寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年度部门整体支出绩效评价报告
项目名称:寻甸回族彝族自治县防震减灾局部门整体支出
部门名称:寻甸回族彝族自治县防震减灾局
评价机构:寻甸回族彝族自治县防震减灾局
2025年5月
目录
一、摘要
二、部门概况
(一)部门机构设置、编制
(二)部门职能
(三)部门工作完成情况
(四)部门管理制度
(五)部门资金来源及使用情况
(六)政府采购情况
(七)固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
(一)评价思路
(二)评价目的
(三)评价依据
(四)评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
(一)评价结论
(二)具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况表
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6寻甸县防震减灾局2024年项目预算、决算明细表(单位:元)
寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年度部门
整体支出绩效评价报告
为确实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作规范财政资金管理,提高财政资金使用效益。根据《寻甸县本级部门预算 绩效自评管理暂行办法的通知》(寻财绩〔2018〕9号)和《寻甸回族彝族自治县项目支出绩效评价管理办法》(寻财绩〔2020〕9号)文件要求,结合实际,县防震减灾局组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、有关账目,收集整理支出相关资料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
一、部门概况
(一)部门机构设置、编制
寻甸县防震减灾局属县政府直属事业单位,事业编制数10人,执行《新政府会计制度》,县财政一级预算单位,开展独立核算。截止2024年12月31日全局年末实有人数8人,其中在职人员8人。
(二)部门职能
1.贯彻执行国家和省、市有关防震减灾的法律、法规和规章制度,做好全县防震减灾工作。
2.负责拟订并组织实施全县防震减灾规划和计划,参与地震灾区重建计划的制定和实施。
3.负责建立、健全和管理全县地震监测预报工作体系,实施全省地震监测预报方案。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
4.负责全县建设工程抗震设防要求的综合管理,建立震灾预防工作体系。组织编制地震小区划,开展地震安全性评价工作。会同有关部门组织研究和防范地震次生灾害,组织开展水库地震和各类人工诱发地震的监测和研究工作。
5.完善和实施全县破坏性地震应急预案。会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,及时做出地震震情和灾情速报。会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。
6.宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针政策。组织开展防震、避震、自救互救科普知识和技能的宣传教育工作。
7.负责推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用,开展地震科学技术的交流,指导和管理本县地震宏观联络员工作。
8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
(三)部门工作完成情况
1.压实工作责任。紧紧围绕监测预报、震害防御和应急救援三大体系,切实扛牢县抗震救灾指挥部办公室职能职责。2024年1月5日,组织开展寻甸县2024年地震应急桌面推演,全面检验县、乡、村地震灾害123快速响应机制;5月9日,召开寻甸县2024年防震减灾工作联席会议,强化各部门间的应急协调联动处置能力;5月11日-17日,组织开展“5.12”全国防灾减灾日系列活动;5月份县委常委会和县政府常务会分别专题听取防震减灾工作汇报;6月6日组织开展“2024-平安寻甸”地震应急综合演练,切实提升基层应急能力。
指导各乡镇、企业、学校及相关单位开展本级地震应急演练,2024年以来各级各部门开展地震应急演练共160余场次。进一步修订完善《寻甸县2024年地震应急预案》《寻甸县地震灾害123快速响应机制》和《寻甸县应对一般及以上地震灾害快速反应总体工作方案》,并指导各级各部门制定和完善《应对一般及以上地震灾害快速反应工作方案》和《地震应急预案》。
2.提升应急能力。选派7名业务骨干(含乡镇4名)参加省、市地震部门组织的地震应急“第一响应人”教官培训,并取得教官资格证。对各乡镇(街道)地震应急“第一响应人”暨宏观联络员开展了2期共100余人次的培训,进一步提高基层应急响应能力;组织开展全县2024年度地震灾害防范应对准备工作自检自查,顺利完成省抗震救灾指挥部检查工作;加强应急避难场所建设管理。2024年在小江断裂带穿过的乡镇(街道)新增建成9个Ⅳ类地震应急避难场所。
3.实现地震预警终端学校全覆盖。在2023年完成全县中、小学校地震预警终端全覆盖的基础上,2024年持续推进公立、私立幼儿园预警终端全覆盖,并逐步向人员密集场所及承担应急职能的部门和单位进行推广运用。截至目前,全县已安装地震预警终端276台,实现全县所有学校及应急部门地震预警终端全覆盖,其中,由县防震减灾局向省、市地震部门争取地震预警终端190台,累计价值约200万元,其余通过单位自筹或企业资助解决。
4.做实做细监测预报、预警。严格执行24小时震情值班制度,加强值班值守;认真收集分析地震前兆数据,全面做好全县16个地震台站(观测站)管理维护,全年完成巡台2轮次,保障信息畅通,宏微观异常情况及时处理上报;切实加强全县22名宏观联络员管理,认真完成震情跟踪工作,完成《震情月报》12期,形成《2024年地震震情趋势报告》;
5.常态化开展EADS地震应急辅助决策系统操作演练。自建成地震应急辅助决策系统以来,我局依托“岗位大练兵、业务大比武”、“三会一课”“周例会”等活动,由全体干部职工轮流开展系统操作演练,进一步熟悉操作流程,不断更新完善基础数据,确保地震发生时能准确全面提供第一手资料。
