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一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

（二）部门绩效具体目标计划

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议  

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况

附件3 评价指标体系（评分表）

附件4 问卷调查统计报告

附件5 工作底稿

附件6 2024年收入支出决算总表

寻甸县人民政府金所街道办事处2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、摘 要

2024年，在县委、县政府的领导下，金所街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，认真对照年度目标任务，以开展“大讨论大竞赛”活动为主要抓手，切实“找差距、补短板、谋发展、促提升、见成效”，全力抓好项目落地和工作落实。团结带领街道各族人民攻坚克难、努力奋斗，以更加务实奋进的姿态，有力推动街道经济和社会各项事业建设，人民生活不断改善，街道工作不断迈上新台阶、取得新成效，2024年部门整体支出绩效良好。

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

金所街道辖金所、泽铁、竹沟、天生、草海子、摆宰、张所、小多姑、清海、新田10个社区居民委员会、58个自然村89个村民小组，国土面积283.28平方千米；下设5个行政机构综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、扶贫开发办公室和7个公益一类事业单位：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、农业综合服务中心、科工贸综合服务中心；金所街道属县级财政一级预算单位，执行《行政单位会计制度》。

机构编制管理部门核定金所街道编制人数100人，其中：机关行政编制27人（街道党政领导职位11个、机关综合管理职位16个），事业编制73人。截止2024年12月31日，实有在职在岗人员82人，其中：机关行政单位职工20人，事业单位职工62人。

（二）部门职能

宣传贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定、政府的重要文件、重要会议、重大决策部署精神。履行社会管理、经济发展、公共服务、基层组织建设等社会公共服务职能；制定街道经济社会发展中长期规划、年度计划、和其他重大事项处置方案（意见、具体措施）并组织实施、监督检查；组织干部团结带领人民群众，抓好街道政治、经济、文化、廉政、社会和生态文明建设，保证县委、县政府和上级机关交办的各项工作任务的顺利完成，持续保持街道经济社会发展的繁荣稳定。

（三）部门工作完成情况

2024年，在县委、县政府的领导下，金所街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神；客观总结2023年工作，认真分析存在的问题和不足，进一步厘清工作思路、捋顺工作清单、提振工作士气，立足新起点、展现新作为，加快推动街道高质量发展；以开展“大讨论大竞赛”活动为主要抓手，切实“找差距、补短板、谋发展、促提升、见成效”，全力抓好项目落地和工作落实。抓实产业发展、抓牢招商引资、抓好项目建设，经济社会发展取得了长足进步。

（一）组织建设强劲有力。强化党员干部理论武装。全年开展党员干部集中学习38次、交流研讨10人次。扎实开展集中性纪律教育。开展支部结对共建学习活动6次，开展理论学习中心组集中自学3次，集中研讨1次，班子成员撰写交流发言搞12份，讲授专题党课12次。抓实组织领导挂钩联系。班子成员履行党支部挂钩联系职责，到支部讲党课、指导工作30余次。加强组织队伍建设。完成社区班子中期评估工作，招录完成基层治理专干10名储备积极分子45名，目前吸收预备党员13名，预备党员转正10名，确定发展对象1名。

（二）经济指标运行平稳。全年一般公共预算收入2822万元；完成固定资产投资25000万元，完成率100%；1-9月完成规模以上工业总产值513781万元，增速8.76%，预计全年规上工业总产值任务全面完成；完成招商引资37747万元，完成率为150%，同比增速为32%；新增个体工商户352户，新设立独资企业3家，个体工商户转企业4家，当前各类市场主体存量达3686户；农村居民人均纯收入24012.53元，较上年度增加4054.41元，增幅为20.31%。

（三）产业发展日趋多元。全年播种夏粮16700亩，总产2405吨；大春粮食作物40100亩，预计总产14918吨；种植绿肥及青饲料6500亩，蔬菜13150亩，中药材3200亩，花卉800亩；种植烤烟4200亩，预计收购1.25万担，产值约2216.89万元，均价35.39元；牲畜存栏7.56万头（匹、只），出栏8.16万头（匹、只），家禽存栏27.37万羽，出栏45万羽；肉类总产8047吨，产禽蛋6.5吨，产羊毛16.5吨，畜牧业产值26992万元、收入19165万元；此外，冷链仓储物流、蚕桑、光伏农业、草莓种苗、种羊、稻花鱼等产业逐步壮大，煤磷化工企业正常运营，加工制造业接续萌芽，辖区产业发展多面开花、多点发力，持续为促进群众增收、壮大村集体经济注入鲜活动力。

（四）项目建设稳步推进。积极推进招商引资项目建设。年产800万套新能源光伏硅片、电池片、汽车锂电池、物流冷链聚丙烯泡沫包装盒项目正在建设中，总投资5000万元；寻甸富有农业有限公司新建蔬菜加工建设项目设备调试已经启动，总投资5200万元；金所华美万家购物中心项目已进入试运行阶段，总投资1000万元元；金所街道草海子社区上海宝熠花卉基地项目正在建设中，计划投资4100万元；云南晶纬矿业有限公司寻甸金所50万吨磷矿采选项目已开工建设，计划投资29316.33万元；寻甸锦晟源商贸有限公司年处理10万吨褐煤提质项目已经开工建设，计划投资1000万元。积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设。2024年度第一批3个项目已完工，总投资211.7万元，拨款进度100%，分别为：金所街道金所社区金所大沟修复工程，金所街道天生社区天生村和美乡村建设，草海子社区额秧村小宝地易地搬迁点蚕桑文化体验展示点二层建设项目。第二批1个项目：寻甸县2024年金所街道抗旱应急及维修养护饮水工程，总投资19万元，已完工，拨款进度100%。2024年东西部协作项目—金所街道草海子社区花卉基地建设项目，总投资额1000万元，已累计拨付773万元，预计于2024年11月20日前竣工。金所街道新田小学、海子小学新建教学楼项目，总投资375万元，项目已投入使用。

（五）乡村振兴持续发力。全力开展防返贫预警工作。按季度组织开展脱贫人口及监测对象收入信息核实录入工作，常规开展每月防返贫预警排查工作，做实脱贫人口及监测对象动态管理，新识别突发严重困难户10户45人，监测对象消除风险8户26人；全面核实修改、标记省市县反馈问题数据12000余条。抓实“四个一批”整改工作。天生草莓冷库和加工车间实行清单式管理，天生社区草莓冷库建设项目和天生草莓冷库加工车间建设项目2个项目，已于6月4日改造完毕投产运营，预计增加300个工作岗位，联农带农有效增强。落实光伏发电收益分配。建立光伏发电收益统计和分配明细台账，指导受益社区对接街道资金管理中心支出报账。草海子、摆宰、清海、新田、张所5个受益社区共完成核发收益资金43.12万元，累计结余资金55.41万元。做好小额贷款工作。申报贷款总户数103户502万元，经信贷部门审核通过放款73户353万元，贷款完成率27.2%。

（六）生活环境逐步改善。抓好农村人居环境整治提升工作。完成户厕改造200户，公厕改造建设5座；建成绿美村庄6个，建设绿美庭院514户，完成泽铁、竹沟两个社区“万村千乡”示范村申报。抓实日常环卫工作。积极推行垃圾分类，抓好公路沿线垃圾清理，落实责任区卫生包保制度，全力清理违法广告200余条，拆除非法粘贴布标40余条，整治“五堆”100余户，全年预计清运生活垃圾7000余吨。加快推进环保相关项目建设。潘所村、栽开村污水管网工程及南磷小区污水收集工程，潘所海截污应急工程完工运行，潘所海水质开始好转。认真落实河湖长制工作要求。开展专项清河行动12次，日常河长巡河30余次，清理河道、水库垃垃圾、杂物50余吨，完成河道图斑核查整改4宗。完成水库日常维修养护5座。加大森林资源保护力度。完成年度森林病虫害夏季日常巡护普查工作，普查面积29625亩，积极推进材线虫疫病疫情的外业调查工作；开展义务植树7.5万株；查处滥伐林木案件1宗，擅自开垦林地1宗，擅自开垦林地和草地案件5宗。

