云南寻甸产业园区管理委员会2024

年度部门整体财政支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：云南寻甸产业园区管理委员会部门整体支出绩效自评报告

部门名称：云南寻甸产业园区管理委员会            

评价机构：寻甸产业园区管理委员会自评小组    

2025年05月

目 录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3  评价指标体系

附件4  问卷调查报告

附件5  工作底稿

附件6 2024年寻甸产业园区管理委员会收入支出决算表（单位：元）

寻甸产业园区管委会2024年部门整体支出

绩效自评报告

寻甸县财政局：

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2025〕4号文件要求，我单位对2024年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

寻甸产业园区为昆明市委、昆明市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托寻甸县管理，机构规格为副处级。行使市级赋予权限和县级经济行政管理权限，统一领导和管理辖区内的党务和行政工作；负责园区招商引资工作，制定园区产业发展定位，招商引资计划并组织实施；编制并组织实施园区内的总体建设规划、产业发展和专项规划；审查、协助报批、报备在园区内的投资项目；负责园区内基础设施和公用设施的建设与管理，统筹辖区内经济社会和谐发展，推动寻甸县经济发展和社会进步。寻甸产业园区及内设机构采用扁平化两级管理体制，设置不超过5个副科级内设机构，设置有综合管理部、党群工作部、招商局、规划建设局、经济发展局、投资服务中心。核定行政人员编制数17人，事业编制人员10人，党工委书记由县委书记兼任，管委会主任由县长兼任。截止2024年末实有人员编制23人，其中：行政编制数14人，事业编制数8人。

寻甸产业园区所属事业单位为投资服务中心。由中共寻甸县委机构编制委员会关于成立寻甸特色产业园区投资服务中心的批复（寻编〔2019〕36号）批复成立。主要职能职责为：协助参与园区各种投资活动的初步洽谈和中介服务工作；为入园投资商提供招商引资政策咨询和园区信息服务，协调指导投资商办理企业入园所需各项手续的服务工作等。

(二)部门职能

寻甸产业园区为昆明市委、昆明市人民政府派出机构，主要职能是：

（1）全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委的各项决策部署，执行国家、省、市、县的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

（2）负责园区招商引资工作，制定园区产业发展定位、招商引资计划并组织实施。

（3）编制并组织实施园区内的总体建设规划，产业发展和专项规划。

（4）审查、协助报批、报备在园区内的投资项目。

（5）负责园区内基础设施和公用设施的建设和管理。

（6）负责园区企业的综合协调服务，负责园区投融资平台和服务体系建设。

（7）负责园区内国有资产监督管理，配合县级职能部门抓好社会事务、环境保护、安全生产监督管理等工作。

（8）负责与省、市、县有关部门的协调；领导和协调管理县直有关部门派驻园区机构；负责与园区所在乡镇（街道）的协调工作。

（9）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

一是抓规划引领，经济总量稳步提升。一是结合寻甸发展实际，持续优化园区“一园四片多组团”工业布局，完成《寻甸产业园区总体规划修编》。二是围绕“1+2”重点产业链,不断提升招商引资精准度，开展招商引资“一片、一图、一册”宣传，针对性地建立“客商库”和“项目库”，通过链主企业引荐、聘请“招商顾问”、敲门招商等方式，不断建强园区经济发展。今年以来，园区共洽谈项目约70个，成功签约项目30个，协议总投资额约37.59亿元，引进省外到位资金20.35亿元，其中10亿元项目1个（云南达翔新能源有限公司磷酸铁锂储能系统集成基地项目），亿元项目11个。三是紧扣年度目标任务，系统推动各项稳增长促发展政策的落实。2024年，园区帮助寻甸鸿瑞橡胶加工有限责任公司、云南荣澳铝业有限公司等10户企业升规纳统，规模以上工业企业年产值达88.5亿元，增速10.68%，规上工业企业税收达5.573亿元，其中一般公共预算收入完成2.083亿元，固定资产投资完成29.65万元，增速222.1%，工业固投完成20.14亿元，增速217.3%，各项经济指标持续向好。