6.深化地震灾害综合风险普查“一县一图”应用。一是注重“一张图”共享共用,将“一张图”共享给县级各相关部门和乡镇(街道),打破数据壁垒,实现资源互通;二是聚焦寻甸县经济社会高质量发展大局,积极推进“一张图”在支撑经济社会发展重大战略、重大工程建设等方面的应用;三是突出实战实效实用的导向,以“一张图”为支撑,着力推进防震减灾、基层应急能力建设。
7.扎实推进“两大工程”建设。全力配合省、市地震部门做好巨灾防范工程和中国地震科学实验场项目建设,一年来,开展踏勘选址80余次,协调相关部门对40个“两大工程”项目做好服务保障工作。截至目前,已完成25个科学实验场技术勘选工作,5个强震台升级改造工作,2个基本站改造工作,2个形变观测井建设工作及2个一般站标准化改造升级工作,其余项目由于选址确定时间较晚,相关工作正在有序推进中。
8.广泛开展地震科普宣传活动。利用“5.12”“11.6”等特殊时段,广泛开展地震科普知识“七进”活动,2024年共开展防震减灾科普宣传活动10场次,发放《防震避震常识》、《中华人民共和国防震减灾法》等各类宣传册10000余册;扎实开展“地震科普 携手同行”主题活动,组织参加省地震局主办的首届科学传播师主题班会作品征集活动,选送的作品被评选为“优良”等次,组织参加由市防震减灾局主办的“第六届昆明市中学生防震减灾知识竞赛”,寻甸代表队获“优秀奖”。
9.大力抓好固投工作,服务全县工作大局。2024年县级下达我局固定资产投资目标任务1000万元,截至2024年底,完成固定资产投资1100.338万元,完成目标任务的110%。
10.夯实党建基础,推动各项工作稳步前行。加强思想教育,深入开展主题教育、党纪学习教育,组织专题学习研讨10余场次,开展民主生活会、组织生活会2次,召开党员大会5次,支委会12次,党课4次;加强组织建设,完成新一届支委会换届选举工作,培养入党积极分子2名,开展谈心谈话20余次,“书记领办”完成学校地震预警终端全覆盖,累计安装276台;强化作风和制度建设,深入推进“清廉云南”建设,持续整治群众身边不正之风和腐败问题,常年保持“0”信访,开展“岗位大练兵、业务大比武”4场次,修订党建工作制度10余项。
(五)部门资金来源及使用情况
1.资金总体情况
全年收入181.07万元,其中一般公共预算财政拨款收入170.98万元,占总收入的94.4%,其他收入9.75万元,占5.4%。
2.资金收支具体情况
2024年度收入合计181.07万元。其中:财政拨款收入170.98万元,其他收入9.75万元。
全年支出181.07万其中财政拨款支出170.98万元,占全年支出的94.4%,其他支出9.75元,占全年支出的5.4%。基本支出为181.07万元,其中:人员经费支出155.06万元,公用经费8.41万元。项目支出7.51万元。
3.预算资金管理情况
(1)预算管理状况
寻甸县防震减灾局严格按照年初预算执行,预算管理到位,预算100%完成。
(2)制度建设及执行状况
严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单四签”程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
(六)政府采购情况
寻甸回族彝族自治县防震减灾局编制年初采购预算0万元,2024年政府采购0万元。
(七)固定资产情况
截至 2024年 12月31日,我单位资产总额223.85万元,较上年减少20%。负债总额 0万元 ,较上年减少0%。资产分为流动资产和固定资产,具体包括:银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县防震减灾局财务管理办法》、《寻甸回族彝族自治县防震减灾局工作制度》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求,建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
二、绩效目标
(一)部门总目标
贯彻落实国家和省、市有关防震减灾的法律、法规和规章制度;组织开展防震、避震、自救互救科普知识和技能的培训工作;建立健全和管理全县地震监测预报工作体系,实施全省地震监测预报方案;依法保护地震监测设施和地震观测环境;全县地震监测台站及信息系统建设和地震预报工作监督实施;编制实施全县地震预报方案和地震短临跟踪方案;制定、完善和实施全县破坏性《地震应急预案》;会同有关部门组建和培训灾害应急救援队伍,拟订紧急救援训练计划并组织实施;负责地震技术标准的贯彻实施和监督,承担建设工程抗震设防要求的综合管理和地震安全性评价相关工作;拟订并组织实施全县防震减灾规划和计划;负责地震科学技术研究及有关成果的推广应用;指导全县地震群测群防工作,参与城市建设规划的防震减灾决策工作,建立震灾预防工作体系;组织地震小区划编制、地震动参数复核工作。
(二)部门项目具体计划目标
1.开展好地震应急综合演练,做好防震减灾科普宣传“六进”工作;做好地震监测预报工作;
2.提升机关效能优化人力资源。建立常态化督办机制,提升机关服务能力;在综合管理部门和基础支持部门全面推行岗位管理。
3.落实党风廉政建设责任制,加强队伍建设,提高干部廉洁自律意识。利用广电大讲堂、微信平台、办公网等,抓好干部职工廉政教育,突出行业特点,落实“一岗双责”。
4.抓好党建工作,夯实基层党组织。完善党建工作制度,推进党群活动常态化,加大党务工作与业务工作融合力度。
5.核算成本,加强创收经营管理。完成全年财务收入目标,推行预算管理,确保收支平衡,制定“开源节流”工作管理办法,在抓好资金管理的同时,加强资产管理。一是预决算公开:寻甸回族彝族自治县防震减灾局按照政府统一部署,在规定时间内在县人民政府网站上进行了2024年度预算公开;二是加强资金资产管理:资产管理按照我单位制定的《寻甸回族彝族自治县防震减灾局国有资产管理办法》进行,建立了完整合规的固定资产台帐,合理有效使用固定资产,安全运行。
6.扎实推进意识形态和爱国卫生“七个专项行动”工作。
三、评价思路和过程
(一)评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
(二)评价目的。通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。
(三)评价依据
