体经济项目2个,投入资金290万元启动实施七星镇绿美乡镇项目,投入资金99.22万元启动实施七星镇江外村委会赵回上村和美乡村示范村建设项目,为全镇经济发展带来新的动力。按照“村申报、镇审核”的工作要求,全镇围绕产业项目、基础设施建设,上报2025年乡村振兴项目库项目12个,总投资2776.85万元。

2.坚定不移抓巩固、促衔接,描绘乡村振兴“新画卷”一是脱贫成果持续巩固。以“防返贫、防新贫、稳增收”为重点,持续开展防止返贫动态监测及帮扶工作,构建脱贫人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口的预警监测机制和应急救助机制。截至目前,全镇共有建档立卡脱贫人口1374户5732人,共识别监测对象157户495人,其中脱贫不稳定户67户221人,边缘易致贫困户80户237人,突发严重困难户10户37人。所有监测对象均已逐人逐户核实核准家庭生产生活情况,并按照“应救尽救,因户施策,精准帮扶”的原则开展后续帮扶工作。目前,全镇4578户19167人“两不愁三保障”已持续稳定达标,2024年全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入为18468.36元,较2023年15957.09元同比增长15.55%,防返贫底线全面筑牢。二是基础设施不断夯实。实施乡村振兴示范村、人居环境提升改造、道路硬化等民生项目15个,全镇农村路网、水网更加完善,产业发展后劲更强,发展基础得到进一步夯实,解决2101户8408人因季节性缺水饮水困难问题,群众满意度、幸福感、获得感显著提升。三是产业结构优化升级。依托自身区位和资源优势,以休闲养生、观光旅游、生态农业为重点,持续巩固烤烟支柱产业;探索打造赵回上村肉牛特色村,推动产业融合发展,建成规模肉牛养殖合作社2家,养殖肉牛450余头,较2023年增长150头,年产值450余万元,形成“大户带散户”、镇有主导产业、村有骨干产业、户有增收项目的“一村一品”产业发展新格局;同时,文旅产业也迸发新活力,“2024年昆明市美丽乡村定向集结赛暨昆明市定向越野联赛—七星站”、“寻游四季·巧渡金沙长征路·共赴万里新征程”等一系列活动在革命历史红色教育基地鲁口哨成功举办,吸引了大批游客,红色旅游品牌进一步塑造。

3.全力以赴抓保护、优环境,精塑城乡面貌“新风采”。一是美丽乡村稳步推进。依托省级绿美乡镇创建成果,稳定有序在各村开展绿美乡村建设工作,常态化开展最美庭院评选活动,强化村庄环境提升和住房规划管理。积极开展江外村委会老村子村民小组美丽家园•移民新村项目建设及高田村委会美丽乡村项目建设,村民对人居环境改善的期待得到满足。截至目前,已创成11个市级绿美村庄,1个省级绿美村庄。二是人居环境持续改善。坚持每月开展“环境卫生整治日”活动,突出抓好集镇、公路沿线等重点地区、重点地段的环境卫生整治,集中整合各自然村、河道保洁员、生态护林员等力量齐抓共管,推动镇村组工作有机联动。持续开展监督整治,以生态文明建设先锋创建为工作抓手,坚持每月两次对农村人居环境、绿美乡村建设管护、“黑榜”村庄整治情况等进行明察暗访,督促不达标的村庄限期整改,加快补齐短板。三是生态环境持续向好。严格落实县级河(湖)长制工作要求,不断压实属地和部门责任,坚决打好河湖攻坚战。扎实开展饮用水源地保护专项行动,在乌龙潭、荷包田水库“千吨万人”饮用水源保护区,新建水源地围栏262米,新增警示标牌4块。切实加强河道保洁管理,落实河道管护专业人员5人,对牛栏江七星段干流、支流实行常年管护,长期开展河道巡查保洁工作,累计出动228人次,车辆、机械25台次,清运各类垃圾10.28吨,河湖生态治理扎实有效。同时,有力保护国土资源,开展护林巡查300余人次,完成森林督察违法图斑整改5宗,林地图斑回收率达100%;责令整改违法建筑37宗,拆除违法违规建筑10000㎡,完成目标任务的120%,恢复耕地面积约140余亩,农房“先报后建”原则深入人心。

4.用心用情抓保障、惠民生,画好民生福祉“幸福卷”。一是民生福祉有效提升。守好农民“钱袋子”,发放耕地地力保护补贴209.9万元,涉及耕地面积为5.1万亩,涉及农户4496户,农民种粮积极性有效调动。筑牢群众基本生活保障底线,新识别低保户40户52人,发放低保金250.9万元,惠及群众407户474人;发放特困供养金50.3万元,惠及群众47人,累计救助帮扶困难群众63户66人,发放临时救助金49.688万元。全镇建档立卡脱贫人口、低保、残疾等特殊人群的医疗保险参保率达100%,有效缓解困难群众生活压力,兜牢民生保障底线。二是保障体系逐步健全。医疗服务水平不断提升,镇卫生院制定全面的健康管理方案,针对脱贫人口、监测户、重点户进行健康指导、慢性病管理,建立慢性病患者档案,定期进行随访和评估,提供个性化健康服务。做实做细家庭医生签约服务工作,共计签约服务4032户14423人,按要求做到“签约一人、履约一人、服务一人、做实一人”,将健康帮扶及乡村振兴工作落到实处,有效防止“因病致贫、因病返贫”的发生。补齐养老设施短板,完成困难老年人适老化改造36户,向上级积极争取资金360万元,正在建设镇级综合养老服务中心一个;完成7个村委会65岁以上老年人体检1684人次,充分保障了全镇老年人健康权益。三是乡风文明愈发凸显。按照“党建引领、村民自治、依法治理、文化治村”的思路,以“自治、法治、德治”为载体,通过党员干部带头签订移风易俗承诺书,充分发挥村党组织战斗堡垒作用,履行好“前哨”职责。充分尊重农民意愿,发挥农村红白理事会作用,对不文明陋习主动劝导制止,有效引导群众移风易俗,文明乡风逐步形成。

