项目名称：寻甸回族彝族自治县河口镇整体支出

部门名称：寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府

评价机构：寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府自评小组

2025年5月

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）固定资产情况

（七）政府采购情况

三、绩效目标

（一）总体目标

（二）部门项目具体计划目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6一般公共预算财政拨款收入支出决算表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县河口镇2024年部门整体财政支出绩效评价报告

一、摘要

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》和《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》的规定，河口镇对2024年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

河口镇设置行政机构5个、事业机构3个。部门实有人员编制100人，其中：行政编制31人，事业编制69人；2024年末在职在编实有87人，其中：行政人员32人，事业人员55人。

（二）部门职能

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

3.社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

4.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

5.党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

6.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用“林业站”“水务站”印章。

7.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

8.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（三）部门工作完成情况

在县委、县人民政府的领导和上级各部门的大力支持下，河口镇2024年工作取得了较好成绩。至12月末，各项工作目标任务完成情况如下：

一年来，我们深化思想认识，增强政治自觉，思想根基愈加坚定。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，发挥党委理论学习中心组、支部主题党日的载体作用，开展党委理论学习中心组集中学习8次，聚焦学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，开展宣讲10余场，受众2000余人，推动全会精神在基层走深走实、深入人心。精心组织开展党纪学习教育，坚持原原本本、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》等相关法规，准确把握党纪的基本内容和规定要求，通过集中学习、个人自学、专题讨论等多种形式，开展党纪学习教育集中学习8次，覆盖137个基层党组织，党组织书记讲授专题党课34次，领导干部讲授专题党课13次，引导全镇1360余名党员深入理解党纪的精神实质和核心要义，做到学深悟透、融会贯通。充分发挥镇党委总揽全局、协调各方作用，全力支持人大、政府、政协、纪委，依法规依章程履行职能，加强党对工会、共青团、妇联等群团组织的领导，提升党管武装工作质效，动员全镇上下唱响“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，凝聚起了团结奋斗的强大合力，有力确保了党中央和省委、市委、县委各项决策部署在河口镇落地生根、开花结果。

一年来，我们积蓄动能后劲，激活产业升级，经济发展趋稳利好。坚持大抓招商引资、大抓项目建设、大抓产业发展，扎实开展项目落地年和工作落实年活动，一二三产结构进一步优化。农业产业支柱地位更加稳固。全力推进土地卫片违法及耕地流出图斑整改工作，牢牢守住耕地保护红线，全年大春农作物总播种面积3.06万亩，小春农作物总播种面积2.15万亩，投入2579.23万元完成鲁撒格、海嘎、双龙等5个高标准农田建设；加速培育“烤烟+”综合体新业态，全年种植烤烟3.7万亩，实现产值1.9亿元、税收4230万元，进一步擦亮了河口“金叶子”招牌；大力发展畜牧养殖，糯基肉牛养殖示范基地投入使用，盘活4个肉牛养殖基地，全年完成肉类总产量8047吨，实现畜牧业综合产值3.14亿元，畜牧业收入2.23亿元。新能源产业支撑更加强化。引进寻甸乾润新能源投资建设竹园沟300兆瓦、石崖100兆瓦、梳山50兆瓦、白石岩45兆瓦光伏项目4个，积极推进申元新能源风电项目落地河口，实现首次申报规上工业企业1家。文旅产业培育全面深化。科学编制北大营发展规划，完成《北大营云上草海旅游区发展规划》，启动《云上草海植被种植规划》《老鹰山片区发展规划》编制工作。系统谋划片区发展，布局“一环一心两带十组团”文旅业态，打造“云上草海·慢享生活”品牌。积极推进北大营文旅项目建设，投入330余万元改造北大营旅游驿站，迁建烤烟防雹点并完成片区微改造，实施人居环境整治提升、集镇改造、老鹰山坝塘防渗等项目。稳步化解历史遗留问题，全面梳理原天时公司合同权责、土地流转、房屋产权等关系。积极打造北大营“云上草海”旅游名片，北大营旅游区入选昆明北部县区自然野趣旅游线路旅游圈寻甸线路之一，全年累计接待游客23万人次，旅游总花费持续增长，文旅产业发展全面提速。

一年来，我们补齐短板弱项，巩固脱贫成效，乡村振兴增势强力。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，严格落实防止返贫动态监测帮扶机制，多措并举拓宽增收渠道。持续巩固脱贫成效，全力聚焦防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线，跟踪掌握边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户实时情况，持续落实帮扶措施，脱贫人口及监测对象人均纯收入达1.96万元，增长9.49%。新识别监测对象10户36人，为脱贫户、监测户提供小额信贷253户1258万元，开展劳动力引导性培训1322人，发放脱贫劳动力跨省、跨（州）市务工一次性交通补贴663人60.6万元，群众就业收入持续增加。加强涉农及基础设施项目建设，投入资金1055.82万元，实施糯基水产品孵化基地、十甲村光伏建设、鲁冲小桥村和美乡村等涉农整合资金项目12个；整合资金508.5万元，实施涵盖基础设施、产业发展、民生改善等多个领域的帮扶项目13个，惠及群众超2万人；投入155.94万元实施6个农村供水保障设施项目，有效解决18个自然村5619户的饮水问题；持续壮大村集体经济，全年总收入达624.94万元，同比增长28.85%。强化农村建房管理，实施农村危房改造和抗震安居工程，常态化开展农村住房安全检查，拆除临危建筑4宗、违法建筑38宗，面积2万余平方米，乡村治理扎实有效。

