寻甸县回族彝族自治县金源乡人民政府

2024年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：寻甸县金源乡人民政府部门整体支出

部门名称：寻甸县金源乡人民政府

评价机构：寻甸县金源乡人民政府自评小组

2025年5月

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 金源乡2024年收入支出决算明细表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县金源乡2024年部门整体财政支出

绩效评价报告

一、摘要

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》和《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》的规定，金源乡人民政府组织成立了绩效评价工作小组，对2024年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。评价小组对2024年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

二、部门概况

(一)金源乡机构设置、编制

金源乡人民政府下设综合办公室共5个及3个公益性事业单位（简称五办三中心），包括：党政综合办公室（综合应急指挥平台）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（便民服务平台）、综合执法队（综合行政执法指挥平台）及农业农村发展中心等。部门实有人员编制87人，其中：行政编制31人，事业编制56人；2024年末在职在编实有69人，其中：行政人员28人，事业人员41人。在编实有车辆3辆。离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

（二）部门职能

根据金源乡职能职责，设置5个综合办公室和3个公益类事业单位。

根据金源乡党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。金源乡机关设置3个综合办公室。

一、党政综合办公室（综合应急指挥平台）。

1.综合管理岗：负责党委、政府日常事务、文秘、档案、保密、调研、综合协调、目标督查、政务公开、对外联络等工作。对接县委办、县政府办、县委政研室、县政务服务管理局开展工作。

2.后勤保障岗：负责内勤、后勤保障、接待、会务保障等工作。对接县委办、县政府办、县机关事务管理局开展工作。

二、基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

3.党建综合岗：负责基层党建、组织、干部管理、招才引智、党校、老干部等相关工作。对接县委组织部开展工作。

4.纪检监察岗：负责纪检监察工作，协助乡党委抓好党风廉政建设相关工作。对接县纪委县监委、县委巡察办开展工作。

5.宣传岗：负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情等工作。对接县委宣传部开展工作。

共青团综合岗：负责共青团工作。对接团县委开展工作。

妇联综合岗：负责妇联工作。对接县妇联开展工作。

6.人事管理岗：负责干部人事、工资福利、人员日常考核、机构编制管理等工作。负责指导人才开发引进等相关工作。对接县人社局、县委组织部、县委编办开展工作。

7.统战民宗岗：负责统战、民族宗教、工商联等工作。对接县委统战部、县民宗局、县工商联开展工作。

政协工作岗：负责县政协金源乡委员组日常工作。对接县政协开展工作。

社会工作岗：负责党的社会建设工作，做好抓党建引领基层治理和基层政权建设，指导基层群众自治、城乡社区治理、“两新”组织党建等工作。对接县委社工部、县民政局开展工作。

8.人大工作岗：负责乡人大主席团日常业务工作。对接县人大常委会开展工作。

工会综合岗：负责工会工作。对接县总工会开展工作。

三、经济发展办公室。

9.财政管理岗：负责财政、财务管理、政府采购、国有资产管理工作。对接县财政局、县审计局开展工作，指导农村经济管理岗相关工作。

10.农村经济管理岗：负责农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村（社区）级财务及“三资”管理审计等工作。对接县农业农村局、县财政局开展工作。

11.统计岗：负责普查、调查统计分析、农民负担监督、固定资产投资统计相关工作。对接县统计局、县发展和改革局、县科学技术和工业信息化局开展工作。

12.经济发展服务岗：负责产业商贸经济发展、招商引资、营商环境建设、产业发展、项目促进等工作。对接县投资促进局、县发展和改革局开展工作。

四.社会事务办公室（退役军人服务站）。

13.民政事务岗：负责做好老龄、救灾救济、社会福利保障、慈善、红十字会、殡葬管理等工作。对接县民政局、县残联、县红十字会开展工作。

14.残联岗：负责残疾人服务相关工作。对接县民政局、县残联开展工作。

15.人民武装岗：负责人民武装、国防教育、兵役登记、征兵人防、退役军人服务、双拥优抚等工作。对接县武装部、县退役军人事务局开展工作。

五. 平安法治办公室（综合治理/网格化管理平台）。

16.平安法治岗：负责综合协调辖区内平安建设、法治建设、社会治安综合治理工作。负责信访维稳、禁毒、反邪、反恐等工作。对接县委政法委、县公安局、县司法局、县信访局、县委社工部开展工作。