二是抓结构优化，产业链条不断完善。一是围绕产业链关键环节和重点领域，按照“大项目—产业链—产业集群”的路径发展壮大园区特色产业链。通过英辉铝业、中化云龙、云海蓝光等“链主”企业，不断吸纳“链核”企业、“链上”企业加入，协同合作，进一步推动短板产业补链、优势产延链，传统产业升链、新兴产业建链。二是严格执行《寻甸产业园区入园项目和企业管理办法》，引进和培育优质企业，促进产业园区主导产业逐步集聚、产业链条得到延长，主导产业占比保持稳定。目前，园区铝产业集群初步型材，投产企业16户，产品涉及铝型材、铝单板、铝型门窗、铝塑粉、铝材保护膜，年产值达10亿元。新能源相关产业企业6户，光伏板组装企业、集中式光伏支架生产企业、输电铁塔生产企业、输配电设施设备生产企业、光伏组件包装材料生产企业陆续落地，今年新引进分布式光伏支架生产企业1户，年产值达2.59亿元，缴纳税收3000余万元。

三是抓营商环境，项目建设提质增效。一是将项目建设作为强园区之本，以营商环境建设为首任，全力为在园企业纾难解困。按照“一个项目、一名领导、一套专班、一个责任部门、一套方案、一抓到底”的“六个一”项目责任制，推动项目建设提速增效。二是持续深化园区领导班子挂钩联系服务企业制度，由项目挂钩领导“一包到底、全程护航”，全力以赴推进项目建设。今年以来，成功推动云南昆华实业、云南多多笑卫生用品有限公司等6个项目开工建设，推动昆明益明天下装饰材料有限公司、鸿瑞橡胶制品有限公司等10家企业建成投产并实现达产升规。三是围绕落户工业项目落地、开工、建设、投产、达效全过程、各环节，为投资企业提供全程“保姆式”服务，全力开展帮办代办，力促项目早建成、早投产、早达效。抓实“我为企业办实事”，全力为企业纾难解困。定期开展“我为企业办实事”系列惠企助企活动，着力解决项目推进、企业发展遇到的难题。截至目前，园区领导累计走访企业200余次，召开交办会、讲评会、现场办公会80余次，解决问题200余个，一大批历史遗留问题和现实问题得到解决。2024年计划针对铝产业、食品加工、家居建材等产业开展产品推介会2场次，吸引40余家企业及机构参加活动，为企业提供了展示、交流的大舞台，也通过整合不同企业的资源，实现了企业供需之间的精准衔接，助力本地企业快速发展。四是组建现代绿色工业产业发展项目工作组，由县级领导牵头园区26个重点项目，园区全体干部职工挂联企业及重点项目，统筹全县12个行业部门参与，目前云南中发能源有限公司褐煤提质项目已建成投产，康普斯顿动力电池系统、北大荒薯业集团马铃薯淀粉、广西万禾寻甸绿色低碳冷链物流园、中农批云南（寻甸）高原绿色蔬菜产地冷链加工集配中心综合产业园（一期）等重点项目正稳步推进，逐渐释放产能。

四是抓要素保障，发展质效更加趋优。一是按要求有序开展2024年度第一、二、三批次城镇建设用地组卷报批工作。完成云南科利欣环保科技有限公司、云南双塑塑业有限公司、云南昆华实业有限公司等16个项目供地，供地面积271.14亩,其中标准地出让6宗，标准地出让面积137.8965亩，标准地出让率为50.86%。建立低效工业用地信息数据库，对园区内的低效工业用地进行详细的信息登记，实行地块招商，引进新企业盘活低效工业用地。制定“一地一策”工作方案，通过转型升级、优化建筑功能、土地整合重组共建、协议收回、核实调查消除、置换盘活方式积极推动园区亩均效益产出率、批而未供、闲置用地整治工作。不折不扣推进2024年国家审计署审计非农问题及2019—2023年土地卫片纳入耕地占补平衡专项整治行动问题违法用地整改工作，其中拆除违法建筑1300余平方米，完成土地复耕面积156亩，盘活低效用地99.1亩，处置闲置土地169.488亩，整治违法用地42宗，1412亩，为优质项目落户提供了用地保障。二是不断夯实路、电、水、通讯网建设，为项目快速落地奠定坚实基础，羊街污水处理厂建设工程项目建成运行，完成园区市政基础设施维修养护工程。三是强化与税务部门的协调联动，加强对企业土地使用和税收缴纳情况的监管，防止企业闲置土地或者偷税漏税行为，持续优化园区发展质效。