5.锲而不舍抓安全,保稳定,拧紧社会大局“安全阀”。一是矛盾纠纷用心化解。实施领导包案化解矛盾纠纷机制,构建镇、村、组三级调解网络,开展信访矛盾纠纷大排查大接访大化解行动,用心解决群众合理诉求。一年来共累计收到12345工单201件,办结率100%。提前介入,全年排查矛盾纠纷108起,成功化解101起,剩余7起正在稳控调处中,同比纠纷总量下降61.3%;二是平安建设持续深化。持续开展普法强基补短板工作,实现了对重点地区、重点人群、重点行业专项普法全覆盖,辖区内7个村委会全部创成“市级平安村”,社会治理效果良好,连续七年实现辖区“无命案”。同时,打造线上“数字乡村”平台,推动平安乡村建设,加强重点场所的管理,强化安全防控措施。为全镇11个重点场所配备了防暴装备,开展重点场所常态化检查2次。三是安全生产全面推进。坚决贯彻落实安全生产“一岗双责”制度,强化对镇内各类经营场所、宾馆(民宿)、学校进行定期安全检查,并结合时节特点,突出学校安全、水域安全、生产经营安全、食品安全、交通安全等重点,扎实开展安全大检查及专项整治22次,检查各类食品经营企业、个体工商户150余次,全镇共出动警力120人次,车辆50余台次,积极开展各类交通安全集中整治行动,查处各类交通违法30余起,确保了全镇安全生产形势稳定。

(四)部门管理制度

寻甸回族彝族自治县七星镇在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上,制定了《寻甸回族彝族自治县七星镇财务管理制度》,进一步建立了《寻甸回族彝族自治县七星镇内部控制基本制度》、《寻甸回族彝族自治县七星镇“三重一大”管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇预算管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇财务收支管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇采购管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇国有资产管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇建设项目管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇合同管理办法》,管理制度基本健全。

(五)部门资金来源及使用情况

1.资金总体情况

七星镇2024年度收入合计3228.26万元。其中:财政拨款收入2958.69万元,占总收入的91.65%;政府性基金预算财政拨款收入80.80万元,占本年收入的2.5%;国有资本经营预算收入0,占总收入的0%其他收入188.77万元,占总收入的5.85%。七星镇部门2024年度支出合计3441.47万元。其中:基本支出1927.42万元,占总支出的56.01%;项目支出1514.05万元,占总支出的43.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

2.资金收支具体情况

1)收入情况:

七星镇2024年度收入合计3228.26万元。其中:财政拨款收入2958.69万元,占总收入的91.65%;政府性基金预算财政拨款收入80.80万元,占本年收入的2.5%;国有资本经营预算收入0,占总收入的0%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入188.77万元,占总收入的5.85%。2023年度收入合计3322.49万元,2024年度收入与上年对比减少94.23万元,同比下降2.84%,主要原因是2024年财政资金紧张,项目安排相应减少,收入减少;2023年度财政拨款收入3029.96万元,2024年度收入与上年对比增加9.53万元,同比增加0.31%;2023年度其他收入250.40万元,2024年度其他收入与上年对比减少61.63万元,同比减少24.61%,主要原因是各上级部门资金紧张,走访和调研相应减少,帮扶力度有所下降。

2)支出情况:

2024年度支出合计3441.47万元,其中基本支出1927.42万元,占总支出的56.01%;项目支出1514.05万元,占总支出的43.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2023年度支出合计3383.18万元,2024年度支出与上年对比增加58.29万元,同比增加1.71%。

全年一般公共服务(类)支出958.60万元,占财政拨款总支出的27.85%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出;国防支出1万元,占财政拨款总支出的0.03%。主要用于征兵工作的体检费和住宿开支;公共安全支出1.68万元,占财政拨款总支出的0.05%。主要用于二级交通劝导站工作经费,文化旅游体育与传媒(类)支出49.07万元,占财政拨款总支出的1.43%,主要用于乡村演出、三馆免费开放的办公用品及水电费、免费开放培训等支出;社会保障和就业(类)支出510.30万元,占财政拨款总支出的14.83%,主要用于职工养老保险及职业年金缴费、残疾人补助等支出;卫生健康(类)支出114.88万元,占财政拨款总支出的3.34%。主要用于工资福利支出、日常公用经费;节能环保(类)支出4.8万元,占财政拨款总支出的0.14%。主要用于退耕还林还草补助发放;城乡社区(类)支出145.09万元,占财政拨款总支出的4.22%。主要用于规划站工资福利支出;农林水(类)支出1548.18万元,占财政拨款总支出的44.99%。主要用于农林水服务中心运转经费、基础设施建设、工资福利支出等;住房保障(类)支出105.98万元,占财政拨款总支出的3.08%,主要用于住房公积金缴纳;灾害防治及应急管理(类)支出1.89万元,占财政拨款总支出的0.05%,主要用于春冬受灾群众补助、救灾物资购置。

昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.43万元,支出决算为5.44万元,完成预算的22.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4.43万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.01万元,完成预算的5.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭,公务接待开销较少。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2023年减少9.86万元,减少64.44%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元,下降2.22%;公务接待费支出决算减少9.79万元,减少90.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度举办大型活动减少,且各专项检查减少,接待次数减少,导致公务接待开支减少。

因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2024年我单位无此项经费预算,故没有相应支出。

公务用车购置及运行维护费支出4.4万元。其中公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2024年我单位无此项经费预算,故没有相应支出。公务用车运行维护支出4.4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于用于七星镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出1.01万元。其中:国内接待费支出1.01万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待77批次(其中:外事接待0批次),接待人次205人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位来我镇开展各种工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2024年我单位没有发生国(境)外接待的相关支出。

会议费支出情况:2024年会议费开支0.12万元,2023年会议费开支3万元,会议开支减少96%,主要原因是本年度各专项相关工作减少,会议减少,会议开支减少

培训费支出情况:2024年培训费开支2.65万元,2023年培训费开支5.97万元,较上年减少55.61%,主要原因是本年度开展专项工作减少,召开专题培训进行研究部署的培训支出减少。

(六)政府采购情况

2024年度,部门政府采购支出总额597.85万,其中:政府采购货物支出8.26万元;政府采购工程支出589.59万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额592.03万元,占政府采购支出总额的99.03%。

(七)固定资产情况

截至202412月31日,七星镇部门资产总额6996.10万元,较上年减少4.08%主要为流动资产中货币资金的减少。其中流动资产800.82万元,固定资产1070.29万元,在建工程5658.2万元对外投资及有价证券0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》(寻政办发﹝2017﹞14号文)、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》(昆政办﹝201210号)、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》(昆财绩〔2012〕5号)等文件进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求,建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