一年来，我们聚焦生态保护，改善人居环境，镇村面貌大幅提升。全面贯彻习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹推进生态环境保护与经济社会发展“同频共振”。强化林草资源保护，严格落实“林长制”，常态化巡林护林，完成异地造林903亩，组织义务植树7500株，调查林草地、湿地图斑6000余个，实施森林防火通道20条，投入9万元建成河口镇林区监控系统，推动北大营、灯草坪等片区基本草原划定工作。打好蓝天碧水保卫战，建立河湖联防、联控、联治机制，开展巡河36次；与沾益区德泽乡跨区域合作，切实加强牛栏江流域管控治理；全面落实河（湖）长制，健全河道保洁制度，加大沿河垃圾清理力度，开展“河长清河”行动6次1800余人，做好牛栏江“十年禁渔”工作。开展农村人居环境整治，推动建立健全保洁机制，常态化开展环境卫生整治、保洁，镇村联动开展农村环境卫生“大整治”行动50余次，镇村面貌焕然一新。全面推进“厕所革命”，新建自然村公厕4座，完成无害化卫生户厕改造507座；投入227.02万元实施河口集镇、十八车、长房子等污水处理项目；持续推进绿美乡村建设，象鼻岭村被评定为市级绿美村庄。

一年来，我们夯实民生保障，增强治理水平，社会事业蓬勃发展。坚持以人民为中心的发展思想，突出在发展中保障和改善民生。社会保障更加有力，全年城乡居民基本医疗、养老保险参保执行率^[3]均达100%，享受城乡低保1326户1539人。完成农村劳动力培训18期1323人，新增转移就业1215人，开发乡村公共服务岗位57个。医疗卫生水平稳步提高，新建北大营、十甲2个村级卫生室；推进家庭医生签约服务信息化管理，完成家庭医生签约2.1万人，签约率达90%以上；实施65岁以上老年人免费体检“惠民项目”；完善健康档案管理，建档率达99%。教育事业不断夯实，新建初级中学综合楼及沙谷渡小学、白石岩幼儿园教学楼，改造鲁冲小学、化桃箐及黑箐幼儿园教育设施，教学环境持续改善；发放“中职两补”及“雨露计划”补助学生372人、172.15万元；幼儿园入园率达99%，义务教育阶段适龄儿童入学率100%，实现控辍保学动态清零；初级中学中考上线率51.5％，高中录取147人，教学质量持续增强。社会治理更加完善，全面推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，全年排查调解各类矛盾纠纷273件，调解率100%。强化宣传引导，开展普法宣传活动35场次，发放宣传材料1.3万份，提供法律咨询服务1000人次。回复网络咨询72次，接待来电、来访221次，被评为2023年度全省信访工作示范乡镇，为全镇经济发展和社会稳定提供坚实保障。

一年来，我们强化党建引领，抓实作风建设，全面从严治党全面推进。以党的政治建设统领党的建设各项工作，推动全面从严治党向纵深发展，充分发挥党委示范带头作用，凝聚广大党员干部战斗力。牢牢把握意识形态领导权，紧密结合新形势新任务新要求，严格落实党委意识形态工作责任制，管好意识形态阵地，精准开展风险研判，将意识形态工作贯穿全镇工作的各方面，坚决有效防范意识形态领域风险。加强基层党组织建设，扎实推进党支部“调优扩先提中治软”行动，确定先进党组织52个，中间党组织78个；推进176个党支部结对共建150次，构建了“资源共享、优势互补、互相促进、共同提高”的党建工作格局；成立北大营“草海星光”营地联盟党支部，组建“犇犇牛”文旅志愿服务队，切实将组织优势转化为推动农文旅融合发展的资源优势。鲁冲村党总支被评选为“春城先锋”示范党组织，双龙村党总支书记工作室被命名为市级“名书记”工作室；落实“三星三色”管理机制，常态化开展新“三讲三评”活动；完成村“两委”班子运行情况中期评估，强化结果运用，调整不适宜任职村干部3名，储备村党组织书记后备力量47名，党建引领力持续增强。纵深推进作风革命效能革命，扎实开展干部队伍“能力作风提升年”活动，圆满完成党政机构改革，党政机构运行更加高效；持续深化整治形式主义，着力解决“指尖上的形式主义”、村级组织“滥挂牌”等问题；落实清廉云南建设寻甸实践，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩治腐败，全年约谈24人次、廉政谈话31人次、办结县纪委转办信访件22件，办理问题线索9件，党纪处分8人；督促村级建立《纠错簿》，持续深化警示教育，专项整治群众身边不正之风和腐败问题，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县河口镇在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，参照或制定了《财务管理制度》《关于开展“三重一大”事项规定决策实施方案的通知》《预算管理办法》《财务收支管理办法》《采购管理办法》《国有资产评估管理办法》《建设项目管理办法》《合同管理办法》，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇2024年度收入合计3,994.52万元，年初结余结转资金189.75万元。其中：财政拨款收入3,753.60万元，占总收入的93.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；政府性基金预算财政拨款收入107.94万元，占总收入的2.7%；国有资本经营收益0.77万元，占总收入的0.03%；其他收入132.23万元，占总收入的3.3%；