1.《中华人民共和国预算法》;2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号);3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(昆政办〔2013〕72号);4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔2016〕12号);5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》(寻财绩〔2019〕9号);6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》(寻财〔2019〕30号);7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》(寻财绩〔2020〕1号);8、部门中长期规划目标、相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。部门收入和支出结构;项目和资金管理情况;资金使用的节约性;资金使用效果等。
(四)评价对象及评价时段。评价对象为我局2024年全年支出情况,时段为2024年1月1日至2024年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
(一)评价结论
2024年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2024年度评价得分为95分,整体支出绩效为“优秀”。
(二)具体绩效分析
1.部门决策方面。制定了部门中长期规划目标,中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应。部门目标设定科学合理,部门职能划分明确。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标可衡量。
2.部门管理方面。预算配置控制较好,预算执行比较到位,“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降,本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.部门绩效方面。预算目标全部完成,促进我县防震减灾科普知识宣传持续深入开展,提升了民众的防震减灾意识;提升地震监测预报工作能力;加快地震救援应急队伍建设,群众满意度较高。
五、主要经验做法
严格控制,加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定,完善预算编制程序与管理制度,进行预算编制及财务资源配置,做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定,厉行节约,将预算支出按金额大小设立审批权限,并认真执行国家的相关法律法规。继续严格控制“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。
六、存在的问题
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2.工作经费短缺,许多专项工作没有工作经费。
七、改进措施及建议
1.细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围(包括政府采购预算)尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。
3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。
附件1
成本效益分析报告
1.经济性分析
寻甸回族彝族自治县防震减灾局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算,确保预算编制合理。
2024年度收入合计181.07万元。其中:财政拨款收入170.98万元,其他收入9.75万元。
全年支出181.07万其中财政拨款支出170.98万元,占全年支出的94.4%,其他支出9.75元,占全年支出的5.4%。基本支出为181.07万元,其中:人员经费支出155.06万元,公用经费8.41万元。项目支出7.51万元。
2.效率性分析
寻甸回族彝族自治县防震减灾局工资由县财政按月直接支付,商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行,预算执行率100%。工作完成方面,涉及防震减灾科普知识宣传、地震应急队伍建设、地震应急避难场所建设、地震监测预报工作开展、宏观联络员队伍建设等工作,均已按相关规定在年度内完成。
3.效益性分析
2024年寻甸回族彝族自治县防震减灾局围绕目标责任开展工作,完善措施,狠抓管理,确保各项任务得以顺利完成,并取得了一定的经济效益和生态效益,取得了较好的社会效益。
(1)经济效益
2024年全年完成完成固定资产投资0万元;
(2)社会效益
①防震减灾科普知识宣传深入民众,极大的提高人民群众的防震减灾意识;
②完成国家地震烈度速报与预警工程云南子项目寻甸仁德、倘甸基本站,陆哨基准站建设,提升了我县地震灾害速报工作;
③加强地震宏观联络员队伍建设,提升监测预报水平;
④加强地震应急队伍的培训管理工作,提升地震应急救灾能力。
(3)生态效益
对县城9个地震应急避难场所进行维护管理,对创建省级卫生县城建设起到了积极的作用。
(4)社会公众满意度
在全县范围内开展防震减灾科普知识“七进”活动、地震应急演练等活动,及大的提高了群众防震减灾意识,满意度高。
4.可持续性分析
持续开展防震减灾科普知识宣传和地震应急演练提升人民群众的防震减灾意识;开展地震应急演练提升地震应急救灾能力;加强地震监测预报项目建设,提升我县的地震监测预报水平。
附件2
部门职能分解及2024年度工作完成情况
2024年,在县委、县政府和市防震减灾局的正确领导下,县防震减灾局认真落实习近平总书记防灾减灾工作的重要指示,坚持以人为本、科学发展的指导思想,以抓党建为龙头,以抓防震减灾监测预报、震害防御、应急救援三大体系为重点,对照县委、县政府下达的目标任务和防震减灾工作实际,真抓实干,努力工作,切实做好防震减灾各项工作。现将2024年工作总结如下:
一、主要经济指标完成情况
县防震减灾局已超额完成固定资产投资任务。
二、重点工作进展情况