(一)部门总目标

寻甸回族彝族自治县七星镇在县委县政府的领导下,大力推进法制建设、队伍建设、基础设施建设,不断强化社会服务意识,提高服务水平,在各项工作中取得重大进展和明显成就,围绕目标责任书下达的目标责任开展工作,确保目标责任全面完成。具体目标如下:

1.完成上级下达一般公共预算收入、招商引资任务、争取上级资金、全社会固定投资任务;

2.完成经济总收入增长10%以上,农民人均纯收入增长10%以上。坚持产业进村、扶持到户、找准优势主导产业;

3.完善基础设施建设,加强交通、水利、集镇建设,突出规划引领,建设美丽宜居乡村;

4.完成公共文化服务、劳动力转移就业、居民基本养老保险、医疗保险等业务工作;

5.严格控制无序建房、农村危房改造及城乡清洁工作,抓好农村生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升,开展美丽宜居村庄创建活动,建设一批集绿色生态、立体农业、休闲观光、民族风情于一体的田园综合体,严控“三公”经费。

(二)部门项目具体计划目标

1、抓产业、上项目,全力发展镇域经济。一是抓准城镇定位。打造都市驱动型旅游“星”城,抓住乡村振兴、渝昆高铁建设、城镇化建设的发展机遇,以红色鲁口哨、产业融合发展赵回村、特色民宿老村子、数字乡村戈必、产业菌村小坝者、城镇化发展勒塘六个自然村创建为突破,带动七星镇的全面发展更好地融入高质量“五区一城”建设。二是抓好产业兴镇。持续巩固烤烟支柱产业地位,稳定烟叶生产面积达2万亩以上,持续发展连片种植,促进烟叶产业不断提质增效,推进现代烟草业发展,确保烤烟生产持续稳产增收。将鲁口哨中央红军“4·29”渡江令发布遗址作为推动七星红色旅游发展的重要抓手之一,依托优良的绿色生态资源和浓郁的乡村农耕文化,以红色资源为“引擎”,不断拓展以“红”带“绿”农文旅融合旅游产业链。坚持“文旅带动农业,农业服务文旅”的发展思路,打造集“产业、文化、旅游”相结合的三产业融合发展模式,形成以旅游、农业为主,多种业态共存的产业发展格局。三是抓实项目建设。持续做好项目储备和建设工作,加快蓝莓种植基地建设项目和农产品仓储保鲜产品分拣中心项目建设,预计带动周边群众1174户近5000人受益,带动村集体增收每年近70万元;多元发展集体经济,牢固树立“抓集体经济就是抓发展”的理念,持续创新实施戈必村“三变”改革试点,盘活闲置资源资产,进行股权量化,指导各村把资源优势转化为产业优势,不断增加村集体收入,并确保取得实际收益。

2、抓民富、惠民生,全力助推乡村振兴。一是全力巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”政策,持续开展监测户排查工作,对低收入人口实施常态化监测,定点开展帮扶,守住不发生规模性返贫的底线。狠抓主体责任落实,始终把巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作作为年度中心任务抓细抓实。构建脱贫人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口的预警监测机制和应急救助机制,提供切实有效的帮扶政策。二是全面落实民生保障。大力推进城乡居民医疗保险宣传收缴工作,健全城乡社会救助体系,提高低保、特困人员动态管理水平;持续关注好“一老一小”,做好高龄补贴和困难老年人服务补贴申报工作,持续推进留守儿童、流动儿童动态摸排监测工作;加大临时救助力度,加强重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作,实现社会保险全覆盖。三是落实强农惠农政策。践行好“社会保障保民生”工作理念,落实好惠农补贴、救灾救济发放等政策。加强就业培训力度,做好脱贫人口省外务工一次性交通补贴发放工作,计划开展就业技能培训100人、引导培训1000人;将乡村公益性岗位帮扶作为助力群众增收的一项重要方式,严格执行“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”管理机制,优先从全镇符合条件的监测对象中选聘和安置生态护林员和公益性岗位,预计安置续签14个环境卫生保洁员乡村公益性岗位。

3、抓整治、求实效,全力改善村镇面貌。一是完善基础设施。继续提升乡村公共服务配套水平,改造提升必寨村委会、江外村委会等道路硬化项目及各项进村、村间道路修复硬化工程,改善村民出行条件,提升交通运输效率,增强道路安全性;同时,持续用好省级绿美乡村建设这一抓手,助推全镇和美乡村建设,进一步改善村容村貌。二是推进人居环境整治。围绕农村生活污水治理,乌龙潭、小黑龙、荷包田饮用水源地保护以及高田村委会农村生活污水治理目标任务,强化辖区内重大项目环境污染跟踪监督;持续开展村庄清洁行动和“美丽庭院”创建,建立健全卫生厕所长效管护机制,兴建各村污水管网,扎实治理农村生活污水和黑臭水体,推进农村生活垃圾综合治理,努力创建垃圾分类示范村,着力改善镇容村貌和群众的生活环境。三是倡导文明风尚。继续加强社会主义核心价值观体系建设,广泛开展道德模范、身边好人、最美庭院等评选活动,扎实推进公益性公墓建设,深化殡葬改革,倡导文明殡葬新风,大力倡导互助、诚信、奉献、孝敬之风,推动形成文明社会新风尚。

4、抓平安、促和谐,全力维护社会稳定。一是做好维稳工作。以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点,以基层社会治理创新、平安创建活动、预防和打击电信诈骗为抓手,努力建设更高水平的平安七星,进一步提升人民群众获得感、幸福感和安全感,为推进社会治理体系和治理能力现代化,建设高质量“五区一城”营造安全稳定的社会环境。二是压实主体责任。压实基层组织调解责任,按照先急后缓、先易后难、先外后内的原则,分步骤化解矛盾纠纷。对突出的土地矛盾问题开展全方位调解,切实消除隐患风险和破解发展障碍。定期开展法治宣传教育,制定详细宣传计划,利用网络、入户走访等方式广泛宣传普法知识,深化法治七星建设成效。三是聚焦安全生产。深入排查全镇交通安全隐患,解决镇域交通安全问题。加强渝昆高铁、陆寻高速等重大项目及交通运输、燃气安全和建筑施工等重点行业和重点环节安全管控;着力提升防汛防风防旱、森林草原防灭火、防震减灾及消防安全管理能力,有效提升镇村两级应急水平,确保全年安全生产形势总体稳定。