2.资金收支具体情况

（1）收入情况：

2024年实际共收入3,994.52万元，年初结余结转资金189.75万元。其中：县财政拨款3,753.60万元；其他收入132.23万元，其中：非同级财政拨款收入70.5万元。

（2）支出情况：

2024年河口镇预算资金为4040.51万元，年末结余结转资金143.77万元，年度决算实际支出为4040.51万元。预算完成率100%。其中：基本支出2244.13万元（人员经费2063.71万元，公用经费为180.42万元），占总支出的55.54％；项目支出1796.38万元，占总支出的44.46％。经济类支出合计：工资福利支出为1471.16万元，商品和服务支出450.72万元，对个人和家庭的补助670.63万元，资本性支出1448.0万元。

（3）“三公”经费控制：

“三公”经费控制：寻甸回族彝族自治县河口镇2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为13.21万元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.10万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为10.11万元，完成预算的50.55%。

（六）固定资产情况

截至2024年12月31日，资产总额年末数净值为10746.65万元。流动资产年末数为523.32万元，其中货币资金年末数为392.48万元；固定资产年末净值为326.27万元。固定资产原值842.52万元。

（七）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县河口镇编制年初采购暂无预算，且寻甸回族彝族自治县财政局未单独下达采购预算，2024年度共完成采购项目2项，支付3.2万元， 上述采购项目均向寻甸回族彝族自治县财政局采购中心申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

三、绩效目标

（一）总体目标

1.完成上级下达一般公共财政预算收入、力争完成县级下达的招商引资和固定资产投资等目标任务。

2.一般公共预算收入增长5%以上；城镇和农民常住人口人均可支配收入与经济增长基本持平；严格落实耕地保护措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食播种面积、粮食产量稳定不减。

3.继续坚持“畜牧兴镇”战略、“党支部+”模式，积极打造以草食畜为主的商品型、外向型畜牧业稳步发展。充分挖掘规模养殖潜力，不断促进地方畜牧经济的壮大发展。

4.利用现有的用工平台，进一步拓宽劳务输出渠道，扩大输出规模，提升组织化程度，鼓励农村家庭富余劳动力转移就业。达到“转移一人、增收一户、带动一片”的效果。

5.结合自身优势和旅游资源，打造人文亮点和扶持特色旅游项目发展上多方发力。不断完善乡村水、电、路、通信等基础设施建设，着力构建以集镇为中心，美丽乡村示范点和民族特色村寨为节点的城乡融合新局面。

6.按照“生态立镇”的发展理念，坚守生态红线，坚持绿色发展，努力做到经济建设与生态建设同步加快。全面落实“林长制”，推进植树造林绿化国土，加强护林防火、林政执法、野生动植物保护等工作；严格落实“河长制”，扎实开展清河行动，强化对牛栏江（河口段）沿岸线的治理管控，确保牛栏江水质持续达标；