五是抓安全环保，园区环境和谐稳定。一是安全生产工作扎实开展。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不定期带队深入挂钩企业一线，扎实开展安全生产大检查大排查，园区党工委、管委会专题研究部署安全生产工作3次，与157家建成投产企业签订安全生产责任书，组织辖区企业召开安全生产暨环境保护会议，开展安全生产日常检查80余次，督促企业整改各类问题隐患150余条，坚决守住安全生产底线红线，截至目前，园区未发生因工重伤、死亡、重大火灾及生产事故。二是环保工作强力推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，高质量完成关于长江经济带工业园区水污染防治专项行动省级核查问题整改方案的编制工作，开展金所、倘甸片区污水处理厂可研编制，完成金所片主干道区雨污分流工程、金所片区污水泵站提升改造、果马河应急治理及羊街集镇生活污水处理厂管道疏通工程，持续强化日常环保管理，努力营造整洁优美的园区环境，确保园区高质量可持续发展。三是综治维稳持续向好。截至目前，园区积极化解信访矛盾纠纷，按时办结“12345”热线交办事项35件。

六是抓党建引领，战斗堡垒更加牢固。一是落实全面从严治党主体责任，助推园区高质量发展，进一步健全完善党建工作制度，压实党建工作责任。二是扎实推进党纪学习教育，坚持“正风肃纪”，采取理论学习中心组学习会、“三会一课”等形式，全方位多层次学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》。今年以来，党工委班子成员带头讲授专题廉政党课2次，引领其他科级领导和党建指导员到联系党支部讲授党纪学习教育纪律专题党课11次。三是深入推进基层党组织建设，做好“两个覆盖”，全年审核通过拟发展党员9名，不断为园区非公有制经济注入新的活力。四是持续加强党风廉政建设，筑牢清正廉洁防线。制定党风廉政建设工作要点、目标任务分解方案、风险点及防控措施一览表，专题召开党风廉政建设和反腐败工作会议2次，开展警示教育5次，查找廉政风险点，细化具体措施，不断营造高效廉洁的干事创业氛围。五是强化宣传思想工作，把牢意识形态阵地，截至目前，共有50余条信息被《昆明日报》、掌上春城app等媒体采用宣传。

（四）部门管理制度

园区所有资金均严格按照《中华人民共和国预算法》、《新会计制度》及《寻甸特色产业园区管委会财务管理制度》执行，园区财务实行统一管理，由领导人员签字审批，资金支出实行国库集中直接支付及授权支付，财务核算做到收有凭、支有据，账实相符。一般经费开支须请示领导同意方可开支，大额经费开支由领导上会研究决定，办公用品一律由使用部局（中心）经报综合管理部专人负责人统一采购，严格按照政府采购模式进行采购，出差费用及公务接待报销严格按财政部门规定及标准执行，严格执行各项财务制度，独立核算，做到建设资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。

（五）部门资金来源及使用情况

1.2024年度预算资金安排落实情况

云南寻甸产业园区管理委员会2024年年初预算数为427.18万元，运转类工资及津贴补贴、人员经费等按照县财政要求参照2023年12月份工资花名册测算（工资及其他保险321.34万元，养老保险41.93万元，医保35.57万元，住房公积金31.32万元），与上年对比减少32.81万元，主要原因是2024年园区人员减少，故与上年对比预算数减少。

2.2024年度预算资金实际使用收支情况

2024年总收入为1,355.23万元，（其中：一般公共财政拨款收入为1,298.18万元，占总收入的95.8%，政府性基金财政拨款收入为0.00万元，占总收入的0.00%，其他收入为10万元，占总收入的0.7%，上年结余结转资金为47.05万元，占总收入的3.5%）；总支出为1,353.09万元，（其中：基本支出为411.92万元，占总支出的30.4%，项目支出为941.17万元，占总支出的69.6%，）与上年度对比：2023年总收入为1,422.10万元；2023年总支出为1,475.05万元，主要减少的原因是上年年其他收入有100.00万元，今年有10.00万元，故资金减少。