1.完成2024年度新建、改建、扩建的居民小区、大中小学校、医院、农村民居、重要交通生命线、电力、电信网络、水库大坝、危险化学品厂库、应急避难场所等建设工程设施抗震设防信息的首次采集工作;
2.完成全国自然灾害风险普查寻甸县地震危险源调查工作。
3.组织完成全县地震应急演练。2024年在全县各乡镇(街道)及学校已开展应急演练60余场次,参演人数35000余人次;通过演练进一步检验地震应急预案的实战性和可操作性,切实提高抗震救灾组织指挥部各成员单位之间的统筹协调能力。
三、常规工作开展情况
(一)认真做好地震监测预报工作。
1.抓好地震前兆数据分析处理。每天对地震前兆进行观测,采集塘子地下流体数字观测站数据进行分析对比,登录西南强震网,浏览周边地震信息,查看全县11个强震台站及塘子地下流体据观测站的巡检工作,保障信息节点的正常运行。
2.加强群测群防工作。一是加强“三网一员”管理,制定了《寻甸县“三网一员”管理规定》等管理制度,每月1日对全县地震宏观联络员点名,25日由宏观联络员报告本月情况;二是及时处理上报宏微观异常。
3.积极参加市局组织的震情会商。每月按时完成《寻甸县震情跟踪工作月报》,截止2024年12月31日,共完成报告12期;根据我县宏、微观前兆情况撰写《震情会商报告》,目前已完成2期《震情会商报告》;积极参加昆明市召开的季度震情会商会,依据省、市专家的会商意见,加强我县监测预报工作。
(二)认真做好应急救援准备工作。
1.修订完善各级各类地震应急预案。1月份重新修订印发了《寻甸回族彝族自治县地震应急预案》。同时,县抗震救灾指挥部其它成员单位也制订了各自的“地震应急预案”,全县所辖16个乡镇、街道办事处亦制定了本级预案,建立了纵向到底、横向到边,上下衔接、左右相联的地震应急预案体系。
2.加强地震应急准备工作检查。按照《昆明市抗震救灾指挥部防震应急办公室关于开展2024年度地震应急准备工作自查和联合检查的通知》要求,就抗震救灾组织架构、地震监测预报预警建设、应急基础和地震灾害风险综合能力建设、地震灾害应急救援能力、公众防震避险能力、舆情监控应急值班值守情况认真开展全县地震应急准备工作自检自查,并填写自检自查表及形成自检自查报告上报。为做好我县应急备震工作。
3.推进地震应急避难场所建设。县城现已建成九个地震应急避难场所,分别为河滨公园避难场、湿地公园避难场、体育馆避难场、民族团结进步广场避难场、寻甸县一中避难场、民族中学避难场、仁德二中避难场、仁德中学避难场、仁德一小避难场,现已配备应急供水、应急供电等基本的应急配套设施,各种标识标牌110块,可提供有效避难面积约为77.13万m2,可临时疏散26万人,可安置13.6万人。2月和8月份对我县Ⅲ类及以上地震应急避难场所标示标牌、功能设施、维修维护等情况进行检查,确保应急避难场所各项设施功能完好无损,工作运转正常。
4.加强地震应急救援志愿者队伍建设。建立健全了地震应急救援志愿者队伍管理制度,制定了《寻甸县地震应急救援志愿者队伍管理办法》、《寻甸县志愿者队伍装备管理规定》等志愿者管理制度等。目前,我县16个乡镇(街道)共组建地震应急救援志愿者队伍16支,救援队员1023人,7月收集更新了个人信息,并按标准配置了志愿者队伍公用、个人装备,实现了地震应急救援志愿者队伍乡镇全覆盖。
(四)深入基层开展防震减灾知识宣传活动。一是坚持开展常规宣传。充分利用“5.1中华人民共和国防震减灾法”颁布实施日、“5.12全国防灾减灾日”、“4.15国家安全日”“5.28科技周”、“6.02安全生产月”、“9.15全国科普宣传日”、“9.22全县法律法规宣传活动”等重要时间节点开展形式多样的防震减灾科普宣传活动;二是认真开展防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进农村、进家庭、进社区、进部队”等“七进” 活动。共计发放《中华人民共和国防震减灾法》、《防震避震常识》小折子,《农村民房建设抗震知识》小折子、《防震减灾知识》记事本、《地震应急自救互救手册》、抽纸等宣传图册20000余份、环保袋3000多个,接受群众咨询1500余人次,普及了防震减灾科普知识、提高广大民众防震减灾意识和地震应急防震避震、自救互救能力。
(五)党建指导业务工作水平再提高。
1.认真落实党建工作责任制。召开党建专题会议,学习上级党建工作文件精神,讨论研究党建工作;层层分解工作任务、目标,形成自上而下层层带动、自下而上逐级保障的工作链条和运行机制;完善党组议事制度,坚持民主集中制;细化落实责任,落实党组书记第一责任人责任,通过经常性谈心谈话、干部任职谈话等方式对班子成员落实管党治党责任进行了强调提醒。班子成员针对党建责任落实、日常工作开展情况进行督查检查和指导推动,努力做到工作管到哪里、党建责任就延伸到哪里。
2.丰富支部组织生活内容。坚持三会一课制度,开展“重温入党誓词”“传承红色基因”“学习改革期间先进人物事迹”“党员承诺践诺”等主题党日活动,有效的激发了广大干部活力,振奋了干部队伍的“精气神”。组织党员干部、青年志愿者参与扶贫复检等工作,让干部在实践中受教育,促行动。
3.切实加强党风廉政建设。强化责任领导,责任落实到位。组织召开党风廉政建设专题会议三次,进一步明确了党建责任和党风廉政建设主体责任事项、监督责任事项,推动了管党治党责任落地生根。强化监督,综合运用监督执纪“四种形态”开展日常监督检查。紧盯年节假期等重要时间节点,提醒教育大多数,重点放在关键少数上。综合运用诫勉谈话、工作调整等各种手段,发现苗头性问题及时提醒,密切关注不正之风新动向、新表现,严肃查处隐形变异的“四风”,确保中央八项规定精神落地生根,真正体现了对干部的严管厚爱,
4.切实加强纪律作风建设。坚决贯彻落实县委深化机关作风整顿优化营商环境决策部署。一是深入开展思想整训,积极组织学习,做到严在经常,抓在日常,确保学习教育形成常态,形成制度。二是是坚决贯彻落实中央八项规定精神,在坚持中深化、在深化中发展,对“四风”问题特别是形式主义、官僚主义“零容忍”,对隐形变异“四风”问题不放过。三是深入整治工作“粗、虚、空、懒、散、软”等现象形成良好的工作作风和机关作风。
5.切实加强思想意识形态工作。牢牢把握意识形态主动权,及时了解干部思想动态,摸清干部思想脉络,立足实际,确保干部思想高度稳定和集中统一。通过不定期的发送正能量文章、国家公开的新闻言论、警示案例等内容提高干部思想境界,起到教育引导广大干部职工严守纪律红线,警钟长鸣的作用。有针对性地做好党员干部思想政治工作。加强意识形态网络舆情的监控管理,强化互联网思想阵地建设和舆论引导。
附件3:
寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年部门
整体支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策(35分) | A1部门目标(12分) | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性(2分) | 2 | 部门(单位)中长期规划目标的设定情况;中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应。 | ①_x0001_ 制定了部门中长期规 划目标,得0.5分;②设定的部门中长期规划目标明确,得0.5分;③能够适应《寻甸县防震减灾事业发展“十三五”规划》,得0.5分;④能够与部门职能相适应,得0.5分。 | 部门中长期规划目标、县政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性(2分) | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定,得1分;②年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性(2分) | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配,视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性(3分) | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性(3分) | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能(10分) | A21部门职能的明确性与科学性(1分) | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学,是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分,得1分;②有“三定”文件,但职能描述不明确,得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清,得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性(4分) | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性(4分) | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作,部门职能 | ||
A24部门内设科室职责的明确性(1分) | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责,得0.5分;②具体职责明确,得0.5分。 | 内设科室职责文件 | ||
A3资源配置(13分) | A31基本支出预算合理性(2分) | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数,得1分;②根据基本预算标准进行编制,得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性(4分) | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理,得1分;②预算依据充分,得2分;③符合资金使用范围,得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料,访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性(2分) | 1 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长,视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性(2分) | 1 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足,得1分;②办公资源配置合理,得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性(3分) | 2 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配,对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分,每有一项重点项目因资金不足无法完成,按权重(3分)的1/3扣分,扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理(20分) | B1预算管理(7分) | B11基本支出预算执行率(1分) | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数:部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未达到的每低于1%扣0.1分,扣完为止。 | 基本支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率(4分) | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数:部门(单位)本年度项目支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,每低于1%扣0.2分,扣完为止。 | 项目支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公经费”控制率(1分) | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=(本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额)×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分,≥120%得0分,区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