（七）社会大局保持稳定。严格落实安全生产责任制。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动方案，健全完善应急管理体制，强化宣传教育，深入开展安全生产大检查，对辖区内风险隐患，重点对危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、人员密集场所等行业领域进行了排查治理，检查生产经营单位55家（次），排查一般安全隐患83项，整改83项，整改率达100%。严抓食品安全监管。结合日常监管、双随机工作，完成餐饮服务及食品销售单位风险等级评定，制定餐饮服务日常监管任务248个；积极配合县局和第三方检测机构开展食品安全监督抽检工作；突出预防野生菌、草乌附子中毒、制止餐饮浪费等食品安全宣传，常态化转发食品安全宣传信息及预警公告，向市场主体发放长江禁捕、禁烟、制止餐饮浪费等宣传画，发布食品安全宣传视频。全力抓好护林防火工作。加强森林防火日常巡查，查处森林防火高火险区违规野外用火案件14宗，行政处罚2800元，全年未发生重特大森林火情。抓实防汛抗旱工作。成立防汛工作领导小组，安排部署水库、坝塘值班人员，做到一库一人，不定期对辖区内的水库、坝塘进行巡查，对所有地质灾害点进行实地核查并安排专人巡查。积极回应群众诉求。投资39.4万元，建设30m³蓄水池1个，推动解决摆宰社区格模村建设因地质滑坡存在安全隐患问题；建设取水坝、安装相应管道，解决小新村因旱缺水，以及张所社区水质不达标问题；安装管道，解决大平滩村、马嘎村因季节性缺失问题；争取12月底前完成小多姑社区及张所小新村饮水工程。推动农业用水综合改革。共收取农业水费100余万元，争取农业水费专项资金5万元用于金所村渠道清淤工作。落实耕地流出问题整改恢复工作。整改恢复2023年度永久基本农田流出面积为12.85亩，一般耕地流出面积45.29亩，已完成异地补足面积104.99亩；积极推进2024年度耕地流出问题排查整改工作，预计于12月底整改完成。抓好综治维稳工作。全年收到群众来信来访41次，办理答复41次，化解民间矛盾纠纷156起。

（八）社会民生协调发展。抓好城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险收缴工作。城乡居民基本医疗保险缴费人数35085人，激活领取电子医保卡23520人；全年完成城乡居民养老保险新参保录入56人，续费3562人，到龄补缴605人；完成城乡居民养老保险待遇领取生存认证12560人，职工养老保险扩面增效32人。深入推进农村劳动力培训和转移就业工作。完成金所街道农村劳动力更新24181人，其中建档立卡劳动力3868人，新增转移劳务收入1805.06万元。接待政策业务咨询456人次；为256名求职者提供就业服务。完成农村劳动力技能培训143人，引导培训1160人。努力抓好就业和再就业工作。办理就业登记及失业登记258人；为258人提供就业指导，为115人提供职业介绍；为20名创业者发放两项贷款20笔400万元，带动就业45人；持续做好就业扶贫车间的跟踪服务工作。认真抓好劳动监察工作。对辖区内用工企业进行四次执法检查，深入企业进行防诈骗普法宣讲2次；上半年受理劳务纠纷3起，解决劳务纠纷2起。有力推进计划生育工作。深入开展计划生育政策法规和全面三孩政策的宣传教育，推动计划生育家庭奖优免补，加强流动人口管理；完成计生家庭意外保险86950元，完成率101.22%。全力保障和促进教育公平。常态化开展控辍保学核查，义务教育平均日常考勤完成率达99.5%以上。全面落实国家资助政策，规范发放学生资助金。做实低保与临时救助。新纳入农 村低保58户70人，城市低保2户2人，新增加特困供养人员7人，发放救助金528185元；发放经济困难老年人服务补贴378人次 1.89万元；走访探视困难老人648人次，探访关爱留守儿童、困境儿童128人次。大力开展文化综合服务。做好文化信息资源共享工程村级服务点运行维护，指导开展相关活动47次，指导村级农家书屋开展读书活动12次，落实大型文艺演出活动8场；做好文化开发工作8次、“文化进万家”工作23场；组织辖区文艺队参加县级甸沙花山节、六哨立秋节山歌对唱、寻甸县立秋节文艺展演；积极上报新闻、扩大宣传力度共60期。

（九）党风廉政常抓不懈。压实廉政工作责任。严格落实党工委主体责任、党工委书记第一责任人责任，制定《2024年金所街道党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，健全完善党风廉政建设工作制度召开专题研究党风廉政建设工作党工委会议2次、责任制汇报1次，完成2023年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改。坚持监督执纪追责。开展各类监督检查90余次，开展谈心谈话50次，发现问题24个，督促整改完成24个，发现并整治群众身边不正之风和腐败问题10个；收到巡察反馈问题相关责任人进行追责问责，立案查处3件3人，1人给予诫勉处理，1人给予政务警告处分，1人给予党内警告处分。

（四）部门管理制度

金所街道依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》等财经法规及相关规定，制定了《金所街道议事规则和工作运行规程（试行）》、《金所街道办财务管理制度》、《金所街道办日常财务管理工作手册》、《金所街道公务接待管理制度(试行)》、《金所街道差旅费管理办法（试行）》、《金所街道财产物资管理制度》、《金所街道机关食堂管理办法（试行）》、《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》等，持续建立健全内部管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源情况。

县财政局按照县人代会批准的预算，2024年初下达金所街道部门收入预算数为2346.42万元、决算数为4612.75万元，年初结转和结余资金127.66万元，全年收入总计为4740.41万元。

2.资金使用情况。

2024年末支出决算数为4689.68万元，其中：一般公共服务支出1377.02万元，国防支出1万元，文化旅游体育与传媒支出48.45万元，社会保障和就业支709.21万元，卫生健康支出129.26万元，城乡社区支出90.76万元，农林水支出1890.55万元,住房保障支出114.77万元，灾害防治及应急管理支出2万元，其他支出34.81万元；2024年收入总计为4740.41万元，年末结转和结余资金50.74万元。

三公”经费支出情况。金所街道持续加强财务管理工作，转变工作作风、勤俭节约，不断规范公务接待行为、压缩公务接待活动。2024年度“三公”经费全年预算为24.5万元，支出决算为6.11万元，为预算的24.94%；比2023年减少20.54万元、降低77.07%。其中：因公出国（境）费无年初预算，支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费全年预算为4.93万元，决算为4.93万元（为预算的100%），比2023年减少18.37万元、降低78.84%；公务接待费年初预算为20万元，支出决算为1.18万元，为预算数的5.9%。

（六）政府采购情况

2024度未单独批复下达金所街道采购预算，组织完成的政府采购范围内的10.46万元采购项目均为日常办公零星采购、采购资金从街道一般运转经费中调剂使用，项目均通过云南省财政厅“政采云一站式政府采购云服务平台”完成网上申报、审批、采购、履约验收、完成备案、资金支付等工作，全部合同金额均授予中小微企业，采购资金由寻甸县财政局国库集中支付中心直接支付。

（七）资产情况

截止2024年12月31日，金所街道资产年末原值为1093.97万元，其中：土地、房屋及构筑物年末原值为781.27万元，通用及专用设备年末数原值241.52万元，图书年末原值为4万元，家具、用具、装具及动植物年末原值为41.27万元，无形资产年末原值为25.92万元。固定资产年末原值较上一年增加23.81万元，主要原因是2024年街道部分单位为适应工作发展需要，购置新增了一些办公设备及家具。

街道各部门严格执行《寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准》、《寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置管理办法》、《金所街道办财务管理制度》、《金所街道办日常财务管理工作手册》、《金所街道财产物资管理制度》及《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》等，办公设备、办公家具等资产根据工作需要进行配置和处置，相关资产的审批、购置、使用和处置等程序规范。

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

2024年，金所街道紧紧围绕县委、县政府的决策部署，立足于全年目标完成，进一步坚定发展信心，抢抓发展机遇，提升既定工作措施，强力推进各项重点工作，圆满完成了各项目标任务。全面抓好全年工作，责任重大、意义深远。明确工作目标、干好全年的工作，对于街道统筹城乡发展，持续推进乡村振兴工作，实现经济社会又好又快发展具有十分重要的意义。在县委、县政府的领导下，宣传贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定，认真履行社会管理、经济发展、公共服务、基层建设等社会公共服务职能，团结带领广大干部群众，统筹抓好街道政治、经济、文化、党风廉政、社会民生、乡村振兴、基层党建、综治维稳（平安建设）、意识形态、统一战线、政府信息公开和生态文明建设等工作，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以产业培育带动经济增长促进社会发展，以招商引资招引企业主体推动项目落地，以“当好排头兵”转作风提效能促进工作落实，高质量推动产城融合发展；扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保各项工作取得重大进展和明显成效，继续保持街道经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势，奋力谱写金所经济社会高质量发展新篇章。