2024年年末结余结转资金2.14万元，其中财政预算拨款结余0万元，其他资金结余2.14万元，结转和结余资金为项目支出结转2.14万元，该笔资金是招商引资工作经费，用于园区招商引资费用。

（六）政府采购情况

寻甸产业园区管理委员会2024年无采购情况。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，云南寻甸产业园区管理委员会资产合计36,546.62万元，较2023年27,604.60万元相比增加8,942.02万元,固定资产84.15万元（固定资产原值84.15万元，累计折旧71.11万元，净值13.04万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程28,005.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元；与上年相比，本年资产总额增加8,942.02元，增长32.39%。增长的原因主要是在建工程寻甸产业园区羊街市政道路A线及6号路项目工程增加8,500.00万元，羊街污水处理厂设施工程增加476.00万元等。

二、绩效目标

（一）总目标

园区对照县委、县政府确定的各项目标任务，以工业转型升级为抓手，以基础设施建设为突破，全力以赴抓招商引资、稳工业、强基础、着力提升园区投资环境，全力打造云南省新型工业化产业示范基地。

（二）年度目标

2025年，寻甸产业园区将围绕县委“55111”奋斗目标，提振“竞标争先、比学赶超”的精气神，铆足干劲砥砺奋进，推动园区高质量发展，2025年力争园区规模以上工业增加值达5%以上，重点做好以下几项工作：

1.全力以赴拉动经济增长。一是强化经济运行调度。关注园区企业订单、产销情况，及时发现并解决问题，为企业发展提供优质服务。保障中化云龙、先锋化工等重点龙头企业开足马力饱和生产，推动亚龙铝业、福铝铝业等中小企业做大做强，云南中发能源有限公司、青蓝环保新材料、鸿瑞橡胶等规下企业等梯度入规，实现园区经济稳步增长。二是强化重点项目服务。做实专班推进服务，加大责任单位包保服务、协调力度，力促广西万禾农业寻甸绿色低碳冷链物流园等项目早日建设、投产、升规，为园区经济增长提供原动力。

2.提升园区承载能力。按照“五通一平”的标准，进一步完善园区道路、供水、排水、供电、通信等基础设施，重点推动金所建材家居组团、羊街片区林业产业园等市政道路建设。着力推进金所、羊街和倘甸等片区产城融合发展，完善园区生产生活服务配套设施，推进园区城镇化建设。同时加快推进园区项目用地、规划、建设等行政审批历史遗留问题化解工作。以云南艾家建筑材料有限公司、昆明日盛玻璃有限公司为重点，探索企业未批先建等行政审批历史遗留问题化解路径。

3.保持招商引资良好势头。聚焦园区主导产业，选准、细分领域，分行业按类别招商。结合“招商顾问”，围绕产业链关键环节和重点领域，做好“建链”“延链”“补链”“强链”招商工作，着力打通堵点、连接断点、畅通循环，持续推动招商新热潮，努力实现招商引资工作在往年的基础上稳中有升，促进金所、羊街、倘甸三个片区布局更加合理、产业更加优化，支持云南云海蓝光新能源科技有限公司等企业以商招商，拉长产业链条、形成产业集聚、做大产业集群。跟踪服务好志禾公司、寻甸林立方林业投资有限公司寻甸绿色低碳物流园项目，凌伟储能有限公司等重大项目。

4.扎实推进产业项目建设。一是对已签约未开工项目，坚持落地比签约更重要，主动服务、靠前服务，千方百计破解各项要素制约，最大限度缩短项目落地时间，全面推进北大荒薯业年产2万吨马铃薯全粉及年产5万吨马铃薯淀粉、寻甸碧水再生资源回收有限公司新建30000辆报废汽车拆解中心项目、云南盛氏木业有限公司生产线建设等项目开工落地，力争全年新开工项目10个以上。二是对已开工未投产项目，加大加密调度频次和力度，及时高效打通项目建设痛点难点，尽快形成更多实物工作量，云南多多笑卫生用品有限公司纸制品和卫生用品生产项目、云南昆华实业有限公司新建电线电缆生产建设等项目竣工投产，力争全年新投产项目10个以上。