B14预算调整情况(1分) | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整,得0.5分;②按规定程序进行预算调整,得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理(6分) | B21财务管理制度健全性及执行情况(1分) | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,0.25分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,0.25分;③相关管理制度是否得到有效执行,0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性(4分) | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,1分;③项目的重大开支经过专题论证,1分;④符合部门预算批复的用途,1分;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性(1分) | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性,包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施,得0.5分;②监控、监督措施执行有效,得0.5分; | 财务监控监督相关办法及条款,实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理(2分) | B31在职人员控制率(1分) | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分,有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况(1分) | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性,包括在编、派遣、临时员工的管理,包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件,得0.5分;②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核,得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理(2分) | B41资产管理制度健全性及执行情况(1分) | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,得0.25分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度是否得到有效执行,得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率(1分) | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分(1分)的5%,扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理(3分) | B51业务管理制度健全性及执行情况(1分) | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度,得0.25分;②相关管理制度合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性(1分) | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范,得满分;②采购方式、程序中每有一点不规范,扣0.5分,扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况(1分) | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果,得1分,缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效(45分) | C1部门产出(18分)(说明:该指标主要反映部门(单位)重点工作任务的完成情况。 | C11重点项目完成情况(10分) | 10 | 地震预警项目,防震减灾科普知识宣传“七进”活动,地震应急演练。 | 重点项目全部完成为满分,每一项不达标扣权重分(4分)的20%;三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况 |
C16政府采购项目完成率(1分) | 1 | 防震减灾科普宣传采购,单位办公用品采购。 | 防震减灾科普宣传采购,单位办公电脑采购政府采购项目的实施情况,按照权重分*完成率进行打分 | 政府采购项目实施情况资料 | ||
C17考核任务完成率(8分) | 8 | 达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 考核完成率=(考核达标实际工作数/计划工作数)×100%。考核达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到上级部门(或同级政府)目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分,未达到按权重进行扣分。 | 部门考核数与实际完成情况 | ||
C2部门效果(21分) | C21投诉信访降低率(3分) | 2 | 考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况。 | ①投诉信访降低率=(本年度投诉信访数-上年度投诉信访数)/本年度投诉信访数×100%,投诉信访降低率≤0得满分,超过按权重进行扣分;②每有一项部门有责投诉扣0.5分。 | 服务对象投诉信访情况 | |
C22地震应急演练开展情况(10分) | 10 | 考察地震应急演练情况、各乡镇乡级基层地震应急演练考核指标完成率达80%以上 | 考察地震应急演练覆盖程度各乡镇乡基层地震应急演练考核指标完成程度0-10分 | 项目完成效果 | ||