三、评价思路和过程

(一)评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据1.《中华人民共和国预算法》;2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号);3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(昆政办〔2013〕72号);4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔2016〕12号);5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》(寻财绩〔2018〕9号);6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》(寻财〔2018〕30号);7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》(寻财绩〔2019〕1号);8.寻甸回族彝族自治县七星镇提供的基础资料;9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

(四)评价对象及评价时段。本次评价对象为寻甸回族彝族自治县七星镇部门整体支出,评价时段为20241月1日至202412月31日。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.评价结果

2024年寻甸回族彝族自治县七星镇认真落实县委县政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县七星镇部门整体支出绩效评价指标体系》评分,寻甸回族彝族自治县七星镇得分95.9分,部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效

1)全年完成一般公共预算收入3008万元,完成目标任务的101%;完成固定资产投资1.45亿完成招商引资1.52亿;村集体经济经营性收入261.55万元,同比增长38.7%,各项指标均完成年度目标任务。

2)持续壮大特色产业,加快推进农业增收。在稳定粮食种植面积的基础上,持续发展壮大蔬菜、“稻花鱼”、“功山羊”等特色产业,持续稳固烟叶支柱地位稳定烤烟种植2万亩以上2024圆满完成烤烟收购任务,种植优质烟叶2.09万亩,收购烟叶265万公斤,均价41.03元,实现产值1.087亿元,再创历史新高深入推进党支部+合作社”的发展模式,优质花卉、有机蔬菜、水产养殖等特色农业产业进一步发展。全年实现春粮播种面积1.13万亩,产量达0.31万吨;大春粮食播种面积3.94万亩、产量达1.25万吨;秋粮播种面积2.87万亩、产量达1.16万吨。完成畜种改良合计13560头,其中猪种改良7850头,牛冻精改良4046头,马匹改良50匹,绵羊改良200只,山羊改良1414只实现畜牧业产值24878.3万元,畜牧业收入17663.5万元。

3持续开展农村低保动态管理工作,严格落实“动态管理、应保尽保”。2024年新识别低保户40户52人。截至目前,全镇共有建档立卡脱贫人口1374户5732人,共识别监测对象157户495人,其中脱贫不稳定户67户221人,边缘易致贫困户80户237人,突发严重困难户10户37人。所有监测对象均已逐人逐户核实核准家庭生产生活情况,并按照“应救尽救,因户施策,精准帮扶”的原则开展后续帮扶工作。目前,全镇4578户19167人“两不愁三保障”已持续稳定达标,2024年全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入为18468.36元,较2023年15957.09元同比增长15.55%,防返贫底线全面筑牢。

4)人居环境卫生工作稳步推进。依托省级绿美乡镇创建成果,稳定有序在各村开展绿美乡村建设工作,常态化开展最美庭院评选活动,强化村庄环境提升和住房规划管理。截至目前,已创成11个市级绿美村庄,1个省级绿美村庄。全镇建成污水处理厂1个,建成污水管网4.5公里,实现集镇污水处理规模1500吨/日,污水月处理量达4500吨,集镇污水处理率达100%。镇区建成洗手台5个,建成垃圾中转站1个,生活垃圾磁化热解站1个,配置1吨以上垃圾收运车辆3辆,洒水车1辆,购置垃圾收集车(三轮车、手推车)16辆,实现集镇生活垃圾处理规模5吨/日,全镇建设生活垃圾回收间100个,配备分类垃圾桶400个,逐步实现农村生活垃圾和农业固体废弃物规范分类收集运转体系。

5社会治理综合有效。以落实五治为抓手(政治引领、法治保障、德治教化、自治强基、智治支撑),行政村配备社区民辅警,自然村制定村规民约,探索“新三讲三评”(讲勤劳创业、评致富能手,讲卫生绿化、评绿美庭院,讲法律美德、评和谐家庭),传承“以乳续命”孝文化,建成戈必村社会治理智慧化管理系统。开展矛盾纠纷排查化解、社会治安形势分析研判、基层基础网格优化、特殊群体服务管理、基层平安创建活动等工作,逐步防范化解五大风险,实现调解案件逐年上升、信访件逐年下降,连续8年实现全镇无命案。创成平安乡镇,7个行政村全部创成平安村,3418户农户创成平安家庭。

(二)具体绩效分析

此次绩效评价选取了部门决策、部门管理、部门绩效三个一级指标分别来评价,每个一级指标下设二级、三级明细指标,共计用了46个三级指标,旨在全方位的反映七星镇绩效管理的实施情况,推进七星镇绩效管理常态化、规范化、法制化,推动政府效能提升。

1.部门决策绩效分析

部门决策下设3个二级指标,分别是:部门目标、部门职能、资源配置,二级指标又明细到14个三级指标,经过分析,部门决策总分35分,评价得分35分,具体分析如下:

(1)部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析,七星镇设立了部门中长期规划,中长期规划目标明确,与县政府中长期规划目标相适应,与七星镇各部门职能相适应,得2分;部门年度工作目标明确设定,年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得2分;七星镇2024年已编制整体支出绩效目标申报表,设定了绩效目标,绩效目标与年度工作任务匹配,能反映工作情况,得3分;绩效目标符合部门制定的中长期实施规划,符合部门“三定”方案确定的职责,与部门年度工作目标、任务相一致,得2分;部门整体的绩效目标细化已分解为具体的工作任务,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配,得3分。

综上分析,部门目标总分12分,评价得分12分。

(2)部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析,寻甸回族彝族自治县七星镇职能设定以“三定”方案为准,职能描述明确,设定依据充分,得1分;年度工作目标明确,均在“三定”方案明确的范围内,得4分;部门年度各类具体工作与部门职能相匹配,得4分;制定了具体科室岗位职责,得1分。

综上分析,部门目标总分10分,评价得分10分。

3)资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析,七星镇年度基本支出预算根据县财政局给定的标准计算,基本支出预算编制基本合理,得2分;项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表,经县财政局对预算编制进行了审核,预算程序合理,预算依据充分,符合资金使用范围,不存在违规资金的情况,得4分;根据人力资源配置合理性调查问卷,大部分员工认为工作任务合理,得分2分;办公资源能满足办公需要,配置合理,得2分;本年度重点项目全部顺利实施,未出现因资金不足而未完成的情况,得3分。