5.对标对表优化营商环境。一是坚持问题导向。树牢“企业之事无小事”理念，对标一流营商环境，常态化落实领导班子挂钩联系服务企业机制，对企业反映诉求清单化，于细微之处为企业纾困解难，推动形成及时、长期、系统帮扶企业的工作机制。二是强化要素保障。多点发力完善基础配套，紧盯县委、县政府“五区一城”目标，加快完善文化、教育、医疗等功能性配套设施建设，促进园区提档升级。

6.持续加强党的建设工作。一是常态化做好党纪学习教育。把党纪学习教育融入日常、抓在经常，与“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日活动等密切结合起来，把“铁的纪律”真正转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。二是做好亮点打造。实行“全链条”帮扶指导。按照“调研—观摩—指导—培训—激励”模式，对新进企业非公党建工作实施全链条帮扶指导，联合党建指导员对企业硬件、软件等方面做好提升工作。三是继续扎实开展党风廉政建设。加强党员干部的廉洁自律教育，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，不断提高开发区党员干部的思想政治素质和遵纪守法意识。

（三）部门项目具体计划目标

（1）数量目标：寻甸产业园区羊街污水处理厂建设项目。

（2）质量目标：质量达标率达100%。

（3）进度目标：一季度完成20%，二季度完成25%，三季度完成30%，四季度完成25%。

（4）社会效益：评议在90%以上名次。

（5）经济效益：完善配套设施，为企业入驻园区奠定基础。

（6）生态效益：项目实施后项目区生态环境对比前期有所改善。

（7）可持续发展影响：项目实施后对项目区可持续发挥效益。

（8）社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度大于93%。

三、评价思路汇和过程

（一）评价思路：确认部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过了解部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：寻甸产业园区管理委员会根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《寻甸产业园区管理委员会内部控制基本制度》、《寻甸产业园区管理委员会预算管理制度》、《寻甸产业园区管理委员会财务收支管理制度》、《寻甸产业园区管理委员会采购管理制度》、《寻甸产业园区管理委员会国有资产管理制度》、《寻甸产业园区管理委员会建设项目管理制度》等文件执行。

（四）评价对象及评价时段：本次评价对象为寻甸产业园区管理委员会整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

根据寻甸产业园区管理委员会整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，寻甸产业园区管理委员会2024年度整体支出绩效评价得分97.5份，评定为“优秀”。

（二）主要绩效

寻甸产业园区管理委员会履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显，主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转及项目支出；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2.资金使用社会效益好。一是保障了寻甸产业园区管理委员会工作的顺利开展；二是进一步务实了园区基础设施建设；三是完成了县委、县政府交办的一系任务。

（三）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；绩效目标合理性，得3分；绩效指标明确性，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会年初预算人员编制基数按2022年12月实有在编人员22人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸产业园区管理委员会办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析：寻甸产业园区管理委员会2023年度基本支出预算指标总额459.99万元，用于园区人员工资，基本支出预算执行率达到100%，得1分；项目支出2023年本级财政下达预算指标项目支出预算执行率90%，得3分；寻甸产业园区管理委员2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加，随着园区发展趋势逐渐增强，招商力度也在大大增强，上级部门调研次数增多，故接待费用对比上年增加，得1分，预算调整情况，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分6分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸产业园区管理委员制定了《寻甸产业园区管理委员财务管理制度》、《寻甸产业园区管理委员公务接待管理制度》，经检查，寻甸产业园区管理委员各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸产业园区管理委员资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸产业园区管理委员预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸产业园区管理委员财务人员对单据审核后支付，每年对拨付施工单位资金进行核账，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析：寻甸产业园区管理委员实际在编人数22人，得1分；寻甸产业园区管理委员每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析：寻甸产业园区管理委员建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，但不够完善，得0.5分；寻甸产业园区管理委员固定资产使用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分1.5分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析：寻甸产业园区管理委员制定了《寻甸产业园区管理委员2023年度工作计划》、《寻甸产业园区管理委员2023年度重点工作方案》。在监督考核方面，寻甸产业园区管理委员业务管理制度健全，得1分，政府采购规范，得1分，监督考核完善，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。部门管理总评价分20分，评价得分18.5分。