（二）部门绩效具体目标计划

1.积极推进产业发展，提高经济发展质量。坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，围绕全县“55111”奋斗目标和街道年度主要经济指标任务，强化招商引资工作，以项目支撑产业，以产业带动经济，以经济带动“五位一体”全面发展，争取大竞赛跑在前，为寻甸高质量建设“五区一城”贡献新的力量。多元化发展产业，除传统种植业、养殖业外，积极发展冷链仓储物流、蚕桑、光伏农业、草莓种苗、种羊、稻花鱼等产业。保障煤磷化工企业正常运营，加工制造业接续萌芽，辖区产业发展多面开花、多点发力，持续为促进群众增收、壮大村集体经济注入鲜活动力。2024年，力争实现招商引资达2.5亿元以上，固定资产投资达2亿元以上。一般公共预算收入达2500万元以上，确保主要经济指标平稳增长。

2.统筹发展，助力乡村振兴。一是继续做好基础设施巩固提升。做好农村道路、饮水、农业基础设、乡村旅游、公共服务设施建设等项目规划申报。二是全力开展防返贫预警工作。按季度组织开展脱贫人口及监测对象收入信息核实录入工作，常规开展每月防返贫预警排查工作，做实脱贫人口及监测对象动态管理，三是建立完善乡村治理机制，持续推进普法强基，认真做好街道明责、赋权、扩能后续相关工作，逐步提高乡村治理水平。四是落实光伏发电收益分配。建立光伏发电收益统计和分配明细台账，指导受益社区对接街道资金管理中心支出报账。五是继续培育壮大草莓、蚕桑、花卉、经济林果、稻花鱼养殖等优势产业，积极引进适宜本地发展的龙头企业和农产品深加工企业，培育壮大本地新型农业主体，进一步提升带动作用、提高产品附加值，持续壮大农村集体经济

3.真抓实干，倾力改善民生。一是做实基本社会服务。全面落实完成医疗保险、养老保险参保工作，持续优化就业培训、文化、教育、卫生等领域的服务质量。有力推进计划生育工作。深入开展计划生育政策法规和全面三孩政策的宣传教育，推动计划生育家庭奖优免补，加强流动人口管理。全力保障和促进教育公平。常态化开展控辍保学核查，全面落实国家资助政策，规范发放学生资助金。做实低保与临时救助。二是强化民生兜底保障。以基本生活救助为基础，专项救助为拓展，急难救助为辅助，社会力量参与为补充，推进最低生活保障等各类社会救助制度的落实。努力抓好就业和再就业工作。办理就业登记及失业登记，认真抓好劳动监察工作。对辖区内用工企业进行四次执法检查，深入企业进行防诈骗普法宣讲。三是加强特殊人群关爱保护。推动创新探索“物质+服务”、“社工+志愿者”服务模式，加强对辖区内低保户、五保户、重病重残户、高龄独居老人、疏于照顾老人、留守老人及儿童等特殊群体的走访探视，从生理、心理、社会环境方面服务于特殊困难老人、困境儿童、低保户等，切实增强人民群众特别是广大民政服务对象的获得感、幸福感、安全感。四是强化应急管理，抓实防汛抗旱、防震减灾、森林防火等专项工作，切实保障人民生命财产安全。

4.强化执法，持续改善发展环境。一是加强执法培训，提高执法队伍的综合素质和行政能力，规范执法行为，优化服务环境，做到文明执法。二是推进问题整治。严格落实安全生产责任制。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动方案，健全完善应急管理体制，强化宣传教育，深入开展安全生产大检查，对辖区内风险隐患，重点对危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、人员密集场所等行业领域进行排查治理。以执法服务于经济社会发展、服务于群众安居乐业为原则，结合上级反馈或街道自查提出的问题以及工作开展中发现的隐患，对照权责清单，积极对影响街道正常生产、农民正常生活的乱象进行排查治理。特别是加快对2021年耕地保护督察及2018年以来土地违法违规问题整改工作，尽快推进问题清零。三是高度重视安全生产，在非煤矿山和煤磷化工企业监管、食品药品安全、道路交通安全、校园安全等领域持续发力，常态化推进相关监管工作，确保不发生重特大安全生产事故。四是加强环境整治。抓实日常环卫工作。积极推行垃圾分类，抓好公路沿线垃圾清理，落实责任区卫生包保制度，加快推进环保相关项目建设。潘所村、栽开村污水管网工程及南磷小区污水收集工程，推进潘所海截污应急工程完工运行，改善潘所海水质。加大森林资源保护力度，完成年度森林病虫害夏季日常巡护普查工作

5.从严管党治党，突出党建领航。加强政治建设。深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，按照省市县党建工作安排部署，不断拓宽和深化支部工作的新路子，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”，切实将党员干部职工思想和行动统一到党中央、省、市、县重大决策部署上。深入开展对党忠诚教育，通过党员重温入党誓词、过“政治生日”等政治仪式，深入开展主题党日活动，认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，严肃党内政治生活，严格落实党员领导干部双重组织生活制度。一是强化理论武装。坚持用新思想武装头脑。坚持深入学习思想，充分运用“主题党日”“学习强国”等载体，不断丰富理论学习方式方法。常态化、规范化开展党纪学习教育，进一步提升党员纪律意识、自我约束力。科学分析研判意识形态领域情况，把握国庆节、“七一”等重大时间节点，有效防范处置意识形态风险隐患，及时分析解决党员思想问题，严把政治方向关，开展意识形态风险点排查，加强网络意识形态工作，开展意识形态教育。二是加强党的全面领导。围绕街道中心工作，坚持系统思维，树立“一盘棋”思想，全面统筹推进年度目标任务，确保各项指标有序推进、全面达成。三是加强党风廉政建设。把廉洁干事作为开展工作的重要前提，加强对干部职工的廉洁教育和日常监督提醒，确保干事环境风清气正。四是认真贯彻落实寻甸“争当实干家”“整治太平官”工作要求，进一步严明日常工作纪律，大兴工作调研之风，积极推行“一线工作法”，逐步提升干部队伍精气神，营造主动干事创业的工作氛围。

四、评价思路和过程

（一）评价思路

构建并确认当年度部门整体支出的绩效目标框架体系→收集梳理部门内部管理制度、部门“三定“方案、目标责任考核结果、工作总结、预算批复、财政决算、自查情况等相关材料→分析确定当年度部门整体支出的评价重点和步骤→围绕部门整体支出绩效目标评价的指标体系逐一进行分析评价→汇总形成自评报告。

（二）评价目的

通过综合全面的分析，客观评价部门在整体支出中的投入与产出、决策与管理、规划与实际、计划与完成、监督与考核等方面取得的成绩和存在的不足，总结经验和做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出切实可行的改进建议和措施，不断推动财政资金的使用效益稳步提高。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《寻甸县财政局关于印发《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）、《寻甸县财政局关于印发《寻甸县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）、《寻甸县财政局关于印发寻甸县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）、金所街道收集整理的基础工作台账资料、评价小组工作人员通过现场调查（问卷）核实获得的相关资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸县金所街道部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

2024年，在县委、县政府的领导下，金所街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委“五区一城”发展定位、“55111”奋斗目标，坚持不懈抓好主题教育，加强党的领导，统筹发展与安全，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，切实“找差距，补短板，促提升”，抓实产业发展、抓牢招商引资、抓好项目建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，团结带领街道各族人民攻坚克难、努力奋斗，以更加务实奋进的姿态，有力推动街道经济和社会各项事业建设，人民生活不断改善，街道工作不断迈上新台阶、取得新成效。2024年度目标管理绩效考核（县级）等次为优秀。通过对《寻甸县金所街道2024年部门整体支出绩效评价指标体系》进行逐项评分，最后得分96.1分，部门整体支出绩效自评为“优秀”等次。