7.扎实开展“七改三清”工作，完善门前三包制度、《村规民约》《村庄卫生管理制度》等长效机制，实现村镇环境保洁制度化、常态化、长效化。

8.推动教育优先发展，全面推动科教事业均衡发展，压实控辍保学责任，确保义务教育阶段巩固率达100%。

9.推进全民保障工程，确保全镇城乡医疗保险和养老保险完成续费；抓好农村低保全面梳理上报工作，努力做到应保尽保。

10.加快乡村文化设施建设，不断完善农村公共文化服务功能设施设备。深入开展“文化进万家”等文化惠民活动。

11.强化自身建设，打造法治型、担当型、高效型、廉洁型政府。

（二）部门项目具体计划目标

1.促进结构转型，激发产业发展新活力。一要抓牢产业发展基础。坚持发展高产、优质、高效、生态、安全农业，进一步激发产业发展活力。严格落实耕地保护措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食播种面积、粮食产量稳定不减。进一步强化现代农业科技推广力度，优化粮食作物种植结构，重点培育和建设粮食作物种植区，努力提高单产，增加总产，确保粮食高产稳产。积极发展高原特色农业，以引进农业龙头企业为重点，加大产业示范园打造，促进农业产业结构转型，拓宽农民增收渠道，提高农民收入水平。二要提升烤烟生产水平。进一步做好烟叶种植规划，以现代烟草农业发展要求为目标，加强基础设施建设，努力实现烤烟生产规模化、集约化，管理专业化、信息化。全力推广烤烟种植新技术，大力发展职业烟农，引导烟农科学种烟，大力推广山地生态烟叶，打造优质烟叶种植示范区，让烤烟种植产业继续成为河口镇巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的支柱产业。三要促进畜牧业提质增效。继续坚持“畜牧兴镇”战略、“党支部+”模式，积极打造以草食畜为主的商品型、外向型畜牧业稳步发展。充分挖掘规模养殖潜力，不断促进地方畜牧经济的壮大发展。依靠资源优势，走畜产品深加工路子，延伸产业链，提高产品附加值和竞争力，真正把资源优势转化为产业优势和经济优势。四要抓稳外出务工增收。充分利用现有的用工平台，进一步拓宽劳务输出渠道，扩大输出规模，提升组织化程度，鼓励农村家庭富余劳动力转移就业。更好地服务务工群众，加快低收入群众增收步伐，达到“转移一人、增收一户、带动一片”的效果。

2.推动乡村振兴，加快农旅结合新进程。一要着力巩固脱贫成果。坚持落实“四个不摘” 要求及“五个一批”帮扶措施，切实抓好防止返贫动态监测，做到上级帮扶政策不打折扣，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化扶贫项目资产后续管理，确保各类扶贫资产长期稳定发挥效益。扶持壮大村集体经济，示范带动脱贫群众增收致富。坚持扶志扶智并重，引导脱贫群众树立“宁愿苦干、不愿苦熬”的思想，依靠自己的勤劳双手改变命运、走向富裕。二要坚定乡村振兴步伐。不断完善乡村水、电、路、通信等基础设施建设，着力构建以集镇为中心，美丽乡村示范点和民族特色村寨为节点的城乡融合新局面，通过串点成线形成乡村振兴示范带，分类分步推进乡村振兴示范镇建设。大力实施绿美乡村建设行动，充分调动干部群众参与的积极性、主动性、创造性，推动人才、土地、资金等要素双向流动、良性循环，全力推进全镇乡村振兴取得新成果。三要扛牢生态文明重任。按照“生态立镇”的发展理念，坚守生态红线，坚持绿色发展，努力做到经济建设与生态建设同步加快。全面落实“林长制”，推进植树造林绿化国土，加强护林防火、林政执法、野生动植物保护等工作；严格落实“河长制”，扎实开展清河行动，强化对牛栏江（河口段）沿岸线的治理管控，确保牛栏江水质持续达标；扎实开展“七改三清”工作，完善门前三包制度、《村规民约》《村庄卫生管理制度》等长效机制，实现村镇环境保洁制度化、常态化、长效化。四要抓实乡村治理主责。一是强化思想教育引领。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，在乡村深入开展“感党恩、听党话、跟党走”宣传教育活动。不断提升新时代文明实践所、站的建管用水平。二是持续推动移风易俗。推广积分制、清单制等做法，发挥村规民约、家庭家教家风作用，推进农村婚俗改革和殡葬改革，开展高价彩礼、厚葬薄养、封建迷信等移风易俗重点领域突出问题整治，弘扬新时代文明新风。五要走出乡村旅游新路。一是推行“农旅结合、以农促旅、以旅带农”的发展模式，积极争取上级部门支持，加大招商引资力度，稳妥推进北大营片区等旅游资源开发。深入挖掘小梁山草原风光，海嘎、撒米落民族风情以及野生菌等资源优势，着力发展乡村旅游，弘扬民族文化，着力打造草原风情旅游和生态康养特色小镇。二是立足生态优势，挖掘休闲观光农业潜力，加大都市观光休闲农庄建设力度，依托糯基象鼻岭乡村示范，带动相关观光体验游，做到游客“引得来”“留得下”，旅游接待能力显著提高。统筹推进休闲农业、观光农业、体验农业发展，探索推出“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐”特色旅游，开发多元功能，提升休闲观光农业活力，助力农民增收致富。