3.部门绩效分析部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点项目完成情况、政府采购项目完成率、扶持补助资金兑现完成率、水污染应急处置情况、安全达标完成率、培训计划工作完成情况，任务考核完成率7个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会2024年完成率达到各项任务的100%，得3分；完成2024年各项工程计量工作，得3分；项目完成率100%，得2分；质量达标率，得3分；重点工作办结率，得3分；考核任务完成率，得3分。部门产出总评价分18分，实际得分17分。

（2）部门效果设立投诉信访降低率、社会保障覆盖率、生态修复治理有效性、享受扶持补助资金人员增长率、政策宣传知晓率、相关部门人员满意度7个三级指标。经过评价分析，投诉信访率降低，工作逐步完善，得3分；经济效益，得5分；社会效益，得5分；生态效益，得3分；社会公众或服务满意度，得5分。部门效果总评分21分，评价得分21分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸产业园区管理委员会进行了综合部业务培训，外出培训等，不断提高自身的业务素质，得2分， 2024年度部门预算已公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分42分。

寻甸产业园区管理委员会得分97.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

在以后年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

六、存在的问题

（一）部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不够到位。部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，过程管理和具体效果等，致使整体绩效评价依据不足。

七、改进措施及建议

（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（二）建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

云南寻甸产业园区管理委员会

                          2025年5月15日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸产业园区管理委员会依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（1）收入情况

2024年总收入为1,355.23万元，（其中：一般公共财政拨款收入为1,298.18万元，占总收入的95.8%，政府性基金财政拨款收入为0.00万元，占总收入的0.00%，其他收入为10万元，占总收入的0.7%，上年结余结转资金为47.05万元，占总收入的3.5%）；总支出为1,353.09万元，（其中：基本支出为411.92万元，占总支出的30.4%，项目支出为941.17万元，占总支出的69.6%，）与上年度对比：2023年总收入为1,422.10万元；2023年总支出为1,475.05万元，主要减少的原因是上年年其他收入有100.00万元，今年有10.00万元，故资金减少。

（2）支出情况

总支出为1,353.09万元，其中：基本支出为411.92万元，项目支出为941.17万元，与年初预算对比差额较大，主要增加的原因是寻甸产业园区羊街污水处理厂建设资金500万元，昆明市工业园区发展扶持专项资金264万元，2023年超收分成组织，工作经费60万元，故与预算差异过大。

2.效率性分析

寻甸产业园区管理委员会工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸产业园区管理委员会围绕目标责任开展工作，完善道路基础设施，加强招商引资，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

各级财政投入的资金，使我县基础设施的不断夯实、招商引资不断推进、服务水平不断提升，寻甸产业园区正逐步发展为带动寻甸县域经济发展的强大引擎。

（2）社会效益

完善园区市政路网系统，解决园区基础设施建设滞后局面，有效促进园区招商引资项目入驻，全面提升园区服务企业质量，进而加快园区工业经济及各项事业的发展。

（3）生态效益

寻甸产业园区管理委员加大道路基础设施建设，加大招商引资力度，大大改善了周边生态环境及缓解了村民就业压力。

（4）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸产业园区管理委员工作开展情况比较满意，得分99分。

4.可持续性分析

寻甸产业园区管理委员作为县政府工作部门，严格履行部门职责。对部门所应担负的道路建设及维护随时保持可持续性发展状态。

附件2

寻甸产业园区管委会

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，在县委、县人民政府的领导下，我局紧紧围绕年初确定的工作目标任务，积极适应新形势，勇于应对新挑战，真抓实干，攻坚克难，各项新的工作在新的起点上扎实推进取得了较好的工作成绩。现将工作情况报告如下：