六、党群服务中心（便民服务平台）

17.文化旅游岗：负责文体旅游、文联、公共文化、广播电视、新时代文明实践等工作。对接县文化和旅游局、县文联、县教体局开展工作。

18.社会保障岗：负责就业创业、人力资源、社会保障和医疗保障，负责劳动关系调整、劳资纠纷等管理服务工作。对接县人社局、县医疗保障局开展工作。

19.政务服务岗：负责政务服务、营商环境工作。负责辖区内各村便民服务业务指导和考核管理工作。对接县政务服务管理局开展工作。

20.教育岗：负责教育管理服务工作。对接县教体局部门开展工作。联系中学、中心学校。

卫生健康岗：负责实施卫生防疫、计生服务保障，组织开展爱国卫生运动，实施公共卫生管理工作。对接县卫健局开展工作。联系卫生院。

七、综合执法队（综合行政执法指挥平台）

21.村镇规划建设岗：负责村镇规划建设相关工作。对接县住建局、县自然资源局、县综合行政执法局开展工作。

生态环境岗：牵头生态环境保护相关工作。对接县环保局、县综合行政执法局开展工作。

城市建设管理岗：协助做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升等工作。对接县住建局、县综合行政执法局开展工作。

22.综合执法岗：负责综合执法工作。对接县综合行政执法局开展工作。

23.应急消防岗：负责安全生产、消防、防灾减灾工作，综合调度应急救援力量，指挥开展消防、自然灾害等方面的应急救援工作。对接县应急管理局、县消防大队开展工作。

24.路政管理岗：负责乡村道路管理工作。对接县交运局开展工作。

八、农业农村发展中心

25.农业农村岗：负责农业生产、农机监理推广、农技推广、耕地保护、农业面源污染治理、农产品质量安全监管等工作。牵头人居环境提升、美丽乡村建设等相关工作。对接县农业农村局开展工作。

科技服务岗：负责科技服务、科协相关工作。对接县科协开展工作。

26.农村建房管理岗：负责辖区内农村宅基地建房审批及监管工作。对接县农业农村局开展工作。

土地服务管理岗：负责土地流转服务工作。对接县农业农村局开展工作。

27.林业草原岗：负责林业草原管理保护、森林草原防灭火等工作。对接县林草局、县应急局开展工作。

28.水利管理岗：牵头河湖治理工作，负责水务水利、水库坝塘管理、防汛抗旱，农村饮水安全、气象等工作。对接县水务局、县气象局开展工作。

29.畜牧兽医岗：负责畜牧兽医工作。对接县农业农村局开展工作。

30.乡村振兴岗：负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关工作。对接县农业农村局开展工作。

项目管理岗：牵头涉农整合资金、乡村振兴项目管理相关工作。对接县农业农村局开展工作。

金源乡实行编制分类管理，人员统筹使用，各内设机构和事业单位采取岗位制，明确岗位名称和具体职责。根据实际需要，人员可安排在合适的工作岗位，因事设岗、以岗定责、以岗定人，实行“一人多岗”和“一岗多人”，确保人员力量与岗位任务均衡匹配。同时加强岗位履职监管评估，完善岗位考评机制，压实岗位工作责任，确保人岗相适、人尽其用、履职到位。

（三）部门工作完成情况

2024年坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，推动金源乡经济社会发展取得新成绩。过去一年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，乡党委聚焦省委“3815”战略”，市委“六个春城”建设和县委高质量建设“五区一城”发展定位，“55111”奋斗目标，坚持以“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动和推进乡村全面振兴6个专项行动“擂台比武”竞赛为统领，砖产业促发展，抓项目促支撑，抓增收促振兴，抓生态促宜居，抓民生促福祉，抓治理促和谐。全年实现一般公共预算收入1190万元，招商引资14526万元，固定资产投资13783万元，分别为目标任务100.1%、103.7%和343.45%。