综上分析,资源配置总分13分,评价得分13分。

2.部门管理绩效分析

部门管理下设5个二级指标,分别是:预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理,二级指标又明细到14个三级指标,经过分析,部门管理总分20分,评价得分19分,具体分析如下:

1)预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。2024年度决算资料显示:经过评价分析,寻甸回族彝族自治县七星镇2024年度基本支出预算执行率100%,得1分。项目支出预算执行率100%,得4分。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2023减少9.86万元,1分。寻甸回族彝族自治县七星镇预算调整均根据预算执行情况进行调整,且上报了预算追加手续,调整程序规范,得1分。

综上分析,预算管理总分7分,评价得分7分。

2)财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析,寻甸回族彝族自治县七星镇在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上,寻甸回族彝族自治县七星镇制定了《寻甸回族彝族自治县七星镇财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县七星镇关于开展“三重一大"事项规定决策实施方案的通知》、《寻甸回族彝族自治县七星镇关于印发机关干部出差管理制度的通知》、《寻甸回族彝族自治县七星镇内部控制体系建设工作方案》,2019年进一步建立了《寻甸回族彝族自治县七星镇内部控制基本制度》、《寻甸回族彝族自治县七星镇“三重一大”管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇预算管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇财务收支管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇采购管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇国有资产管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇建设项目管理办法》、《寻甸回族彝族自治县七星镇合同管理办法》,管理制度基本健全,符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范(试行)》等相关法规的规定,经检查,寻甸回族彝族自治县七星镇各项管理制度基本得到有效执行,得1分;寻甸回族彝族自治县七星镇资金使用经单位负责人审批,重大资金支出均经集体决策;寻甸回族彝族自治县七星镇预算资金的使用符合预算资金的用途,未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得4分;财务监控方面,寻甸回族彝族自治县七星镇财务人员对单据审核后支付得1分。

综上分析,财务管理总评价分6分,评价得分6分。

3)人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析,寻甸回族彝族自治县七星镇实际在编人数82人,在职人员控制率为100%,得1分;寻甸回族彝族自治县七星镇制定了《寻甸回族彝族自治县七星镇机关干部出差管理制度》,每年度根据《昆明市公务员考核实施办法(试行)》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法(试行)》对公务员和事业单位工作人员考核,根据本镇年底各项考核方案,对临时用工人员进行业务评价和考核,扣1分。

综上分析,人力资源管理总评价分2分,实际得分1分。

4)资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析,寻甸回族彝族自治县七星镇建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》,制度符合相关法律法规规定,得1分;自用固定资产304.33万元,占账面固定资产总额的54.75%,在用固定资产1070.29万元,占账面固定资产总额的100%,得1分。

综上分析,资产管理总分2分,评价得分2分。

(5)业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析,寻甸回族彝族自治县七星镇制定了《寻甸回族彝族自治县七星镇2024年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治县七星镇2024年度重点工作方案》等业务管理方案,并基本得到执行,得1分;政府采购向县财政局上报了采购计划,按批准的采购方式组织采购,采购方式、采购程序规范,得1分;在监督考核方面,寻甸回族彝族自治县七星镇将目标责任分解落实下达,并进行了考核打分,得1分。

综上分析,业务管理总评价分3分,实际得分3分。

3.部门绩效分析

部门绩效下设3个二级指标,分别是:部门产出、部门效果、部门可持续发展,二级指标又明细到17个三级指标,经过分析,部门绩效总分45分,评价得分41.9分,具体分析如下:

(1)部门产出设立重点项目完成情况、社会保障计划完成情况、教育计划完成情况、康复服务计划完成情况、就业安置及培训计划完成情况、政府采购项目完成率、考核任务完成率等7个三级指标。七星镇积极实施项目攻坚战略,把项目建设摆在重中之重的位置,不断强化项目协调服务力度,促进项目早落地、快达效。考察无障碍改造服务,初步确定30户家庭有意向性改造,将在2025年对30户家庭进行卫生间、厨房、楼梯等进行无障碍改造,便利残疾人日常生活;开展个性化辅具适配服务,发放轮椅9张,腋拐1付,完成本年度就业保障金缴纳,得4分。完善残疾人帮困服务,救助因火灾导致生产生活物品损毁家庭1户,5000元;救助因大病住院治疗家庭1户,5000元;做好城乡居民基本医保、养保参保缴费、就医报账、政策咨询等服务工作。完成医保参保缴费18141人(残疾人实行医保财政全额代缴),完成率100.66%,完成居民养老保险参保12168人,完成率101.96%,得2分。深抓残疾人助学,完成残疾人大中专助学补助11人,补助2.5万元,积极关注辖区内义务教育及高中阶段残疾人助学补助,督促各项补助落到实处,得1分。关心关爱未成年康复,全年对15名未成年儿童进项筛查,根据个人情况制定相应康复计划,追踪康复结果,得2分。促进残疾人就业及培训,组织10余名残疾人参加专项招聘会4场,有6人初步达成就业意向,得3分。持续实施残疾人信息动态化、数据化管理,及时完善更新信息,保障各项服务适配性;开展“阳光关爱”服务,组织第三方企业为17名残疾人带去个人护理、康复按摩、家政服务等托养服务,得1.5分。圆满完成各项考核任务,得2分。

综上分析,部门产出总分18分,评价得分16.5分。

(2)部门效果设立投诉信访降低率、社会保障覆盖率、康服服务有效性、城镇失业登记残疾人增长率、政策宣传知晓率、残联系统相关人员满意度、县内残疾人满意度等7个三级指标。七星镇不断强化矛盾纠纷排查调处的力度,积极化解矛盾纠纷,一年来共累计收到12345工单201件,办结率100%。提前介入,全年排查矛盾纠纷108起,成功化解101起,剩余7起正在稳控调处中,同比纠纷总量下降61.3%2分。2024年新识别低保户40户52人,发放低保金250.9万元,惠及群众407户474人;发放特困供养金50.3万元,惠及群众47人,累计救助帮扶困难群众63户66人,发放临时救助金49.688万元。全镇建档立卡脱贫人口、低保、残疾等特殊人群的医疗保险参保率达100%,有效缓解困难群众生活压力,兜牢民生保障底线。2024年七星镇城乡居民养老保险参保缴费完成续费及新参保12168人,完成目标任务数为101.96%;全年完成18141人城乡居民基本医疗保险筹资征缴工作,完成目标任务100.66%;完成城乡居民养老保险待遇领取3162人,完成94人死亡丧葬费申报发放,得2分关心关爱未成年康复,全年对15名未成年儿童进项筛查,根据个人情况制定相应康复计划,追踪康复结果,得3分;城镇失业登记残疾人无新增,增长率为0,得4分;通过进村入户、集市街天、技能培训、引导培训等方式进行社保、残疾人补贴政策宣传,发放政策法规宣传材料1500份、城乡居民基本医疗保险宣传材料3000余份,得1分;通过发放调查问卷等进行残联系统相关人员满意度调查,满意度达91%,得4分;组织各村残疾人对县内残联工作满意度进行调查,满意度达89%,得4分。