（二）具体绩效分析

金所街道绩效评价指标体系设部门决策、部门管理和部门绩效3个一级指标。

1.部门决策方面，设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过分析评价，金所街道编制了《国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《乡村振兴规划》和《产城融合发展规划》3部中长期规划，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标匹配，得2分；金所街道已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全一致，扣0.5分，得2.5分；已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但不够细化量化，扣1分，得2分。部门目标评价总分值12分，评价得分10.5分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过分析评价，金所街道职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；部门年度工作目标与部门职能相适应，得4分；部门年度具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室（站、办、所）岗位职责，得1分。部门职能评价总分值10分，评价得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过分析评价，金所街道部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制上报，经县财政局对进行审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得2分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班加点的现象，扣0.2分，得分0.8分；根据固定资产卡片账，金所街道台式办公电脑基本实现人均1台，办公资源基本能满足日常办公需要，配置基本合理，后期办公资源更新投入得到保障，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得1分。资源配置评价总分值8分，实际得分7.8分。

部门决策评价总分值30分，评价得分28.3分。

2. 部门管理方面，设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过分析评价，金所街道2024年支出决算数为4689.68万元，为年初县级下达预算数2346.42万元的199.87%，得1分；2024年项目支出预算执行率为100%，得4分；金所街道2024年度“三公”经费全年预算数为6.11万元，支出决算为6.11万元，为预算的100%；比2023年减少20.54万元、降低77.07%，“三公”经费控制率为22.93%(6.11/26.65)，得1分；金所街道根据预算执行情况及时按规定程序申请预算调整，并上报了预算追加材料，得1分。预算管理评价总分值7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过分析评价，金所街道依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》等财经法规及相关规定，制定了《金所街道议事规则和工作运行规程（试行）》、《金所街道办财务管理制度》、《金所街道办日常财务管理工作手册》、《金所街道公务接待管理制度(试行)》、《金所街道差旅费管理办法（试行）》、《金所街道财产物资管理制度》、《金所街道机关食堂管理办法（试行）》、《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》等，持续建立健全内部管理制度，财务管理制度健全，并得到有效执行，得1分；金所街道资金使用审批手续规范，重大资金支出经集体决策，预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控有效性方面，金所街道加强日常财务监督管理，财务人员按照相关财务制度认真审核支出单据，资金使用合法合规，得1分。财务管理评价总分值6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率和人力资源管理执行情况2个三级指标。经过分析评价，金所街道实际在职人数82人，比核定编制人数少18人，在职人员控制率为82%，得1分；金所街道制定了《寻甸县金所街道机关工作人员考核管理办法》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员进行考核，得1分。人力资源管理评价总分值2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过分析评价，金所街道依据《寻甸县国有资产管理办法》制定了《金所街道办财务管理制度》和《金所街道财产物资管理制度》，制度符合相关法律法规规定，得1分；金所街道固定资产在用率100%，得1分。资产管理评价总分值2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过分析评价金所街道制定了《寻甸县金所街道2024年度工作计划》、《金所街道办财务管理制度》、《《金所街道议事规则和工作运行规程（试行）》、《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》、《金所街道财产物资管理制度》、《金所街道集体产权制度改革工作实施方案》等，并得到了有效执行，得1分；政府采购采购项目均通过云南省财政厅“政采云一站式政府采购云服务平台”完成网上申报、审批、采购、履约验收、完成备案、资金支付等工作，采购方式及程序规范，得1分；在监督考核方面，金所街道将目标责任分解落实下达后，定期进行了监督考核，得0.8分。业务管理评价总分值3分，实际得分2.8分。

部门管理评价总分值20分，评价得分19.80分。

3.部门绩效分析

部门绩效设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立经济建设指标完成情况、政府采购项目完成率、社会管理工作完成情况、文化建设工作完成情况、生态文明建设工作完成情况、党风廉政建设责任制工作落实情况、基层党建工作完成情况、综治维稳（平安建设）及法治建设工作完成情况、意识形态、统一战线作落实情况和政府信息与政务公开、保密与档案工作、县长热线办理工作落实情况10个三级指标。

2024年，金所街道坚持以聚焦政治引领，旗帜鲜明夯实主体责任。一是筑牢政治忠诚。始终把党的政治建设摆在首位，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想指导街道一切工作，坚决贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党系列重要论述和党中央重大决策部署以及省委、市委、县委工作要求。二是强化组织领导。建立健全党建工作责任体系，全面压实党组织书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，形成党工委统一领导，党工委书记负总责，分管领导“一岗双责”，各级基层组织抓落实的工作格局。严格执行党工委会议事规则，严格落实党工委会议“第一议题”制度，坚持民主集中制和重大事项请示报告制度，促进“三重一大”等决策的科学化、民主化。三是压实主体责任。聚焦主责主业，率先垂范履行党建主体责任。2024年，党工委会议专题研究党内重大活动、重要工作10次，班子成员履行党支部挂钩联系职责，到支部讲党课、指导工作30余次，以党建工作部署会、推进会、专题会、培训会为抓手，以党建专题督导为措施，在强调“学”与“做”中同部署、同落实、同提升。四是加强纪律作风建设。以“三星三色”管理机制为抓手，强化对10个社区党组织书记“领头雁”教育管理。加强流动党员管理，以支部主题党日为载体，在流动党员返乡期间开展集中补课，强化流动党员组织意识。严肃稳妥处置不合格党员，2024年，共处分违纪违法党员13人，其中党内警告3人，严重警告6人，开除党籍2人，留党察看1人，戒勉处理1人。五是加强党管武装工作。把坚持深化党的创新理论作为党工委会议的“第一议题”、理论学习中心组学习的“第一主题”、党支部学习的“第一任务”，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神作为党员教育培训的首课、主课、必修课。全年召开党工委会12次，行政办公会9次，理论学习中心组集中学习8次，每周一组织街道全体干部进行交流学习52次，通过学习党章、党规及习近平总书记系列重要讲话精神，及时传达近期上级工作要求，安排当周重点工作，有效提升干部职工理论素养。坚持抓深抓细抓实“三会一课”、谈心谈话、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度落实，开展支部结对共建学习活动20余次，召开“大工委”联席会议2次，推动基层党组织党内政治生活规范有序。六是牢牢掌握意识形态主动权。年初，街道党工委书记与10个社区党委（党总支）书记、全体班子成员签订意识形态责任书，召开2次专题会议对意识形态工作进行分析研判，确保牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权、话语权。

聚焦经济发展，保障经济指标运行平稳。全年一般公共预算收入2822万元；完成固定资产投资25000万元，完成率100%；1-9月完成规模以上工业总产值513781万元，增速8.76%，预计全年规上工业总产值任务全面完成；完成招商引资37747万元，完成率为150%，同比增速为32%；新增个体工商户352户，新设立独资企业3家，个体工商户转企业4家，当前各类市场主体存量达3686户；农村居民人均纯收入24012.53元，较上年度增加4054.41元，增幅为20.31%。

加大产业发展力度，推动产业发展多元化。全年播种夏粮16700亩，总产2405吨；大春粮食作物40100亩，预计总产14918吨；种植绿肥及青饲料6500亩，蔬菜13150亩，中药材3200亩，花卉800亩；种植烤烟4200亩，预计收购1.25万担，产值约2216.89万元，均价35.39元；牲畜存栏7.56万头（匹、只），出栏8.16万头（匹、只），家禽存栏27.37万羽，出栏45万羽；肉类总产8047吨，产禽蛋6,5吨，产羊毛16.5吨，畜牧业产值26992万元、收入19165万元；此外，冷链仓储物流、蚕桑、光伏农业、草莓种苗、种羊、稻花鱼等产业逐步壮大，煤磷化工企业正常运营，加工制造业接续萌芽，辖区产业发展多面开花、多点发力，持续为促进群众增收、壮大村集体经济注入鲜活动力。

改善人居环境，提高居民生活质量。一是抓好农村人居环境整治提升工作。完成户厕改造200户，公厕改造建设5座；建成绿美村庄6个，建设绿美庭院514户，完成泽铁、竹沟两个社区“万村千乡”示范村申报。抓实日常环卫工作。积极推行垃圾分类，抓好公路沿线垃圾清理，落实责任区卫生包保制度，全力清理违法广告200余条，拆除非法粘贴布标40余条，整治“五堆”100余户，全年预计清运生活垃圾7000余吨。二是加快推进环保相关项目建设。潘所村、栽开村污水管网工程及南磷小区污水收集工程，潘所海截污应急工程完工运行，潘所海水质开始好转。三是认真落实河湖长制工作要求。开展专项清河行动12次，日常河长巡河30余次，清理河道、水库垃垃圾、杂物50余吨，完成河道图斑核查整改4宗。完成水库日常维修养护5座。四是加大森林资源保护力度。完成年度森林病虫害夏季日常巡护普查工作，普查面积29625亩，积极推进材线虫疫病疫情的外业调查工作；开展义务植树7.5万株；查处滥伐林木案件1宗，擅自开垦林地1宗，擅自开垦林地和草地案件5宗。