一是产业发展提质增效。特色农业做优，种植水稻5300亩、小麦4500亩、玉米8600亩、马铃薯5400亩，实现粮食产量8135吨；种植烤烟3500亩，实现产值1787.8万元、税收393.3万元；出栏大小牲畜46300头（匹、只），实现产值7800万、收入5400万元；实施稻田养鱼536亩，发展稻虾养殖80亩，实现共生产值665万元；启动当归育苗基地建设，小浆果现代设施农业种植项目稳步推进。工业经济做强，中航白龙潭磷矿复工复产，巨龙梁风电扩建、天大金源磷矿前期手续有序办理，全乡规上工业增加值达12831万元，增速128.7%。文旅产业做活，预留花石头梁子文旅项目用地，纳入全县草原保护开发范围，金源良仓文旅规划进一步做实；协助东川区举办泥石流汽车越野赛，餐饮住宿行业有序发展。

二是衔接工作坚实有力。落实监测帮扶措施，集中排查农户基本情况7759户，为194户监测户制定帮扶措施1956个，新增识别对象5户12人，消除风险6户15人。巩固提升保障成果，实施饮水安全工程3件，修缮统建房87户，家庭医生重点人群签约服务率100%，农村危房和控辍保学“动态清零”；顺利通过省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地核查。加快促农增收步伐，调查全乡适龄劳动力情况17096人，安置公益性岗位42个，发放外出务工人员交通补贴359人29.5万元，实现农村劳动力转移就业12561人；投入资金314万元，实施稻鱼共生连片种养殖示范基地一期、大米加工厂改造、酒厂配套设施3个产业项目，向脱贫户发放小额信贷278笔1318万元，实现村集体经济收入175.15万元，同比增长56.9%，脱贫人口人均纯收入16166.09元，同比增长22.32%。完善基础设施配套，投资39.5万元实施农田水利基础设施建设5件，投资432万元完成龙潭、妥托及安丰道路硬化修复7.2公里，投资700余万元完成20.5公里10千伏线路农网升级改造。成功组建村集体公司，为盘活资产资源、促进联农带农、壮大集体经济提供了新平台。

三是生态环境不断优化。集中开展“河长清河”专项行动，整顿非法采砂点6家，四甲河水质稳定向好，“省考”金源大桥断面被总体评价为Ⅱ类水质。常态化开展巡山护林，实施石漠化封山育林补植补造84亩、义务植树5万株，全年未发生森林火灾，森林覆盖率持续提升。实施绿色种养循环项目1000亩，推广新农药1000亩、生物农药防治1200亩，全乡畜禽粪污资源利用率达97%，病虫害统防统治覆盖率达52%，主要农作物绿色防控覆盖率达48%。投入资金105万元实施大地村“和美乡村”建设项目。打造热水塘村、苦荞地村等9个绿美村庄，新建无害化卫生公厕4座，村容村貌明显改善。

四是民生福祉持续增进。投资581.36万元，实施幼儿园改造项目4个、小学综合楼建设项目1个，小学六年级教育教学质量总平均分位列全县第2，中学创成市级心理健康示范学校，普高上线率达52.82%，最高中考成绩662分；卫生院创成省级一级甲等医院，金源、小村、龙潭、瓦房等4个卫生室达到标准化，全乡无重大医疗事故和医疗纠纷发生。城乡居民养老保险参保执行率达101.46%、医疗保险参保率达94.13%；发放城乡低保、特困供养、临时救助、高龄老人保健补助等各类保障资金685.724万元。开展文化演出活动12场、举办迎新春系列活动篮球赛2场，群众文体娱乐更加丰富。新增、维修路灯107盏，常态化开展秩序整治，集镇形象品质明显提升。

五是社会大局和谐稳定。加强平安建设，强化矛盾纠纷调处和信访件处置，严厉打击违法犯罪行为，刑事警情、刑事案件分别同比下降70%和40%，高峰村委会创成无毒社区。投入683万元完成根恩村和脑子田地质灾害点治理项目，修订完善乡级应急预案16个，组织开展应急演练5场次，在20个地质灾害点张贴避险路线；聚焦消防、食品、交通等安全生产重点领域，全面开展问题排查整改，增设地震预警终端8个，20户以上自然村全覆盖安装应急广播。建档无牌证机动车2680辆，治理道路交叉路口隐患点76个，修缮畅通水毁道路13处，全年无重大安全事故发生。始终铸牢中华民族共同体意识，民族和睦、宗教和顺局面持续巩固。