（一）抓规划引领，经济总量稳步提升。一是结合寻甸发展实际，持续优化园区“一园四片多组团”工业布局，完成《寻甸产业园区总体规划修编》。二是围绕“1+2”重点产业链,不断提升招商引资精准度，开展招商引资“一片、一图、一册”宣传，针对性地建立“客商库”和“项目库”，通过链主企业引荐、聘请“招商顾问”、敲门招商等方式，不断建强园区经济发展。今年以来，园区共洽谈项目约70个，成功签约项目30个，协议总投资额约37.59亿元，引进省外到位资金20.35亿元，其中10亿元项目1个（云南达翔新能源有限公司磷酸铁锂储能系统集成基地项目），亿元项目11个。三是紧扣年度目标任务，系统推动各项稳增长促发展政策的落实。2024年，园区帮助寻甸鸿瑞橡胶加工有限责任公司、云南荣澳铝业有限公司等10户企业升规纳统，规模以上工业企业年产值达88.5亿元，增速10.68%，规上工业企业税收达5.573亿元，其中一般公共预算收入完成2.083亿元，固定资产投资完成29.65万元，增速222.1%，工业固投完成20.14亿元，增速217.3%，各项经济指标持续向好。

（二）抓结构优化，产业链条不断完善。一是围绕产业链关键环节和重点领域，按照“大项目—产业链—产业集群”的路径发展壮大园区特色产业链。通过英辉铝业、中化云龙、云海蓝光等“链主”企业，不断吸纳“链核”企业、“链上”企业加入，协同合作，进一步推动短板产业补链、优势产延链，传统产业升链、新兴产业建链。二是严格执行《寻甸产业园区入园项目和企业管理办法》，引进和培育优质企业，促进产业园区主导产业逐步集聚、产业链条得到延长，主导产业占比保持稳定。目前，园区铝产业集群初步型材，投产企业16户，产品涉及铝型材、铝单板、铝型门窗、铝塑粉、铝材保护膜，年产值达10亿元。新能源相关产业企业6户，光伏板组装企业、集中式光伏支架生产企业、输电铁塔生产企业、输配电设施设备生产企业、光伏组件包装材料生产企业陆续落地，今年新引进分布式光伏支架生产企业1户，年产值达2.59亿元，缴纳税收3000余万元。

（三）抓营商环境，项目建设提质增效。一是将项目建设作为强园区之本，以营商环境建设为首任，全力为在园企业纾难解困。按照“一个项目、一名领导、一套专班、一个责任部门、一套方案、一抓到底”的“六个一”项目责任制，推动项目建设提速增效。二是持续深化园区领导班子挂钩联系服务企业制度，由项目挂钩领导“一包到底、全程护航”，全力以赴推进项目建设。今年以来，成功推动云南昆华实业、云南多多笑卫生用品有限公司等6个项目开工建设，推动昆明益明天下装饰材料有限公司、鸿瑞橡胶制品有限公司等10家企业建成投产并实现达产升规。三是围绕落户工业项目落地、开工、建设、投产、达效全过程、各环节，为投资企业提供全程“保姆式”服务，全力开展帮办代办，力促项目早建成、早投产、早达效。抓实“我为企业办实事”，全力为企业纾难解困。定期开展“我为企业办实事”系列惠企助企活动，着力解决项目推进、企业发展遇到的难题。截至目前，园区领导累计走访企业200余次，召开交办会、讲评会、现场办公会80余次，解决问题200余个，一大批历史遗留问题和现实问题得到解决。2024年计划针对铝产业、食品加工、家居建材等产业开展产品推介会2场次，吸引40余家企业及机构参加活动，为企业提供了展示、交流的大舞台，也通过整合不同企业的资源，实现了企业供需之间的精准衔接，助力本地企业快速发展。四是组建现代绿色工业产业发展项目工作组，由县级领导牵头园区26个重点项目，园区全体干部职工挂联企业及重点项目，统筹全县12个行业部门参与，目前云南中发能源有限公司褐煤提质项目已建成投产，康普斯顿动力电池系统、北大荒薯业集团马铃薯淀粉、广西万禾寻甸绿色低碳冷链物流园、中农批云南（寻甸）高原绿色蔬菜产地冷链加工集配中心综合产业园（一期）等重点项目正稳步推进，逐渐释放产能。