社会民生协调发展，保障社会大局和谐稳定。一是全力推进乡村振兴。开展防止返贫动态监测排查工作9次，新识别监测对象4户15人，及时更新监测数据。修改完善国办、省办系统反馈问题数据3000条。投入1698.12万元实施2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目7个。审核上报金所街道2024年乡村振兴项目13个。小额信贷审核通过并放款167户、801万元，贷款完成率100%；光伏收益资金5个受益社区落实分配126.53万元；完成春季学期“雨露计划”审报工作，补助126人、27.25万元。二是抓好城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险收缴工作。城乡居民基本医疗保险缴费人数35085人，激活领取电子医保卡23520人；全年完成城乡居民养老保险新参保录入56人，续费3562人，到龄补缴605人；完成城乡居民养老保险待遇领取生存认证12560人，职工养老保险扩面增效32人。深入推进农村劳动力培训和转移就业工作。完成金所街道农村劳动力更新24181人，其中建档立卡劳动力3868人，新增转移劳务收入1805.06万元。接待政策业务咨询456人次；为256名求职者提供就业服务。完成农村劳动力技能培训143人，引导培训1160人。三是努力抓好就业和再就业工作。办理就业登记及失业登记258人；为258人提供就业指导，为115人提供职业介绍；为20名创业者发放两项贷款20笔400万元，带动就业45人；持续做好就业扶贫车间的跟踪服务工作。认真抓好劳动监察工作。对辖区内用工企业进行四次执法检查，深入企业进行防诈骗普法宣讲2次；上半年受理劳务纠纷3起，解决劳务纠纷2起。四是文化、教育健康发展。常态化开展控辍保学核查，义务教育平均日常考勤完成率达99.5%以上。全面落实国家资助政策，规范发放学生资助金。做实低保与临时救助。新纳入农村低保58户70人，城市低保2户2人，新增加特困供养人员7人，发放救助金528185元；发放经济困难老年人服务补贴378人次 1.89万元；走访探视困难老人648人次，探访关爱留守儿童、困境儿童128人次。大力开展文化综合服务。做好文化信息资源共享工程村级服务点运行维护，指导开展相关活动47次，指导村级农家书屋开展读书活动12次，落实大型文艺演出活动8场；做好文化开发工作8次、“文化进万家”工作23场；组织辖区文艺队参加县级甸沙花山节、六哨立秋节山歌对唱、寻甸县立秋节文艺展演；积极上报新闻、扩大宣传力度共60期。五是加强和创新社会治理。金所街道2024年申报深化改革项目—金所社区精神障碍社区康复服务试点项目于2024年2月启动，投入资金10万元。其中：投入2.008万元建成“金所社区云康爱心驿站”作为服务精神障碍患者的服务占地并投入使用；投入7.992万元政府购买服务并服务金所社区、泽铁社区21名精神障碍患者及65位家属。目前投入精神专科及其他医务人员7人，购买社会工作者服务工作人员3人，购买服务人员经培训持证上岗人数3人。项目实施以来，开展直接服务人员培训21人次；开展小组活动2场次，个案服务157人次；与各精康部门合作开展入户探访服务10次；为21名纳入服务对象建立个人电子档案资料及个案服务电子档案资料；协助1位患者及1位患者家属申领最低生活保障金，协助2位患者家庭申请临时救助金12600元。

整坚持不懈抓治，严格落实安全生产责任制。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动方案，健全完善应急管理体制，强化宣传教育，深入开展安全生产大检查，对辖区内风险隐患，重点对危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、人员密集场所等行业领域进行了排查治理，检查生产经营单位55家（次），排查一般安全隐患83项，整改83项，整改率达100%。严抓食品安全监管。结合日常监管、双随机工作，完成餐饮服务及食品销售单位风险等级评定，制定餐饮服务日常监管任务248个；积极配合县局和第三方检测机构开展食品安全监督抽检工作；突出预防野生菌、草乌附子中毒、制止餐饮浪费等食品安全宣传，常态化转发食品安全宣传信息及预警公告，向市场主体发放长江禁捕、禁烟、制止餐饮浪费等宣传画，发布食品安全宣传视频。全力抓好护林防火工作。加强森林防火日常巡查，查处森林防火高火险区违规野外用火案件14宗，行政处罚2800元，全年未发生重特大森林火情。抓实防汛抗旱工作。成立防汛工作领导小组，安排部署水库、坝塘值班人员，做到一库一人，不定期对辖区内的水库、坝塘进行巡查，对所有地质灾害点进行实地核查并安排专人巡查。积极回应群众诉求。投资39.4万元，建设30m³蓄水池1个，推动解决摆宰社区格模村建设因地质滑坡存在安全隐患问题；建设取水坝、安装相应管道，解决小新村因旱缺水，以及张所社区水质不达标问题；安装管道，解决大平滩村、马嘎村因季节性缺失问题；争取12月底前完成小多姑社区及张所小新村饮水工程。推动农业用水综合改革。共收取农业水费100余万元，争取农业水费专项资金5万元用于金所村渠道清淤工作。落实耕地流出问题整改恢复工作。整改恢复2023年度永久基本农田流出面积为12.85亩，一般耕地流出面积45.29亩，已完成异地补足面积104.99亩；积极推进2024年度耕地流出问题排查整改工作，预计于12月底整改完成。抓好综治维稳工作。全年收到群众来信来访41次，办理答复41次，化解民间矛盾纠纷156起。

经过分析评价，经济建设指标完成情况得4分，政府采购项目完成率得1分，社会管理工作完成情况得4分，文化建设工作得2分，生态文明建设工作完成情况得2分，党风廉政建设责任制工作落实情况得2分，基层党建工作完成情况得2分，综治维稳（平安建设）及法治建设工作完成情况得2分，意识形态、统一战线工作落实情况得1分，政府信息与政务公开、保密与档案工作、县长热线办理工作落实情况得3分。部门产出评价总分值24分，实际得分23分。

（2）部门效果设立经济社会发展成效、脱贫及乡村振兴成效、农业产业收入情况、环保成效、农村劳动力转移收入和社会公众满意度6个三级指标。

通过对照金所街道2024年经济社会发展成效、脱贫成效、农业产业收入、环保成效、农村劳动力转移收入完成情况，经过分析评价，经济社会发展成效得5分，脱贫成效得4分，农业产业收入情况得2分，环保成效得3分，农村劳动力转移收入得2分；通过满意度问卷调查，满意度为96.67%，得2分。部门效果评价总分值18分，评价得分18分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。

经过分析评价，金所街道组织开展了服务人员业务培训、保密知识培训、乡村振兴工作知识培训等，不断提高干部职工自身的业务素质和知识水平，得3分；金所街道2024年度部门预算、部门决算、部门整体支出绩效自评报告在规定时间内已向社会公开，但各科（室）、下属单位等信息未实现全部共享，扣0.5分，得2.5分；金所街道充分利用现有资源，探索创新管理机制，并有一定的工作及产出效果得1.5分。部门可持续发展评价总分8分，评价得分7分。

部门绩效评价总分值50分，评价得分48分。

金所街道部门整体支出绩效评价总分值100分，评价得分96.1分，部门整体支出绩效评价为“优秀”等次。

六、主要经验做法

（一）合理编制部门中长期规划、目标明确，结合部门职能职责分解细化到各个部门，整体绩效目标设定与部门规划、职能及年度工作目标的一致性。

（二）紧紧围绕紧紧围绕县委“五区一城”发展定位、开展金所街道2024年工作目标任务，按照保进度、重质量、求实效的要求，统筹计划、全面推进各项重点工作，确保经济、社会、文化、生态、脱贫、党风廉政、意识形态等各项指标如期完成，人民生活不断改善，继续保持金所街道社会安定团结、经济活力四射的良好发展局面。

（三）根据职工在职在编人数、经费标准合理编制财政基本支出预算，加强预算执行监督管理。

（四）健全财务管理制度、规范财务行为，从积极分析往来款项形成的原因与现有状况并清理、加强国有资产管理入手，加强资金使用、国有资产、政府采购等日常管理工作，努力盘活国有资产，保障资金及国有资产的安全，不断提高资金使用效益。