六是自身建设持续加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”；不折不扣落实党委决策部署，做到重大事项主动向党委请示报告。扎实推进机构改革，优化人员配置，理顺职能职责，政府运转更加高效务实；严格执行“三重一大”决策机制，自觉接受人大监督、社会监督及舆论监督，办理人大代表议案建议24件。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。积极配合巡察组、审计组完成专项巡察和审计调查，持续抓好问题整改。

同时，我们严格抓好土地卫片执法和耕地流出问题整改，耕地保护责任不断压实、保护意识不断提高；厘清收支边界，做到该支必支、该退必退、该补必补，乡村两级财务管理更加规范；盘清全乡国有资产“家底”，提高资产使用效率，维护资产安全和完整；新冠疫情解除，同比2023年社会保障支出下降140132元，降幅20.32%，整合资金，强化保障，公共安全支出减少32155元，降幅137.50%；环境卫生支出增加169880元,同比增长18.05%，加大自然资源保障支出179215元；乡村运转支出减少1312797元，降幅24.08%，交通道路维护支出相比2023年增加32135元，同比增长522.52%；大力支持工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织发挥作用，退役军人、人民武装等工作不断进步，取得成效。

（四）资金管理制度

1.建立健全规章制度。根据县人民政府和财政局制定印发的财务管理制度及费用管理办法，认真制定了《金源乡财务管理制度》、《金源乡公务接待管理制度》、《金源乡差旅费报销制度》、《金源乡机关食堂管理办法》及公务卡结算等相关规章制度，严格制度、按程序办理。

2.加强项目资金管理力度，根据工程量完成情况，由施工单位提出拨款申请，现场监理或项目管理部门人员签字认可，报财政部门初审，报分管领导审批，最后报主要领导批准后100%采取财政直接支付。严格执行各项财务制度，独立专账核算，做到资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。

3.加强资金管理，规范使用资金，加大报账资料审核。加大对项目资金日常使用的监督管理力度，规范资金使用范围，确保资金安全、不得擅自扩大支出范围，建立健全财务制度和会计核算体系，按照标准考核、监督，确保资金安全、有效、完整，提高资金使用效率。同时，加大对报账资料审核力度，防止跨期发票、假发票等不合规票据，保证资金支出的真实性与完整性，定期对长期闲置资金进行清理，按月发放资金《催拨通知书》，提高资金使用效益。

（五）部门资金来源及使用情况

1.部门资金安排落实情况

2024年度，金源乡财政安排资金为2735.55万元，其中：财政拨款总收入2705.67万元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收入0.00元，纳入财政专户管理非税收入0.00元，事业单位事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上年结转82.65万元，上级转移支付收入0.00元，其他收入0万元。年度决算实际安排数为2735.55元，完成率为98.10%。

2.部门资金支出情况

金源乡2024年支出2735.55万元，其中：基本支出1580.98万元，含：工资福利支出1212.39万元、对个人和家庭的补助支出390.39万元、商品和服务支出372.19万元、其他支出0.00元；项目支出980.08万元，其中：资本性支出（基本建设）760.57万元。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，但2024年金源乡人民政府无政府采购预算。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况如下，资产总额为3552.20万元，其中流动资产134.65万元，固定资产房屋建筑物436.87万元，设备261.19万元，家具和用具48.57万元，在建工程2669.22万元。

三、绩效目标

（一）总体目标

寻甸回族彝族自治县金源乡在县委县政府的领导下，大力推进法制建设、队伍建设、基础设施建设，不断强化社会服务意识，提高服务水平，在各项工作中取得重大进展和明显成就，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。具体目标如下：

1.完成上级下达一般公共预算收入、招商引资任务、争取上级资金、全社会固定投资任务。      

2.完成森林防火及园林绿化等工作。

3.完善基础设施建设，加强交通、水利、集镇建设，突出规划引领，建设美丽宜居乡村。      

4.完成公共文化服务、劳动力转移就业、居民基本养老保险、医疗保险等业务工作。      

5.严格控制无序建房、农村危房改造及城乡清洁工作，抓好农村生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，开展美丽宜居村庄创建活动，建设一批集绿色生态、立体农业、休闲观光、民族风情于一体的田园综合体。

（二）部门项目具体计划目标

1、数量目标：在职人员控制率小于等于100%；重点工作办结率等于100%；固定资产在用率大于等于80%；基本支出预算执行率大于等于100%；项目支出预算执行率大于等于95%。