3.回应群众期盼，争创民生保障新业绩。一要提升教育质量。推动教育优先发展，全面推动科教事业均衡发展，压实控辍保学责任，确保义务教育阶段巩固率达100%。加强教师队伍建设，强化校园安全管理，全力保障校园安全。二要优化健康服务。开展卫生院、卫生室提质达标建设，提升整体医疗服务水平；加强医疗资源、医药物资储备，补齐公共卫生事业短板，最大限度满足广大群众看病就医需求，抓好疫情防控常态化工作；提升群众城乡居民医疗保险参保率，做到“应缴尽缴、应保尽保”，确保百姓健康有医可靠。三要强化兜底保障。推进全民保障工程，确保全镇城乡医疗保险和养老保险完成续费；抓好农村低保全面梳理上报工作，努力做到应保尽保。开展多种形式技能培训、扶贫捐助、困难帮扶活动，着力解决群众“特殊性、突发性”问题；关心群众生活，做好残疾人、孤老、孤儿等弱势群体的帮扶救助，促进社会和谐发展。四要繁荣乡村文化。加快乡村文化设施建设，不断完善农村公共文化服务功能设施设备。深入开展“文化进万家”等文化惠民活动。深化拓展新时代文明实践中心建设，推动新时代文明实践、乡村戏台、非遗传习场所等资源有效整合。深入开展群众性文体活动，丰富群众文体生活，不断满足群众精神文化需求，提升群众获得感、幸福感。

4.加强镇村建设，推进城乡发展新进程。按照“规划先行、项目带动、整体推进、打造精品”的原则，以乡村振兴战略规划为引领，打造“房屋美观、环境整洁、配套完善、自然生态”的示范村，辐射带动各村基础设施建设，提升环境绿化美化水平，进一步加快全镇美丽乡村建设步伐。一要提升集镇功能。盘活集镇用地，科学规划打造功能完善宜居集镇，杜绝违规乱建，全面提升集镇服务水平，营造文明有序的营商环境。提高建设管理水平，集镇品质显著提升。二要改善基础设施。优化和完善全镇交通、水利、通信等基础设施保障建设，推进自然村公路和联网公路建设。持续推进农村电网改造升级，持续提升农村通讯基础设施，确保移动通讯网络实现自然村全覆盖。三要补齐水利短板。加快推进完成撒米落、水冒天等农村供水保障项目工程扫尾工作，强化水库、坝塘、河道建设及农村“五小”水利工程建管力度。四要完善民生设施。精心规划抗旱应急、水源地保护等工程项目，不断增强抵御自然灾害能力。全力向上争取农村人居环境提升、生活污水治理、垃圾热解处理等项目，着力提升人居环境工作再上新台阶。

5.聚焦社会治理，维护社会和谐稳定。一是要加强平安建设工作。不断完善治安防控体系，建立健全联防联控网格化管理机制，筑牢平安河口社会治理防线；畅通和规范群众诉求反映渠道，完善多元化矛盾纠纷化解机制，有效化解各类社会矛盾；实施乡村“法律明白人”培养工程，积极推进民主法治村创建；提升流动人口和出租房屋综合管理平台运作效率，依法严打各类违法犯罪活动，扎实做好缉枪治爆、禁毒防艾、防范电信诈骗等工作。二要持续提升法治水平。统筹推进依法治镇，推动“八五”普法走深走实，开展法治“六进”活动，提升全民法律素质，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境；坚持依法治镇，加强社会治安综合治理，加大对违法犯罪行为的打击力度，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，坚持领导干部分区负责制度，主动上门了解情况，从源头排查化解矛盾纠纷。三要筑牢安全生产防线。压紧压实安全生产责任制，坚决落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，深化重点行业领域安全隐患排查整治，加大安全隐患排查整治力度，以“一失万无”的警醒确保“万无一失”的安全；完善突发事件应急管理预案和体系，着力提升突发事件应对处置能力，抓好防震减灾、地质灾害防治等工作，坚决遏制重特大安全事故发生，推动安全生产形势持续向好，全面提升全镇社会公众安全感。四要持续推动民族团结。依法管理宗教事务，推动民族团结进步从创建向示范转变，持续巩固民族团结、宗教和顺的良好局面。

6.强化自身建设，打造担当务实的行政机关。一要打造法治型政府。深入贯彻习近平法治思想，全面推进依法治镇，将政府工作纳入法治轨道。主动接受人大监督、切实提高人大代表建议提案办结率和满意率。二要打造担当型政府。以改革的魄力寻求新突破，勇于解放思想、破旧立新，敢于啃硬骨头，针对环境保护、违建整治、集镇开发等难点工作，要主动适应新常态，开拓思路，善谋善为。三要打造高效型政府。进一步提升执行力，高效率、快节奏地推动各项工作开展。对政府确定的各项目标任务，要做到“部署之后有督查、督查之后发通报、通报之后见实效”，确保政府的每一项重大决策部署都能落到实处、取得实效。四要打造廉洁型政府。坚持“严”的总基调，不断增强做好党风廉政建设和反腐败工作的责任感、使命感，始终保持反腐高压态势，把纪律和规矩挺在前面，坚决惩治违纪违规行为，消除权力寻租空间。严格执行财经纪律，聚焦权力运行风险点，紧盯重点领域，健全廉政风险防控机制，加大审计力度，严格监督管理。严格贯彻落实中央八项规定精神和省市实施细则，抓常抓小，锲而不舍防范纠治“四风”苗头性问题，营造风清气正的政治生态。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。2.梳理部门内部管理制度及存量资源。3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4.构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及相关文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段：对寻甸县河口镇2024年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果：