综上分析,部门效果总分21分,评价得分20分。

部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享、公开情况、长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析,2024七星镇领导班子成员分批参加寻甸县委党校组织的培训1次,通过自学、集中学习的方式开展理论中心学习组学习7次,各分管领导参加相关领域培训不少于1次,得2分;寻甸回族彝族自治县七星镇2024年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开,并在规定时间内公开,且公开内容符合规定相关法规、政策文件及时在政府信息公开网公开,2分;寻甸回族彝族自治县七星镇建立了长效管理机制人员绩效考核机制,但管理创新机制还不够健全和细化,得1分。

综上分析,部门可持续发展总分6分,评价得分5分。

寻甸回族彝族自治县七星镇得分95.5分,部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

1.合理编制部门中长期规划、目标明确,细化部门分工职责,整体绩效目标设定与部门规划、职能及年度工作目标的一致性。

2.持续加强资金监管力度。严格审批报账材料,进一步规范报账程序,合理规划资金用途,强化资金使用监管力度,实现效益最大化。

六、存在的问题

一是七星镇经济结构较为单一,财政收入对烤烟收入依赖性较强,产业结构调整还需进一步优化升级二是部门工作中有些工作举措和政策落实不到位,为民服务大厅“一窗办理”落实还有差距,群众满意率低。三是农村“三资”管理难度大,资产资源信息无法准确把握,资产管理由于所涉年度跨度大,整理难度较大,需要时间进行账务整理。

七、改进措施及建议

(一)加快产业结构调整。壮大特色产业发展,持续加强产业结构优化升级,转变单一的经济结构。结合区域优势,发展特色旅游业,推动第三产业发展。

(二)进一步规范政务服务工作,加快窗口部门进驻为民服务大厅窗口进行业务办理,加强工作人员培训和职业教育,提高办事员服务热情和水平,提升群众满意度。

(三)强化“三资”管理,明细各村委会资产、资源信息,尽快进行资产入库整理,加强农村集体经济财务管理,加强财务监管,严格执行报账流程,针对村委会报账员进行财务培训和业务指导,强化全镇财务管理水平。


附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县七星镇局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算,确保预算编制合理。

七星镇2024年度收入合计3228.26万元。其中:财政拨款收入2958.69万元,占总收入的91.65%;政府性基金预算财政拨款收入80.8万元,占本年收入的2.5%;其他收入188.77万元,占总收入的5.85%。七星镇部门2024年度支出合计3441.47万元。其中:基本支出1927.42万元,占总支出的56%;项目支出1514.06万元,占总支出的44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县七星镇工资由县财政按月直接支付,商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行,预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治七星镇围绕目标责任开展工作,完善措施,狠抓管理,确保各项任务得以顺利完成,并取得了一定的经济效益和生态效益,取得了较好的社会效益。

社会效益:紧扣乡村振兴战略目标,持续推进绿美乡村建设,强化贫困人口动态管理工作确保全镇人口稳定增收

生态效益:扎实开展饮用水源地保护专项行动,在乌龙潭、荷包田水库“千吨万人”饮用水源保护区,新建水源地围栏262米,新增警示标牌4块。切实加强河道保洁管理,落实河道管护专业人员5人,对牛栏江七星段干流、支流实行常年管护,长期开展河道巡查保洁工作,累计出动228人次,车辆、机械25台次,清运各类垃圾10.28吨,河湖生态治理扎实有效。有力保护国土资源,开展护林巡查300余人次,完成森林督察违法图斑整改5宗,林地图斑回收率达100%;责令整改违法建筑37宗,拆除违法违规建筑10000㎡,完成目标任务120%,恢复耕地面积约140余亩,农房“先报后建”原则深入人心。

4.可持续性分析

可持续发展影响:农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展;促进经济文化发展,进而改变贫困落后状况。


附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况表

1.村镇建设治理有力推进巩固提升城乡人居环境组建环卫机构,完善村庄保洁制度突出抓好集镇、公路沿线等重点地区、重点地段的环境卫生,形成组保洁、村收集、镇转运的工作机制,有效做好全镇范围内垃圾的收集、清运和处置建成农村固体废弃物垃圾分类收集间100个,每个垃圾分类收集间配置4个分类垃圾收集桶,共配置400只。逐步实现农村生活垃圾和农业固体废弃物规范分类收集运转体系。加大对集镇污水处理厂运行管理,确保污水收集管网的提升改造认真落实农村违法违规建筑整治工作,定期组织开展违法建设巡查工作,主要对集镇规划区、公路沿线进行巡查,重点对仓库、厂房等租地建盖违法建设的行为进行摸底调查,对发现的违法建设及时组织进行拆除,确保我镇违法违规建筑得到持续有效治理。通过有效工作和不懈努力,2024年县下达拆除违法违规建筑目标任务为8000㎡,实际完成拆除违法违规建筑10000㎡,完成目标任务120%。

2.支持“三农”产业发展,确保农业实现增收。全镇共完成大春播种面积39400亩,其中种植水稻4500亩、玉米8800亩、马铃薯4000亩、豆类4800亩、绿肥及青饲料3000亩、蔬菜7500亩、花卉和中药材1000亩。完成优质高效作物种植面积20760亩:其中优质稻3600亩、优质马铃薯2500亩、优质食用豆3000亩,优质玉米4660亩、优质特色杂粮4000亩、优质外销蔬菜3000亩。完成大春粮食作物绿色高质高效创建示范种植1000亩;完成大春作物间套种推广种植5900亩其中。大力推广应用优质脱毒马铃薯2000亩,对提高农产品产量、质量,提高农业比较效益,促进农民增收,确保粮食安全都具有十分重要的意义