2、质量目标：考核任务完成率大于等于100%。

3、时效指标：完成及时率大于等于100%。

4、成本指标： 三公经费节约率大于等于5%；基本支出预算合理性等于合理。

5、、经济效益指标：招商引资目标、一般公共预算收入目标百分百完成；固定资产投资目标完成率大于95%。

7、社会效益指标：城乡居民基本医疗保险参保人数目标完成率大于等于100%；农村劳动力转移就业目标完成率大于等于100%；城乡低保覆盖率大于等于100%；扶贫任务目标完成率大于等于100%；城乡职工登记失业率小于等于3%。

8、生态效益指标：森林火灾发生率小于0%。

9、服务对象满意度指标：社会公众对金源乡政府工作的满意情况大于等于90%。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。2、梳理部门内部管理制度及存量资源。3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4、构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2019]1号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段

对寻甸县金源乡2024年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

金源乡于2024年5月8日至2024年 5月15日对本单位2024年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是:资金使用严格按 《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务会计制度》管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评94分，按分值达到“ 优”档次。通过对本单位20个受益对象进行问卷调查，满意20票基本满意0票不满意0票，满意率100%。

2.主要绩效

金源乡履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是完成各项工作目标任务。完成主要工作目标45项，共性指标10项，动态目标3项。

二是资金使用效益高。保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

三是资金使用社会效益好。民生得到保障，行风评议好。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分；整体绩效目标所设定的绩效指标是依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。金源乡明确了部门重点工作与工作计划，得3分；部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡年初预算人员编制基数按2024年实有在编人员69人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县金源乡办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。 部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡2024年度基本支出预算指标总额1755.47元，实际支出1755.47万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2024年本级财政下达预算指标总额980.08万元，对应支出980.08万元，项目支出预算执行率100%，得4分。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少106518元。其中：公务用车运行维护费支出决算减少6000元，主要是疫情解除，公务用车减少，故费用比上年有所下降。公务接待费支出决算数减少100518元。预算调整得1分。预算管理总评价分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，并制定了《金源乡财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县金源乡各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡人员编制87人，年末实际在编人数69人，低于核定编制18人，得1分；寻甸回族彝族自治县金源乡每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制定得到有效执行，得1分；固定资产账实一致，无闲置，在用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡制定了《金源乡2024年度工作计划》、《金源乡2024年度重点工作方案》，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县金源乡将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分20分。

3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成主要工作目标45项，共性指标10项，动态目标3项，基本完成考核任务，得14分；

（2）部门效果设立投诉信访办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众服务满意度5个三级指标。经过评价分析， 积极开展信访接访、回复工作，全年完成信访件24件，积极主动完成县长热线办交办的各项工作，得3分；单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得5分；行风评议在60%以上名次3分；特色农业做优，种植水稻5300亩、小麦4500亩、玉米8600亩、马铃薯5400亩，实现粮食产量8135吨；种植烤烟3500亩，实现产值1787.8万元、税收393.3万元；出栏大小牲畜46300头（匹、只），实现产值7800万、收入5400万元；实施稻田养鱼536亩，发展稻虾养殖80亩，实现共生产值665万元；启动当归育苗基地建设，小浆果现代设施农业种植项目稳步推进。工业经济做强，中航白龙潭磷矿复工复产，巨龙梁风电扩建、天大金源磷矿前期手续有序办理，全乡规上工业增加值达12831万元，增速128.7%。常态化开展巡山护林，实施石漠化封山育林补植补造84亩、义务植树5万株，全年未发生森林火灾，森林覆盖率持续提升。实施绿色种养循环项目1000亩，推广新农药1000亩、生物农药防治1200亩。开展文化演出活动12场、举办迎新春系列活动篮球赛2场，群众文体娱乐更加丰富。得3分；满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%，得分5分。部门效果总体评价21分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡部分人员进行业务培训，得2分；寻甸回族彝族自治县金源乡2024年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县金源乡充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分39分。

寻甸县金源乡2024年度整体支出绩效自评总得分94分。

六、主要经验做法

制定规章制度，加强内部管理工作。金源乡按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县进步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。

七、存在的问题

1、部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2、开展缺乏良好的制度环境。部分单位部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。