七、存在的问题

（一）部分整体支出资金的安排和使用存在不可预见性，预算绩效目标设定与资金实际支出存在部分偏差。

（二）一般公共预算收入、固定资产投资、规上企业增加值等经济指标目标任务逐年递增，与此同时，支撑经济指标的税源挖掘相对困难，能够达到规上规模的企业引进相对困难，难以形成达到纳统标准的有效投资。

（三）部分企业安全生产投入不足，安全管理制度不完善，安全生产责任制落实不到位；部分从业人员安全意识淡薄，缺乏必要的安全知识和技能；在用火用电、烟花爆竹和危险化学品、建筑施工等方面，仍然存在不少安全隐患和薄弱环节；街道安全生产监管力量相对薄弱，专业监管人员缺乏，监管手段和方式有待创新。

（四）随着经济社会的不断发展，人民群众生活中的期盼和需求不断拓展，人民群众对政务服务工作的效率和水平提出更高要求，部门工作人员业务素养培训提升工作将列入街道议事日程，街道培训经费落实面临困难。

（五）街道承担的综合管理职能繁多，而工作经费相对不足，许多常态工作缺乏经费保障。

八、改进措施及建议

进一步完善公共预算管理，科学编制预算方案。进一步打造营商环境，畅通信息渠道、提升招商引资质量，严格落实减税降费政策，激发经济增长活力，不断拓宽税源渠道。进一步优化人居环境整治工作经费分配及使用方案，结合社区实际确定环境整治运作模式，同时通过形式多样的教育引导方式提高群众环境卫生意识。从紧张的运转经费挤出一部分、形成干部职工教育培训管理工作的常态机制，不断提高干部职工的服务热情和服务水平，切实了解群众需求、解决群众困难，提升人民群众对政务服务工作的满意度。积极向上建言献策、争取对重点工作给予专项经费保障。

附件1        

成本费用分析报告

一、经济性分析

（一）收入情况分析

金所街道依据现有在职在编人员情况并结合上年度目标任务完成及支出情况、2024年度工作计划等因素科学合理地进行预算编制。县财政局按照县人代会批准的预算，2024年初下达金所街道部门收入预算数为2346.42万元，全年预算数、决算数均为4612.75万元，年初结转和结余资金127.66万元，全年收入总计为4740.41万元。

（二）支出情况分析

2024年末支出决算数为4689.68万元，其中：一般公共服务支出1377.02万元，国防支出1万元，文化旅游体育与传媒支出48.45万元，社会保障和就业支709.21万元，卫生健康支出129.26万元，城乡社区支出90.76万元，农林水支出1890.55万元,住房保障支出114.77万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出2万元，其他支出34.81万元；2024年收入总计为4740.41万元，年末结转和结余资金50.74万元。

二、效率性分析

2024年，金所街道在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，客观总结2023年工作，认真分析存在的问题和不足，进一步厘清工作思路、捋顺工作清单、提振工作士气，立足新起点、展现新作为，加快推动街道高质量发展围绕寻甸“55111”奋斗目标和推动高质量建设“五区一城”建设的安排部署，突出党的创新理论武装，全面扩大“两个覆盖”、增强“两个功能”、发挥“两个作用”，持续巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，实施组织力提升行动，不断提高“五抓五促”工作质效，为主动融入和服务寻甸高质量建设“五区一城”战略目标提供了坚强的组织保障。有力推动各块工作扎实开展、迈上新台阶、取得新成效，全年各项目标工作任务高标准按时完成，街道经济社会发展取得了长足进步。

金所街道干部职工工资由县财政国库集中支付中心按月统一发放，商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他支出按预算进度执行；专项资金支出依据相关资金管理办法和项目施工进度款及时拨付，部门整体支出预算执行率为100%。

三、效益性分析

2024年金所街道围绕绩效目标和上级部门下达的各项工作任务团结一心、齐心协力、接续奋进、狠抓落实、攻坚克难，确保各项任务得以顺利完成，并取得良好的经济效益、社会效益和生态效益。

（一）经济效益

1.迎难而上稳增长，经济指标运行平稳。全年一般公共预算收入2822万元；完成固定资产投资25000万元，完成率100%；1-9月完成规模以上工业总产值513781万元，增速8.76%，预计全年规上工业总产值任务全面完成；完成招商引资37747万元，完成率为150%，同比增速为32%；新增个体工商户352户，新设立独资企业3家，个体工商户转企业4家，当前各类市场主体存量达3686户；农村居民人均纯收入24012.53元，较上年度增加4054.41元，增幅为20.31%。

2.多措并举抓产业项目，产业发展日趋多元。全年播种夏粮16700亩，总产2405吨；大春粮食作物40100亩，预计总产14918吨；种植绿肥及青饲料6500亩，蔬菜13150亩，中药材3200亩，花卉800亩；种植烤烟4200亩，预计收购1.25万担，产值约2216.89万元，均价35.39元；牲畜存栏7.56万头（匹、只），出栏8.16万头（匹、只），家禽存栏27.37万羽，出栏45万羽；肉类总产8047吨，产禽蛋6,5吨，产羊毛16.5吨，畜牧业产值26992万元、收入19165万元；此外，冷链仓储物流、蚕桑、光伏农业、草莓种苗、种羊、稻花鱼等产业逐步壮大，煤磷化工企业正常运营，加工制造业接续萌芽，辖区产业发展多面开花、多点发力，持续为促进群众增收、壮大村集体经济注入鲜活动力。

3.乡村振兴持续发力，全力开展防返贫预警工作。按季度组织开展脱贫人口及监测对象收入信息核实录入工作，常规开展每月防返贫预警排查工作，做实脱贫人口及监测对象动态管理，新识别突发严重困难户10户45人，监测对象消除风险8户26人；全面核实修改、标记省市县反馈问题数据12000余条。抓实“四个一批”整改工作。天生草莓冷库和加工车间实行清单式管理，天生社区草莓冷库建设项目和天生草莓冷库加工车间建设项目2个项目，已于6月4日改造完毕投产运营，预计增加300个工作岗位，联农带农有效增强。落实光伏发电收益分配。建立光伏发电收益统计和分配明细台账，指导受益社区对接街道资金管理中心支出报账。草海子、摆宰、清海、新田、张所5个受益社区共完成核发收益资金43.12万元，累计结余资金55.41万元。做好小额贷款工作。申报贷款总户数103户502万元，经信贷部门审核通过放款73户353万元，贷款完成率27.2%。

（二）社会效益

1. 广泛提供社会服务。抓好城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险收缴工作。城乡居民基本医疗保险缴费人数35085人，激活领取电子医保卡23520人；全年完成城乡居民养老保险新参保录入56人，续费3562人，到龄补缴605人；完成城乡居民养老保险待遇领取生存认证12560人。做实低保与临时救助。新纳入农村低保58户70人，城市低保2户2人，新增加特困供养人员7人，发放救助金528185元；发放经济困难老年人服务补贴378人次 1.89万元；走访探视困难老人648人次，探访关爱留守儿童、困境儿童128人次。

2. 教育、卫生健康发展。有力推进计划生育工作。深入开展计划生育政策法规和全面三孩政策的宣传教育，推动计划生育家庭奖优免补，加强流动人口管理；完成计生家庭意外保险86950元，完成率101.22%。全力保障和促进教育公平。常态化开展控辍保学核查，义务教育平均日常考勤完成率达99.5%以上。