河口镇于2025年5月10日至2025年 5月15日对本单位2024年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是：2024年，寻甸回族彝族自治县河口镇认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县河口镇部门整体支出绩效评价指标体系》，绩效自评94分，按分值达到“ 优”档次。通过对本单位20个受益对象进行问卷调查，满意20票，基本满意0票，不满意0票，满意率100%。

2.主要绩效：

河口镇履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是完成各项工作目标任务。完成主要工作目标29项，共性指标10项，动态目标3项。

二是资金使用效益高。保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

三是资金使用社会效益好。民生得到保障，行风评议好。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。分别是：部门目标、部门职能、资源配置。

（1）部门目标设立中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分；整体绩效目标所设定的绩效指标是依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。河口镇明确了部门重点工作与工作计划，得3分；部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇年初预算人员编制基数按2024年实有在编人员87人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县河口镇办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇2024年度基本支出预算指标总额2244.13万元，实际支出2244.13万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2024年本级财政下达预算指标总额1796.38万元，对应支出1796.38万元，项目支出预算执行率100%，得4分。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少，此项得1分。预算调整按照年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》，并制定了《河口镇财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县河口镇各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇人员编制100人，年末实际在编人数87人，低于核定编制，得1分；寻甸回族彝族自治县河口镇每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制度得到有效执行，得1分；固定资产账实一致，无闲置，在用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇制定了《河口镇2024年度工作计划》《河口镇2024年度重点工作方案》，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县河口镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。部门管理总评价分20分，评价得分19分。

3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成主要工作目标45项，共性指标10项，动态目标3项，基本完成考核任务，得15分；

（2）部门的工作效果。投诉信访降低率，部门履行职责，河口镇通过推进“平安河口”建设。健全完善“五级网格”包保责任体系，配齐网格员16名、平安建设志愿者360名，做到“小事不出村，大事不出镇”。2024年全年开展安全检查368次、涉及场所65家；完成河口消防“一队一站”建设及车辆“一车一档”管理；安全生产事故同比下降20%，未发生较大以上安全事故。严厉打击违法犯罪，治理电信网络诈骗14件，挽回群众损失20万元，全年刑事警情、治安警情同比分别下降4%、33.3%，成功创成“平安乡镇”、创成“平安村”16个，群众安全感满意度达98.5%。强化重点人群管理，全年共排查调解婚恋、邻里、房屋宅基地等矛盾纠纷125件，调解率达100%；办结市长、县长热线115件；执行率100%，得3分；单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得5分；行风评议在60%以上名次，得3分；全年做到森林管护44.5万亩；守好天然林44.5万亩，完成异地造林1327亩，防治生态森林草原病虫害4000亩，全镇森林草原覆盖率达53.03%；常态化开展集镇、乡村环境卫生综合整治，清理生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾381余吨；深入实施“厕所革命”，投入资金40万元新建自然村公厕4座，补助资金80万元完成无害化卫生改造500座；加大巡查管控力度，占道经营整治取得良好成效。得3分；深入开展普法强基补短板专项行动，开展普法宣传101余次，发放资料2000余份。满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%，得分5分。部门效果总体评价21分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县河口镇部分人员进行业务培训，得2分；寻甸回族彝族自治县河口镇2024年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县河口镇充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分40分。寻甸县河口镇2024年度整体支出绩效自评总得分94分。

六、主要经验做法

制定规章制度，加强内部管理工作。河口镇按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县进一步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。

七、存在的问题

（一）部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

（二）开展缺乏良好的制度环境。部分单位部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。

（三）绩效评价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果。

（四）科学规范的标准体系建立难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。

（五）绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。

八、改进措施及建议

（一）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

（二）加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

（三）严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

                              河口镇人民政府

2025年5月15日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县河口镇依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2024年度，河口镇财政安排资金为3994.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3753.6万元，政府性基金预算财政拨款收入107.94万元，其他收入132.22万元。年初结转资金189.75万元。年度财政拨款决算实际安排数为4040.51万元。河口镇年末结余结转143.76万元，年度财政拨款决算实际支出数为4040.51万元，预算完成率为100.00%。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县河口镇工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治河口镇围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

社会效益：行风评议在60%以上名次；增加群众收入，提高群众满意度，增强群众幸福指数；年度任务完成率100%。

生态效益：森林管护44.5万亩；守好天然林44.5万亩，完成异地造林1327亩，防治生态森林草原病虫害4000亩，启动国家储备林建设，建成北大营绿色牧场示范区，全镇森林草原覆盖率达53.03%。