3、绩效评价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果。

4、科学规范的标准体系建立难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。

5、绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。

八、改进措施及建议

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

2、加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

3、严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

金源乡人民政府                        

2024年5月15日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县金源乡依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2024年度，金源乡财政安排资金为2735.55万元，其中：财政拨款总收入2705.67元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收入0.00元，纳入财政专户管理非税收入0.00元，事业单位事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上年结转82.65万元，上级转移支付收入0.00元，其他收入0.00万元。年度决算实际安排数为2735.55元，完成率为98.10%。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县金源乡工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治金源乡围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

经济效益：全年实现一般公共预算收入1190万元，招商引资14526万元，固定资产投资13783万元，分别为目标任务100.1%、103.7%和343.45%。工业经济做强，中航白龙潭磷矿复工复产，巨龙梁风电扩建、天大金源磷矿前期手续有序办理，全乡规上工业增加值达12831万元，增速128.7%。特色农业做优，种植水稻5300亩、小麦4500亩、玉米8600亩、马铃薯5400亩，实现粮食产量8135吨；种植烤烟3500亩，实现产值1787.8万元、税收393.3万元；出栏大小牲畜46300头（匹、只），实现产值7800万、收入5400万元；实施稻田养鱼536亩，发展稻虾养殖80亩，实现共生产值665万元；启动当归育苗基地建设，小浆果现代设施农业种植项目稳步推进。

社会效益： 投资581.36万元，实施幼儿园改造项目4个、小学综合楼建设项目1个，小学六年级教育教学质量总平均分位列全县第2，中学创成市级心理健康示范学校，普高上线率达52.82%，最高中考成绩662分；卫生院创成省级一级甲等医院，金源、小村、龙潭、瓦房等4个卫生室达到标准化，全乡无重大医疗事故和医疗纠纷发生。城乡居民养老保险参保执行率达101.46%、医疗保险参保率达94.13%；发放城乡低保、特困供养、临时救助、高龄老人保健补助等各类保障资金685.724万元。开展文化演出活动12场、举办迎新春系列活动篮球赛2场，群众文体娱乐更加丰富。新增、维修路灯107盏，常态化开展秩序整治，集镇形象品质明显提升。加快文体事业发展，规范新时代文明站（所），积极组织群众性文化体育活动，举办惠民演出活动10场次，金源代表队先后在县级篮球赛、文艺汇演中获得奖次；

生态效益：加强平安建设，强化矛盾纠纷调处和信访件处置，严厉打击违法犯罪行为，刑事警情、刑事案件分别同比下降70%和40%，高峰村委会创成无毒社区。投入683万元完成根恩村和脑子田地质灾害点治理项目，修订完善乡级应急预案16个，组织开展应急演练5场次，在20个地质灾害点张贴避险路线；聚焦消防、食品、交通等安全生产重点领域，全面开展问题排查整改，增设地震预警终端8个，20户以上自然村全覆盖安装应急广播。建档无牌证机动车2680辆，治理道路交叉路口隐患点76个，修缮畅通水毁道路13处，全年无重大安全事故发生。

4.可持续性分析

可持续发展影响：农村基础设施建设及集镇建设促进本乡发展；促进经济文化发展，进而改变贫困落后状况。常态化开展巡山护林，实施石漠化封山育林补植补造84亩、义务植树5万株，全年未发生森林火灾，森林覆盖率持续提升。

5. 社会公众或服务对象满意度分析

满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，在县委、县政府的正确领导下，乡党委、政府认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴战略大局，统筹兼顾全乡经济社会发展，全力抓好各项工作任务落实，经济社会平稳有序健康发展。现将2024年工作情况报告如下：

一、主要工作目标

（一）经济建设

1.截止2024年12月，完成公共财政一般预算收入1190万元。

2.招商引资到位资金14526万元，圆满完成全年目标数。

3.完成固定资产投资13738万元。

4.完成社会消费零售总额（限额以上）全年增速6%。

5.GDP支撑性指标增速乡镇不涉及。

6.完成规模以上工业总产值12831万元。

7.种植烤烟3580亩，收购1.02万担，产值1787.8万元、税收393.30万元。

8.出栏大小牲畜46300头（匹、只），实现畜牧业产值7800万元，收入5400万元；实施稻田养鱼536亩、发展稻虾养殖80亩，实现共生产值665万元，启动当归育苗基地建设，小浆果现代设施农业种植项目稳步推进。