3.坚持不懈抓整治，社会大局和谐稳定。一是严格落实安全生产责任制。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动方案，健全完善应急管理体制，强化宣传教育，深入开展安全生产大检查，对辖区内风险隐患，重点对危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、人员密集场所等行业领域进行了排查治理，检查生产经营单位55家（次），排查一般安全隐患83项，整改83项，整改率达100%。二是严抓食品安全监管。结合日常监管、双随机工作，完成餐饮服务及食品销售单位风险等级评定，制定餐饮服务日常监管任务248个；积极配合县局和第三方检测机构开展食品安全监督抽检工作；突出预防野生菌、草乌附子中毒、制止餐饮浪费等食品安全宣传，常态化转发食品安全宣传信息及预警公告，向市场主体发放长江禁捕、禁烟、制止餐饮浪费等宣传画，发布食品安全宣传视频。三是全力抓好护林防火工作，抓实防汛抗旱工作。加强森林防火日常巡查，查处森林防火高火险区违规野外用火案件14宗，行政处罚2800元，全年未发生重特大森林火情。成立防汛工作领导小组，安排部署水库、坝塘值班人员，做到一库一人，不定期对辖区内的水库、坝塘进行巡查，对所有地质灾害点进行实地核查并安排专人巡查。四是积极回应群众诉求。投资39.4万元，建设30m³蓄水池1个，推动解决摆宰社区格模村建设因地质滑坡存在安全隐患问题；建设取水坝、安装相应管道，解决小新村因旱缺水，以及张所社区水质不达标问题；安装管道，解决大平滩村、马嘎村因季节性缺失问题。推动农业用水综合改革。共收取农业水费100余万元，争取农业水费专项资金5万元用于金所村渠道清淤工作。五是抓好综治维稳工作。全年收到群众来信来访41次，办理答复41次，化解民间矛盾纠纷156起。

4.大力开展文化综合服务，促进乡村文化发展。做好文化信息资源共享工程村级服务点运行维护，指导开展相关活动47次，指导村级农家书屋开展读书活动12次，落实大型文艺演出活动8场；做好文化开发工作8次、“文化进万家”工作23场；组织辖区文艺队参加县级甸沙花山节、六哨立秋节山歌对唱、寻甸县立秋节文艺展演；积极上报新闻、扩大宣传力度共60期。

（三）生态效益

1.聚焦学习教育，思想铸魂淬炼忠诚信仰。一是深化党的理论武装。把坚持深化党的创新理论作为党工委会议的“第一议题”、理论学习中心组学习的“第一主题”、党支部学习的“第一任务”，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神作为党员教育培训的首课、主课、必修课。全年召开党工委会12次，行政办公会9次，理论学习中心组集中学习8次，每周一组织街道全体干部进行交流学习52次，通过学习党章、党规及习近平总书记系列重要讲话精神，及时传达近期上级工作要求，安排当周重点工作，有效提升干部职工理论素养。坚持抓深抓细抓实“三会一课”、谈心谈话、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度落实，开展支部结对共建学习活动20余次，召开“大工委”联席会议2次，推动基层党组织党内政治生活规范有序。二是开展党纪学习教育。扎实开展党纪学习教育，组织全体党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》，组织观看警示教育片1次，通报剖析违纪典型案例12次，注重用身边事教育身边人，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。班子成员撰写党纪学习教育交流发言搞12份，讲授专题党课12次。指导各党组织结合实际列出党纪学习教育计划安排，各党支部结合党的“六项纪律”，全面查找违纪风险点，检视在纪律教育、监督执纪等方面的不足。把遵规守纪刻印在心，内化为准则。三是抓牢意识形态工作。年初，街道党工委书记与10个社区党委（党总支）书记、全体班子成员签订意识形态责任书，召开2次专题会议对意识形态工作进行分析研判，确保牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权、话语权。

2.抓好农村人居环境整治提升工作，人居环境明显改善。一是全面加强人居环境整治。完成户厕改造200户，公厕改造建设5座；建成绿美村庄6个，建设绿美庭院514户，完成泽铁、竹沟两个社区“万村千乡”示范村申报。抓实日常环卫工作。积极推行垃圾分类，抓好公路沿线垃圾清理，落实责任区卫生包保制度，全力清理违法广告200余条，拆除非法粘贴布标40余条，整治“五堆”100余户，全年预计清运生活垃圾7000余吨。二是加快推进环保相关项目建设。潘所村、栽开村污水管网工程及南磷小区污水收集工程，潘所海截污应急工程完工运行，潘所海水质开始好转。三是认真落实河湖长制工作要求。开展专项清河行动12次，日常河长巡河30余次，清理河道、水库垃垃圾、杂物50余吨，完成河道图斑核查整改4宗。完成水库日常维修养护5座。

3.强化自然资源管控。一是加大森林资源保护力度。完成年度森林病虫害夏季日常巡护普查工作，普查面积29625亩，积极推进材线虫疫病疫情的外业调查工作；开展义务植树7.5万株；查处滥伐林木案件1宗，擅自开垦林地1宗，擅自开垦林地和草地案件5宗。二是全力抓好护林防火工作。加强森林防火日常巡查，查处森林防火高火险区违规野外用火案件14宗，行政处罚2800元，全年未发生重特大森林火情。三是落实耕地流出问题整改恢复工作。整改恢复2023年度永久基本农田流出面积为12.85亩，一般耕地流出面积45.29亩，已完成异地补足面积104.99亩。

（四）社会公众满意度

通过对50份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对金所街道工作开展情况比较满意，得分96.71分。

四、可持续性分析

金所街道作为寻甸县人民政府的派出机构，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定、政府的重要文件、重要会议、重大决策部署精神；履行社会管理、经济发展、公共服务、基层建设等社会公共服务职能。

在今后的工作中，将按照街道经济社会发展第十四个五年规划、乡村振兴规划、产城融合发展规划、年度计划和其他重大事项处置方案（意见、具体措施），提高财政基本支出和项目支出保障力度，加强队伍建设，全体干部职工每年至少接受一次业务或政策等培训；按照政府信息公开规定应当公开的预决算信息、绩效信息及其他信息及时公开，努力实现信息共享；建立长效管理机制和创新措施，组织干部团结带领各族人民群众，抓好街道政治、经济、文化、廉政、社会和生态文明建设，保证县委、县政府和上级部门交办的各项工作任务的顺利完成，持续保持街道经济社会发展的良好局面，社会和谐、经济发展、人民幸福。

附件2

部门职能分解及2024年工作完成情况

2024年，在县委、县政府的领导下，金所街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，认真对照年度目标任务，以开展“大讨论大竞赛”活动为主要抓手，切实“找差距、补短板、谋发展、促提升、见成效”，全力抓好项目落地和工作落实。

（一）组织建设强劲有力。强化党员干部理论武装。全年开展党员干部集中学习38次、交流研讨10人次。扎实开展集中性纪律教育。开展支部结对共建学习活动6次，开展理论学习中心组集中自学3次，集中研讨1次，班子成员撰写交流发言搞12份，讲授专题党课12次。抓实组织领导挂钩联系。班子成员履行党支部挂钩联系职责，到支部讲党课、指导工作30余次。加强组织队伍建设。完成社区班子中期评估工作，招录完成基层治理专干10名储备积极分子45名，目前吸收预备党员13名，预备党员转正10名，确定发展对象1名。

（二）经济指标运行平稳。全年一般公共预算收入2822万元；完成固定资产投资25000万元，完成率100%；1-9月完成规模以上工业总产值513781万元，增速8.76%，预计全年规上工业总产值任务全面完成；完成招商引资37747万元，完成率为150%，同比增速为32%；新增个体工商户352户，新设立独资企业3家，个体工商户转企业4家，当前各类市场主体存量达3686户；农村居民人均纯收入24012.53元，较上年度增加4054.41元，增幅为20.31%。

（三）产业发展日趋多元。全年播种夏粮16700亩，总产2405吨；大春粮食作物40100亩，预计总产14918吨；种植绿肥及青饲料6500亩，蔬菜13150亩，中药材3200亩，花卉800亩；种植烤烟4200亩，预计收购1.25万担，产值约2216.89万元，均价35.39元；牲畜存栏7.56万头（匹、只），出栏8.16万头（匹、只），家禽存栏27.37万羽，出栏45万羽；肉类总产8047吨，产禽蛋6,5吨，产羊毛16.5吨，畜牧业产值26992万元、收入19165万元；此外，冷链仓储物流、蚕桑、光伏农业、草莓种苗、种羊、稻花鱼等产业逐步壮大，煤磷化工企业正常运营，加工制造业接续萌芽，辖区产业发展多面开花、多点发力，持续为促进群众增收、壮大村集体经济注入鲜活动力。