4.可持续性分析

单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善；机关工作运转保障率达100%。

5.社会公众或服务对象满意度分析

满意度以20个调查对象为限，满意度大于85%；单位职工满意度大于90%；上级主管部门满意度大于90%。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，我们紧扣县委提出的“五区一城”发展定位和“55111^[1]”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，解放思想，抢抓机遇，锐意进取，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为抓手，以重点培育发展文旅产业为新的增长极，以乡村振兴统揽经济社会发展全局，推进全镇党的建设和经济社会各项事业取得了新的成效。全年完成固定资产投资5.46亿元，同比增长173%；完成招商引资2.13亿元；完成一般公共预算收入5608万元，同比增长22%。

一年来，我们深化思想认识，增强政治自觉，思想根基愈加坚定。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，发挥党委理论学习中心组、支部主题党日的载体作用，开展党委理论学习中心组集中学习8次，聚焦学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，开展宣讲10余场，受众2000余人，推动全会精神在基层走深走实、深入人心。精心组织开展党纪学习教育，坚持原原本本、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》等相关法规，准确把握党纪的基本内容和规定要求，通过集中学习、个人自学、专题讨论等多种形式，开展党纪学习教育集中学习8次，覆盖137个基层党组织，党组织书记讲授专题党课34次，领导干部讲授专题党课13次，引导全镇1360余名党员深入理解党纪的精神实质和核心要义，做到学深悟透、融会贯通。充分发挥镇党委总揽全局、协调各方作用，全力支持人大、政府、政协、纪委，依法规依章程履行职能，加强党对工会、共青团、妇联等群团组织的领导，提升党管武装工作质效，动员全镇上下唱响“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，凝聚起了团结奋斗的强大合力，有力确保了党中央和省委、市委、县委各项决策部署在河口镇落地生根、开花结果。

一年来，我们积蓄动能后劲，激活产业升级，经济发展趋稳利好。坚持大抓招商引资、大抓项目建设、大抓产业发展，扎实开展项目落地年和工作落实年活动，一二三产结构进一步优化。农业产业支柱地位更加稳固。全力推进土地卫片违法及耕地流出图斑整改工作，牢牢守住耕地保护红线，全年大春农作物总播种面积3.06万亩，小春农作物总播种面积2.15万亩，投入2579.23万元完成鲁撒格、海嘎、双龙等5个高标准农田建设；加速培育“烤烟+”综合体新业态，全年种植烤烟3.7万亩，实现产值1.9亿元、税收4230万元，进一步擦亮了河口“金叶子”招牌；大力发展畜牧养殖，糯基肉牛养殖示范基地投入使用，盘活4个肉牛养殖基地，全年完成肉类总产量8047吨，实现畜牧业综合产值3.14亿元，畜牧业收入2.23亿元。新能源产业支撑更加强化。引进寻甸乾润新能源投资建设竹园沟300兆瓦、石崖100兆瓦、梳山50兆瓦、白石岩45兆瓦光伏项目4个，积极推进申元新能源风电项目落地河口，实现首次申报规上工业企业1家。文旅产业培育全面深化。科学编制北大营发展规划，完成《北大营云上草海旅游区发展规划》，启动《云上草海植被种植规划》《老鹰山片区发展规划》编制工作。系统谋划片区发展，布局“一环一心两带十组团”文旅业态，打造“云上草海·慢享生活”品牌。积极推进北大营文旅项目建设，投入330余万元改造北大营旅游驿站，迁建烤烟防雹点并完成片区微改造，实施人居环境整治提升、集镇改造、老鹰山坝塘防渗等项目。稳步化解历史遗留问题，全面梳理原天时公司合同权责、土地流转、房屋产权等关系。积极打造北大营“云上草海”旅游名片，北大营旅游区入选昆明北部县区自然野趣旅游线路旅游圈寻甸线路之一，全年累计接待游客23万人次，旅游总花费持续增长，文旅产业发展全面提速。

一年来，我们补齐短板弱项，巩固脱贫成效，乡村振兴增势强力。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，严格落实防止返贫动态监测帮扶机制，多措并举拓宽增收渠道。持续巩固脱贫成效，全力聚焦防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线，跟踪掌握边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户实时情况，持续落实帮扶措施，脱贫人口及监测对象人均纯收入达1.96万元，增长9.49%。新识别监测对象10户36人，为脱贫户、监测户提供小额信贷253户1258万元，开展劳动力引导性培训1322人，发放脱贫劳动力跨省、跨（州）市务工一次性交通补贴663人60.6万元，群众就业收入持续增加。加强涉农及基础设施项目建设，投入资金1055.82万元，实施糯基水产品孵化基地、十甲村光伏建设、鲁冲小桥村和美乡村等涉农整合资金项目12个；整合资金508.5万元，实施涵盖基础设施、产业发展、民生改善等多个领域的帮扶项目13个，惠及群众超2万人；投入155.94万元实施6个农村供水保障设施项目，有效解决18个自然村5619户的饮水问题；持续壮大村集体经济，全年总收入达624.94万元，同比增长28.85%。强化农村建房管理，实施农村危房改造和抗震安居工程，常态化开展农村住房安全检查，拆除临危建筑4宗、违法建筑38宗，面积2万余平方米，乡村治理扎实有效。