9，种植水稻5300亩、小麦4500亩、玉米8600亩、马铃薯5400亩，实现粮食产量8135吨。

（二）社会建设

1.落实监测帮扶措施，集中排查农户基本情况7759户，为194户监测户制定帮扶措施1956个，新增识别对象5户12人，消除风险6户15人。

2.推动“四重保障”有效落实，修缮统建房87户、实施人饮抗旱应急工程3件。

3.投资581.36万元，实施幼儿园改造项目4个、小学综合楼建设项目1个，小学六年级教育教学质量总平均分位列全县第2，中学创成市级心理健康示范学校，普高上线率达52.82%，最高中考成绩662分，实现义务教育阶段适龄学生动态“零辍学”。

4.卫生院创成省级一级甲等医院，金源、小村、龙潭、瓦房等4个卫生室达到标准化，全乡无重大医疗事故和医疗纠纷发生。

5.投入资金314万元，实施稻鱼共生连片种养殖示范基地一期、大米加工厂改造、酒厂配套设施3个产业项目，向脱贫户发放小额信贷278笔1318万元，实现村集体经济收入175.15万元，同比增长56.9%，脱贫人口人均纯收入16166.09元，同比增长22.32%。完善基础设施配套，投资39.5万元实施农田水利基础设施建设5件，投资432万元完成龙潭、妥托及安丰道路硬化修复7.2公里，投资700余万元完成20.5公里10千伏线路农网升级改造。

6.实施就业优先战略，加快促农增收步伐，调查全乡适龄劳动力情况17096人，安置公益性岗位42个，发放外出务工人员交通补贴359人29.5万元，实现农村劳动力转移就业12561人；城乡居民养老保险参保执行率达101.46%、医疗保险参保率达94.13%；发放城乡低保、特困供养、临时救助、高龄老人保健补助等各类保障资金685.724万元。开展文化演出活动12场、举办迎新春系列活动篮球赛2场，群众文体娱乐更加丰富。新增、维修路灯107盏，常态化开展秩序整治，集镇形象品质明显提升。加快文体事业发展，规范新时代文明站（所），积极组织群众性文化体育活动，举办惠民演出活动10场次，金源代表队先后在县级篮球赛、文艺汇演中获得奖次。

7.成功组建村集体公司，为盘活资产资源、促进联农带农、壮大集体经济提供了新平台。

（三）文化建设

1.基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%，圆满完成目标任务；

2.基层公共文化服务项目考核指标完成率达100%，圆满完成目标任务。

（四）生态文明建设三是生态环境不断优化。

1.严格生态环境执法，集中开展“河长清河”专项行动，整顿非法采砂点6家，四甲河水质稳定向好。

2.强化河湖治理成果，常态化开展巡河护河，集中组织“河长清河”专项行动3次，清理各类杂物超10吨，严厉处置非法采砂、非法围垦等违法违规行为，推动四甲河水质稳定向好，省考金源大桥断面总体被评价为Ⅱ类水质，其中2个月被评为Ⅰ类水质。常态化开展巡山护林，实施石漠化封山育林补植补造84亩、义务植树5万株，全年未发生森林火灾，森林覆盖率持续提升。深入推进国土绿化工程，强化8.6万亩公益林管护工作，实施石漠化“双重”封山育林补植补造；完成基本草原划定工作，预留5000亩一般草地，为后续发展留足空间。接续开展“厕所革命”，进一步健全完善管护机制，新打造热水塘村、苦荞地村等9个绿美村庄，新建无害化卫生公厕4座，村容村貌明显改善，美丽乡村建设投入约57万元，投入资金105万元实施大地村“和美乡村”建设项目。

3.整治农业面源污染，实施绿色种养循环项目1000亩，推广新农药1000亩、生物农药防治1200亩，全乡畜禽粪污资源利用率达97%，病虫害统防统治覆盖率达52%，主要农作物绿色防控覆盖率达48%。

4.持续加强污染防治，改造提升污水处理站管网，加大秸秆综合利用力度，倡导废旧地膜回收，实施绿色种养循环项目1000亩，畜禽粪污资源利用率达97%。坚持以整改促保护，全面自查整治生态环境领域问题10个，高质量发展的生态底色更加浓郁。

附件3：   金源乡2024年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县金源乡2024年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份

附件5

工作底稿

附件6