C23防震减灾科普宣传知晓率(8分) | 8 | 考察防震减灾科普宣传的力度和范围、基层公共文化服务法律法规的宣传范围。 | 考察群众对县防震减灾局现提供服务政策的知晓程度,知晓率≥80%得满分;知晓率<80%;按权重*知晓率评分 | 调研问卷 | ||
C3部门可持续发展(6分) | C31队伍建设情况(2分) | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训,熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训,酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况(2分) | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息,是否信息共享,用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分;②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享,得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况(2分) | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措,比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等,是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确,且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 96 |
附件4
寻甸县2024年度防震减灾局部门整体支出绩效评价调查问卷(受益人群)
发放问卷38份 收回问卷:38份 有效问卷:38份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 防震减灾局问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何? | A.经常到基层调研 | 10 | 38 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 0 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 0 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道? | A.多渠道反映 | 10 | 38 |
B.单一渠道反映 | 5 | 0 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈? | A.及时得到反馈 | 10 | 38 |
B.反馈但不及时 | 5 | 0 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何? | A.较好 | 10 | 38 |
B.一般 | 5 | 0 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理?(如事业单位登记、变更、注销等办理) | A.程序比较合理 | 10 | 38 |
B.程序基本合理 | 5 | 5 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便? | A.方便,高效 | 10 | 38 |
B.方便,效率一般 | 5 | 0 | ||
C.不方便,效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在机构管理方面做的如何 | A.经常开展 | 10 | 38 |
B.偶尔开展 | 5 | 0 | ||
C.不开展 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意? | A.非常满意 | 10 | 38 |
B.基本满意 | 5 | 0 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面(如党务、政务、办事程序、财务等方面)的评价如何? | A.非常满意 | 10 | 38 |
B.基本满意 | 5 | 0 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价? | A.非常满意 | 10 | 38 |
C.基本满意 | 5 | 0 | ||
D.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 3800 | 3800 | ||
有效问卷份数 | 38 | 38 | ||
问卷综合得分 | 100 | 100 |
附件5:
工作底稿
项目名称:寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年部门整体支出 | |
评价机构:寻甸回族彝族自治县防震减灾局 | |
指标解释 | 按照《附件3:部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由:参考附件3 | |
评价标准 | 指标标杆值:参考附件3 |
指标标杆值依据:参考附件3 | |
指标评分细则:参考附件3 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式,按照附件3的要求,整理好各个项目的基础工作台账,为绩效自评做好评价资料的数据来源,通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数,为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年目标责任完成情况较好,寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年工作目标管理考核二等奖。寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年度部门总体支出情况良好,目标责任基本完成。根据指标评价体系,本次绩效考核得分96分,评价结果为“优秀”。 |
指标得分:96分 |