3.强化矛盾纠纷排查,积极化解矛盾纠纷。定期组织辖区矛盾纠纷和稳定隐患排查,采取超前排查,2024年信访件19件、调解案件101件,矛盾纠纷化解率100%。

4.持续关注生态效益发展,打造“绿美乡村”名片牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,全力打造美丽七星新名片,绿色发展蹄疾步稳。组建环卫机构,完善村庄保洁制度突出抓好集镇、公路沿线等重点地区、重点地段的环境卫生。加大对集镇污水处理厂运行管理,确保污水收集管网的提升改造2024年4月在镇党委、镇政府支持下,共筹集经费40万元对全镇污水沟进行清淤、清除周边杂草,清扫周边垃圾等治理,共清掏集镇排污沟渠400余米,清除淤堵点8处。

5.着重关注民生,增进人民福祉。累计救助帮扶困难群众63户66人,其中,因学救助2户2人,因病救助61户64人,累计发放临时救助金496880元。补齐养老设施短板,完成困难老年人适老化改造36户,向上级积极争取资金360万元,正在建设镇级综合养老服务中心一个;完成7个村委会65岁以上老年人体检1684人次,充分保障了全镇老年人健康权益。全年完成新增农村劳动力转移就业1121人,其中省外转移206人、省内转移231人、县内转移684人,接待政策业务咨询436人次;为211名求职者提供就业服务。2024年新纳入低保78户92人。筑牢群众基本生活保障底线,新识别低保户40户52人,发放低保金250.9万元,惠及群众407户474人。残疾人服务水平进一步提高,加强残疾人动态管理工作,不断加大疑似残疾人排查力度,动员家属为其办证,享受应有政策。全镇建档立卡脱贫人口、低保、残疾等特殊人群的医疗保险参保率达100%。


附件3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标

二级

指标

三级指标

得分

指标解释

指标评分细则

数据来源

A部门决策(35分)

A1部门目标(12分)

A11部门中长期规划目标的明确性与合理性(2分)

2

部门(单位)中长期规划目标的设定情况;中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应。

①设定了部门中长期规划目标,得0.5分;②设定的部门中长期规划目标明确,得0.5分;③能够适应《寻甸县XXXXX事业发展“十XX五”规划》,得0.5分;④能够与部门职能相适应,得0.5分。

部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。

A12年度工作目标的明确性与合理性(2分)

2

部门年度工作目标的设定是否明确合理

①部门年度工作目标明确设定,得1分;②年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得1分。

年度工作目标与部门中长期规划文件

A13年度工作计划与年度工作目标的一致性(2分)

2

部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。

将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配,视匹配情况酌情得0-2分。

年度工作计划与年度工作目标文件

A14绩效目标合理性(3分)

3

用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。

①符合部门制定的中长期实施规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。

部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划

A15绩效指标明确性(3分)

3

整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标是否可衡量。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

部门年度重点工作任务与工作计划。

A2部门职能(10分)

A21部门职能的明确性与科学性(1分)

1

考察部门职能界定是否明确科学,是否有相关文件。

①职能明确、设定依据充分,得1分;②有“三定”文件,但职能描述不明确,得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清,得0分

部门职能描述、“三定”文件

A22年度工作目标与部门职能的适应性(4分)

4

部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。

将部门详细工作目标与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。

部门年度工作目标、部门职能

A23年度具体工作与部门职能的匹配性(4分)

4

部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。

将部门年度具体工作与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。

部门年度各项具体工作,部门职能

A24部门内设科室及下属单位职责的明确性(1分)

1

部门内设科室及下属单位具体职责是否明确

①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责,得0.5分;②具体职责明确,得0.5分。

内设科室及下属单位职责文件

A3资源配置(13分)

A31基本支出预算合理性(2分)

2

用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

①如实核定人员基数,得1分;②根据基本预算标准进行编制,得1分。

部门基本支出预算标准、基本支出预算

A32项目支出预算合理性(4分)

4

用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

①预算程序合理,得1分;②预算依据充分,得2分;③符合资金使用范围,得1分。

部门项目支出预算编制详细资料,访谈、文件梳理等、其他资料

A33人力资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性

通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长,视匹配情况得0-2分。

人员编制文件、调研

A34办公资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。

①办公资源经费保障充足,得1分;②办公资源配置合理,得1分。

部门办公资源配置情况、调研等资料

A35重点项目资源分配合理性(3分)

3

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

根据重点项目资源分配,对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分,每有一项重点项目因资金不足无法完成,按权重(3分)的1/3扣分,扣完为止。

重点项目相关资料

B部门管理(20分)

B1预算管理(7分)

B11基本支出预算执行率(1分)

1

部门基本支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)基本支出预算执行程度。

预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数:部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未达到的每低于1%扣0.1分,扣完为止。

基本支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料

B12项目支出预算执行率(4分)

4

部门项目支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。

预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数:部门(单位)本年度项目支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,每低于1%扣0.2分,扣完为止。

项目支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料

B13“三公经费”控制率(1分)

1

部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。

“三公”经费控制率=(本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额)×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分,≥120%得0分,区间内按权重进行扣分。

三公经费使用情况

B14预算调整情况(1分)

1

用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。

①根据年中预算执行情况及时申请预算调整,得0.5分;②按规定程序进行预算调整,得0.5分

预算调整相关资料

B2财务管理(6分)

B21财务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,0.25分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,0.25分;③相关管理制度是否得到有效执行,0.5分。

财务管理相关制度及执行情况调研

B22资金使用合规性(4分)

4

部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,1分;③项目的重大开支经过专题论证,1分;④符合部门预算批复的用途,1分;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,一旦存在该指标不得分。

资金支出相关凭证、流程梳理等

B23财务监控的有效性(1分)

1

用以反映部门财务监控监督工作的有效性,包括监控、监督措施的制定及执行等方面。

①制定明确的财务监控监督措施,得0.5分;②监控、监督措施执行有效,得0.5分;

财务监控监督相关办法及条款,实际执行情况资料

B3人力资源管理(2分)

B31在职人员控制率(1分)

1

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分,有超出不得分。

部门编制数、在职人数、年内变化情况

B32人力资源管理执行情况(1分)

0.5

考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性,包括在编、派遣、临时员工的管理,包括招聘、培训、工资发放及考核等。

①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件,得0.5分;②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核,得0.5分

人力资源管理相关文件及实施情况

B4资产管理(2分)