（四）抓要素保障，发展质效更加趋优。一是按要求有序开展2024年度第一、二、三批次城镇建设用地组卷报批工作。完成云南科利欣环保科技有限公司、云南双塑塑业有限公司、云南昆华实业有限公司等16个项目供地，供地面积271.14亩,其中标准地出让6宗，标准地出让面积137.8965亩，标准地出让率为50.86%。建立低效工业用地信息数据库，对园区内的低效工业用地进行详细的信息登记，实行地块招商，引进新企业盘活低效工业用地。制定“一地一策”工作方案，通过转型升级、优化建筑功能、土地整合重组共建、协议收回、核实调查消除、置换盘活方式积极推动园区亩均效益产出率、批而未供、闲置用地整治工作。不折不扣推进2024年国家审计署审计非农问题及2019—2023年土地卫片纳入耕地占补平衡专项整治行动问题违法用地整改工作，其中拆除违法建筑1300余平方米，完成土地复耕面积156亩，盘活低效用地99.1亩，处置闲置土地169.488亩，整治违法用地42宗，1412亩，为优质项目落户提供了用地保障。二是不断夯实路、电、水、通讯网建设，为项目快速落地奠定坚实基础，羊街污水处理厂建设工程项目建成运行，完成园区市政基础设施维修养护工程。三是强化与税务部门的协调联动，加强对企业土地使用和税收缴纳情况的监管，防止企业闲置土地或者偷税漏税行为，持续优化园区发展质效。

（五）抓安全环保，园区环境和谐稳定。一是安全生产工作扎实开展。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不定期带队深入挂钩企业一线，扎实开展安全生产大检查大排查，园区党工委、管委会专题研究部署安全生产工作3次，与157家建成投产企业签订安全生产责任书，组织辖区企业召开安全生产暨环境保护会议，开展安全生产日常检查80余次，督促企业整改各类问题隐患150余条，坚决守住安全生产底线红线，截至目前，园区未发生因工重伤、死亡、重大火灾及生产事故。二是环保工作强力推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，高质量完成关于长江经济带工业园区水污染防治专项行动省级核查问题整改方案的编制工作，开展金所、倘甸片区污水处理厂可研编制，完成金所片主干道区雨污分流工程、金所片区污水泵站提升改造、果马河应急治理及羊街集镇生活污水处理厂管道疏通工程，持续强化日常环保管理，努力营造整洁优美的园区环境，确保园区高质量可持续发展。三是综治维稳持续向好。截至目前，园区积极化解信访矛盾纠纷，按时办结“12345”热线交办事项35件。

（六）抓党建引领，战斗堡垒更加牢固。一是落实全面从严治党主体责任，助推园区高质量发展，进一步健全完善党建工作制度，压实党建工作责任。二是扎实推进党纪学习教育，坚持“正风肃纪”，采取理论学习中心组学习会、“三会一课”等形式，全方位多层次学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》。今年以来，党工委班子成员带头讲授专题廉政党课2次，引领其他科级领导和党建指导员到联系党支部讲授党纪学习教育纪律专题党课11次。三是深入推进基层党组织建设，做好“两个覆盖”，全年审核通过拟发展党员9名，不断为园区非公有制经济注入新的活力。四是持续加强党风廉政建设，筑牢清正廉洁防线。制定党风廉政建设工作要点、目标任务分解方案、风险点及防控措施一览表，专题召开党风廉政建设和反腐败工作会议2次，开展警示教育5次，查找廉政风险点，细化具体措施，不断营造高效廉洁的干事创业氛围。五是强化宣传思想工作，把牢意识形态阵地，截至目前，共有50余条信息被《昆明日报》、掌上春城app等媒体采用宣传。

寻甸产业园区管理委员会将严格按照县委、县政府的总体部署和工作要求，进一步解放思想，开拓创新，加快发展，促进项目早投产、早见效，早日把产业园区建设成有一定影响力的、特色鲜明的省级工业园区。

               云南寻甸产业园区管理委员会

                           2024年5月15日

附件3：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸产业园区管理委员会2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

                          发放问卷:20份收回问卷：20份有效问卷：20份

附件5

工作底稿

附件6

2024年寻甸产业园区管理委员会收入支出决算表

单位：万元

云南寻甸产业园区管理委员会部门整体绩效目标表