一年来，我们聚焦生态保护，改善人居环境，镇村面貌大幅提升。全面贯彻习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹推进生态环境保护与经济社会发展“同频共振”。强化林草资源保护，严格落实“林长制”，常态化巡林护林，完成异地造林903亩，组织义务植树7500株，调查林草地、湿地图斑6000余个，实施森林防火通道20条，投入9万元建成河口镇林区监控系统，推动北大营、灯草坪等片区基本草原划定工作。打好蓝天碧水保卫战，建立河湖联防、联控、联治机制，开展巡河36次；与沾益区德泽乡跨区域合作，切实加强牛栏江流域管控治理；全面落实河（湖）长制，健全河道保洁制度，加大沿河垃圾清理力度，开展“河长清河”行动6次1800余人，做好牛栏江“十年禁渔”工作。开展农村人居环境整治，推动建立健全保洁机制，常态化开展环境卫生整治、保洁，镇村联动开展农村环境卫生“大整治”行动50余次，镇村面貌焕然一新。全面推进“厕所革命”，新建自然村公厕4座，完成无害化卫生户厕改造507座；投入227.02万元实施河口集镇、十八车、长房子等污水处理项目；持续推进绿美乡村建设，象鼻岭村被评定为市级绿美村庄。

一年来，我们夯实民生保障，增强治理水平，社会事业蓬勃发展。坚持以人民为中心的发展思想，突出在发展中保障和改善民生。社会保障更加有力，全年城乡居民基本医疗、养老保险参保执行率^[3]均达100%，享受城乡低保1326户1539人。完成农村劳动力培训18期1323人，新增转移就业1215人，开发乡村公共服务岗位57个。医疗卫生水平稳步提高，新建北大营、十甲2个村级卫生室；推进家庭医生签约服务信息化管理，完成家庭医生签约2.1万人，签约率达90%以上；实施65岁以上老年人免费体检“惠民项目”；完善健康档案管理，建档率达99%。教育事业不断夯实，新建初级中学综合楼及沙谷渡小学、白石岩幼儿园教学楼，改造鲁冲小学、化桃箐及黑箐幼儿园教育设施，教学环境持续改善；发放“中职两补”及“雨露计划”补助学生372人、172.15万元；幼儿园入园率达99%，义务教育阶段适龄儿童入学率100%，实现控辍保学动态清零；初级中学中考上线率51.5％，高中录取147人，教学质量持续增强。社会治理更加完善，全面推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，全年排查调解各类矛盾纠纷273件，调解率100%。强化宣传引导，开展普法宣传活动35场次，发放宣传材料1.3万份，提供法律咨询服务1000人次。回复网络咨询72次，接待来电、来访221次，被评为2023年度全省信访工作示范乡镇，为全镇经济发展和社会稳定提供坚实保障。

一年来，我们强化党建引领，抓实作风建设，全面从严治党全面推进。以党的政治建设统领党的建设各项工作，推动全面从严治党向纵深发展，充分发挥党委示范带头作用，凝聚广大党员干部战斗力。牢牢把握意识形态领导权，紧密结合新形势新任务新要求，严格落实党委意识形态工作责任制，管好意识形态阵地，精准开展风险研判，将意识形态工作贯穿全镇工作的各方面，坚决有效防范意识形态领域风险。加强基层党组织建设，扎实推进党支部“调优扩先提中治软”行动，确定先进党组织52个，中间党组织78个；推进176个党支部结对共建150次，构建了“资源共享、优势互补、互相促进、共同提高”的党建工作格局；成立北大营“草海星光”营地联盟党支部，组建“犇犇牛”文旅志愿服务队，切实将组织优势转化为推动农文旅融合发展的资源优势。鲁冲村党总支被评选为“春城先锋”示范党组织，双龙村党总支书记工作室被命名为市级“名书记”工作室；落实“三星三色”管理机制，常态化开展新“三讲三评”活动；完成村“两委”班子运行情况中期评估，强化结果运用，调整不适宜任职村干部3名，储备村党组织书记后备力量47名，党建引领力持续增强。纵深推进作风革命效能革命，扎实开展干部队伍“能力作风提升年”活动，圆满完成党政机构改革，党政机构运行更加高效；持续深化整治形式主义，着力解决“指尖上的形式主义”、村级组织“滥挂牌”等问题；落实清廉云南建设寻甸实践，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩治腐败，全年约谈24人次、廉政谈话31人次、办结县纪委转办信访件22件，办理问题线索9件，党纪处分8人；督促村级建立《纠错簿》，持续深化警示教育，专项整治群众身边不正之风和腐败问题，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

附件3： 河口镇2024年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县河口镇2024年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷：20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份

附件5                       工作底稿

附件6

2024年收入支出决算总表