B41资产管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,得0.25分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度是否得到有效执行,得0.5分。

资产管理相关办法

B42固定资产在用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。

固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分(1分)的5%,扣完为止。

固定资产卡片、固定资产使用信息等

B5业务管理(3分)

B51业务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度,得0.25分;②相关管理制度合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度得到有效执行,得0.5分。

业务管理相关办法及执行情况资料

B52政府采购规范性(1分)

1

考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性

①政府采购方式、程序都规范,得满分;②采购方式、程序中每有一点不规范,扣0.5分,扣完为止。

政府采购相关资料

B53监督考核情况(1分)

1

考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。

有定期指导记录、考核结果,得1分,缺少项视情况酌情进行扣分。

监督考核记录等

C部门绩效(45分)

C1部门产出(18分)(说明:该指标主要反映部门(单位)重点工作任务的完成情况。三级指标以XX县残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置,供各部门参考。各部门在绩效自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。)

C11重点项目完成情况(4分)

4

考察无障碍上下楼服务、残疾人个性化辅助器具适配服务、社区无障碍设施建设、就业保障金核对等等重点项目的完成情况。

重点项目全部完成为满分,每一项不达标扣权重分(4分)的20%;三项不达标则为零分。

重点项目指标及完成情况

C12社会保障计划完成情况(2分)

2

考察帮困、医疗等社会保障工作的完成情况

考察帮困、医疗补贴等社会保障工作是否完成,按照权重分*完成率进行打分

社会保障项目计划及实施资料

C13教育计划完成情况(1分)

1

考察助学工作完成情况

考察残疾人助学工作是否完成,按照权重分*完成率进行打分

残疾人助学计划及实施资料、实施效果

C14康复服务计划完成情况(3分)

2

考察康复服务计划的完成情况

考察各类康复服务计划的完成情况,按照权重分*完成率进行打分

康复项目计划及实施资料、实施效果

C15就业安置及培训计划完成情况(4分)

3

考察市残联促进残疾人就业工作的工作成效

考察就业安置及培训计划的完成情况,按照权重分*完成率进行打分

就业安置及培训计划及完成情况,完成效果

C16政府采购项目完成率(2分)

2

考察残疾人信息化统计、阳光关爱服务、“汇影*心听”无障碍影视等政府采购项目的实施情况

考察残疾人信息化统计、阳光关爱服务、“汇影*心听”无障碍影视三大政府采购项目的实施情况,按照权重分*完成率进行打分

政府采购项目实施情况资料

C17考核任务完成率(2分)

2

达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

考核完成率=(考核达标实际工作数/计划工作数)×100%。考核达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到上级部门(或同级政府)目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分,未达到按权重进行扣分。

部门考核数与实际完成情况

C2部门效果(21分)(说明:该指标反映部门(单位)的工作效果。三级指标以XX县残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置,供各部门参考。各部门在绩效自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。)

C21投诉信访降低率(2分)

2

考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况

①投诉信访降低率=(本年度投诉信访数-上年度投诉信访数)/本年度投诉信访数×100%,投诉信访降低率≤0得满分,超过按权重进行扣分;②每有一项部门有责投诉扣0.5分。

服务对象投诉信访情况

C22社会保障覆盖率(2分)

2

考察社会保障项目的覆盖情况

考察助困、助学等社会保障项目在各类残疾人保障中的覆盖程度,酌情得0-2分

社会保障项目完成效果

C23康复服务有效性(3分)

3

考察康复服务项目的执行效果及覆盖情况

考察各类康复服务项目的执行效果及覆盖情况,酌情得0-3分

康复服务项目完成效果

C24城镇失业登记残疾人增长率(4分)

4

考察县残联促进残疾人就业工作的工作成效

城镇失业登记残疾人增长率=XX年城镇残疾人失业登记人数/上年城镇残疾人失业登记人数-100%;城镇失业登记残疾人增长率小于等于零得满分;每增长1%,扣权重分10%,扣完为止

城镇失业登记残疾人增长数据

C25政策宣传知晓率(2分)

1

考察政策宣传的力度和范围

考察残疾人对县残联现提供服务及补贴政策的知晓程度,知晓率≥80%得满分;知晓率<80%;按权重*知晓率评分

调研问卷

C26残联系统相关人员满意度(4分)

4

残联系统相关人员对部门的满意情况。

根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%,得满分;满意度低于85%,每降低1%,扣权重分5%。

问卷调查、访谈

C27县内残疾人满意度(4分)

4

县内残疾人对县残联工作的满意情况。

根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%,得满分;满意度低于85%,每降低1%,扣权重分5%。

问卷调查、访谈

C3部门可持续发展(6分)

C31队伍建设情况(2分)

2

考察部门管理人员是否定期接受培训,熟悉政策、提高业务能力。

部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训,酌情得0-2分。

培训记录、培训效果调研

C32信息共享、公开情况(2分)

2

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息,是否信息共享,用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。

①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分;②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享,得1分。

信息公开、信息共享情况

C33长效管理创新情况(2分)

1

考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措,比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等,是部门工作长期可持续发展的保障。

管理创新机制和措施明确,且有相应工作及产出。酌情得0-2分。

管理创新情况

合计


100分

95.5





附件4

为了更好地提高政府行政效率、服务群众、让绩效评价发挥更多作用,七星镇对财政供养人员进行调查。此次调查采取发放调查问卷的方式,共发放问卷80份,回收80份,有效问卷80份,问卷有效率为100%。调查问卷详细内容如下:

七星镇2024年部门整体支出绩效评价调查问卷

图片2




附件5    部门整体支出绩效评价工作底稿

部门整体支出绩效评价指标评价底稿

项目名称:七星镇2024年部门整体支出

评价机构:七星镇人民政府

指标解释

按照《附件3:部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。

指标权重

指标权重:100分

指标权重设定的依据、理由:参考附件3各项明细指标中指标解释

评价标准

指标标杆值:参考附件3

指标标杆值依据:参考附件3

指标评分细则:参考附件3

数据来源及取数方式

参考附件3

评价结果

通过评价小组自评的方式,按照附件3的要求,整理好各项支出的基础数据,为绩效自评做好评价资料的数据来源,通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数,为部门整体支出绩效评价工作工作作出公平、公正、有效的自评。

指标得分:95.5


附件6     收入支出决算总表


七星镇人民政府2024年度部门整体支出绩效目标表