（四）项目建设稳步推进。积极推进招商引资项目建设。年产800万套新能源光伏硅片、电池片、汽车锂电池、物流冷链聚丙烯泡沫包装盒项目正在建设中，总投资5000万元；寻甸富有农业有限公司新建蔬菜加工建设项目设备调试已经启动，总投资5200万元；金所华美万家购物中心项目已进入试运行阶段，总投资1000万元元；金所街道草海子社区上海宝熠花卉基地项目正在建设中，计划投资4100万元；云南晶纬矿业有限公司寻甸金所50万吨磷矿采选项目已开工建设，计划投资29316.33万元；寻甸锦晟源商贸有限公司年处理10万吨褐煤提质项目已经开工建设，计划投资1000万元。积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设。2024年度第一批3个项目已完工，总投资211.7万元，拨款进度100%，分别为：金所街道金所社区金所大沟修复工程，金所街道天生社区天生村和美乡村建设，草海子社区额秧村小宝地易地搬迁点蚕桑文化体验展示点二层建设项目。第二批1个项目：寻甸县2024年金所街道抗旱应急及维修养护饮水工程，总投资19万元，已完工，拨款进度100%。2024年东西部协作项目—金所街道草海子社区花卉基地建设项目，总投资额1000万元，已累计拨付773万元，预计于2024年11月20日前竣工。金所街道新田小学、海子小学新建教学楼项目，总投资375万元，项目已投入使用。

（五）乡村振兴持续发力。全力开展防返贫预警工作。按季度组织开展脱贫人口及监测对象收入信息核实录入工作，常规开展每月防返贫预警排查工作，做实脱贫人口及监测对象动态管理，新识别突发严重困难户10户45人，监测对象消除风险8户26人；全面核实修改、标记省市县反馈问题数据12000余条。抓实“四个一批”整改工作。天生草莓冷库和加工车间实行清单式管理，天生社区草莓冷库建设项目和天生草莓冷库加工车间建设项目2个项目，已于6月4日改造完毕投产运营，预计增加300个工作岗位，联农带农有效增强。落实光伏发电收益分配。建立光伏发电收益统计和分配明细台账，指导受益社区对接街道资金管理中心支出报账。草海子、摆宰、清海、新田、张所5个受益社区共完成核发收益资金43.12万元，累计结余资金55.41万元。做好小额贷款工作。申报贷款总户数103户502万元，经信贷部门审核通过放款73户353万元，贷款完成率27.2%。

（六）生活环境逐步改善。抓好农村人居环境整治提升工作。完成户厕改造200户，公厕改造建设5座；建成绿美村庄6个，建设绿美庭院514户，完成泽铁、竹沟两个社区“万村千乡”示范村申报。抓实日常环卫工作。积极推行垃圾分类，抓好公路沿线垃圾清理，落实责任区卫生包保制度，全力清理违法广告200余条，拆除非法粘贴布标40余条，整治“五堆”100余户，全年预计清运生活垃圾7000余吨。加快推进环保相关项目建设。潘所村、栽开村污水管网工程及南磷小区污水收集工程，潘所海截污应急工程完工运行，潘所海水质开始好转。认真落实河湖长制工作要求。开展专项清河行动12次，日常河长巡河30余次，清理河道、水库垃垃圾、杂物50余吨，完成河道图斑核查整改4宗。完成水库日常维修养护5座。加大森林资源保护力度。完成年度森林病虫害夏季日常巡护普查工作，普查面积29625亩，积极推进材线虫疫病疫情的外业调查工作；开展义务植树7.5万株；查处滥伐林木案件1宗，擅自开垦林地1宗，擅自开垦林地和草地案件5宗。

（七）社会大局保持稳定。严格落实安全生产责任制。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动方案，健全完善应急管理体制，强化宣传教育，深入开展安全生产大检查，对辖区内风险隐患，重点对危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、人员密集场所等行业领域进行了排查治理，检查生产经营单位55家（次），排查一般安全隐患83项，整改83项，整改率达100%。严抓食品安全监管。结合日常监管、双随机工作，完成餐饮服务及食品销售单位风险等级评定，制定餐饮服务日常监管任务248个；积极配合县局和第三方检测机构开展食品安全监督抽检工作；突出预防野生菌、草乌附子中毒、制止餐饮浪费等食品安全宣传，常态化转发食品安全宣传信息及预警公告，向市场主体发放长江禁捕、禁烟、制止餐饮浪费等宣传画，发布食品安全宣传视频。全力抓好护林防火工作。加强森林防火日常巡查，查处森林防火高火险区违规野外用火案件14宗，行政处罚2800元，全年未发生重特大森林火情。抓实防汛抗旱工作。成立防汛工作领导小组，安排部署水库、坝塘值班人员，做到一库一人，不定期对辖区内的水库、坝塘进行巡查，对所有地质灾害点进行实地核查并安排专人巡查。积极回应群众诉求。投资39.4万元，建设30m³蓄水池1个，推动解决摆宰社区格模村建设因地质滑坡存在安全隐患问题；建设取水坝、安装相应管道，解决小新村因旱缺水，以及张所社区水质不达标问题；安装管道，解决大平滩村、马嘎村因季节性缺失问题；争取12月底前完成小多姑社区及张所小新村饮水工程。推动农业用水综合改革。共收取农业水费100余万元，争取农业水费专项资金5万元用于金所村渠道清淤工作。落实耕地流出问题整改恢复工作。整改恢复2023年度永久基本农田流出面积为12.85亩，一般耕地流出面积45.29亩，已完成异地补足面积104.99亩；积极推进2024年度耕地流出问题排查整改工作，预计于12月底整改完成。抓好综治维稳工作。全年收到群众来信来访41次，办理答复41次，化解民间矛盾纠纷156起。

（八）社会民生协调发展。抓好城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险收缴工作。城乡居民基本医疗保险缴费人数35085人，激活领取电子医保卡23520人；全年完成城乡居民养老保险新参保录入56人，续费3562人，到龄补缴605人；完成城乡居民养老保险待遇领取生存认证12560人，职工养老保险扩面增效32人。深入推进农村劳动力培训和转移就业工作。完成金所街道农村劳动力更新24181人，其中建档立卡劳动力3868人，新增转移劳务收入1805.06万元。接待政策业务咨询456人次；为256名求职者提供就业服务。完成农村劳动力技能培训143人，引导培训1160人。努力抓好就业和再就业工作。办理就业登记及失业登记258人；为258人提供就业指导，为115人提供职业介绍；为20名创业者发放两项贷款20笔400万元，带动就业45人；持续做好就业扶贫车间的跟踪服务工作。认真抓好劳动监察工作。对辖区内用工企业进行四次执法检查，深入企业进行防诈骗普法宣讲2次；上半年受理劳务纠纷3起，解决劳务纠纷2起。有力推进计划生育工作。深入开展计划生育政策法规和全面三孩政策的宣传教育，推动计划生育家庭奖优免补，加强流动人口管理；完成计生家庭意外保险86950元，完成率101.22%。全力保障和促进教育公平。常态化开展控辍保学核查，义务教育平均日常考勤完成率达99.5%以上。全面落实国家资助政策，规范发放学生资助金。做实低保与临时救助。新纳入农村低保58户70人，城市低保2户2人，新增加特困供养人员7人，发放救助金528185元；发放经济困难老年人服务补贴378人次 1.89万元；走访探视困难老人648人次，探访关爱留守儿童、困境儿童128人次。大力开展文化综合服务。做好文化信息资源共享工程村级服务点运行维护，指导开展相关活动47次，指导村级农家书屋开展读书活动12次，落实大型文艺演出活动8场；做好文化开发工作8次、“文化进万家”工作23场；组织辖区文艺队参加县级甸沙花山节、六哨立秋节山歌对唱、寻甸县立秋节文艺展演；积极上报新闻、扩大宣传力度共60期。

（九）党风廉政常抓不懈。压实廉政工作责任。严格落实党工委主体责任、党工委书记第一责任人责任，制定《2024年金所街道党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，健全完善党风廉政建设工作制度召开专题研究党风廉政建设工作党工委会议2次、责任制汇报1次，完成2023年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改。坚持监督执纪追责。开展各类监督检查90余次，开展谈心谈话50次，发现问题24个，督促整改完成24个，发现并整治群众身边不正之风和腐败问题10个；收到巡察反馈问题相关责任人进行追责问责，立案查处3件3人，1人给予诫勉处理，1人给予政务警告处分，1人给予党内警告处分。

附件3

金所街道2024年部门整体支出绩效评价指标体系   （评分表）

附件4

寻甸县金所街道2024年部门整体支出绩效评价问卷调查统计报告（受益人群）

发出问卷:50份            收回问卷：50份              有效问卷：48份

附件5

工作底稿

附件6

金所街道2024年部门整体支出绩效目标表