寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2024年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：寻甸县综合行政执法局部门整体支出

部门名称：寻甸县综合行政执法局

评价机构：寻甸县综合行政执法局

2025年5月

目 录

摘要

一、部门概况...............................................................................4

（一）部门机构设置、编制......................................................4

（二）部门职能..........................................................................4

（三）部门工作完成情况...........................................................5

（四）部门管理情况..................................................................8

（五）部门资金来源及使用情况..............................................9

（六）政府采购情况.................................................................10

（七）固定资产情况.................................................................10

二、绩效目标.............................................................................10

（一）部门总目标.....................................................................10

（二）部门项目具体计划目标.................................................11

三、评价目的、评价依据及评价对象.....................................13

（一）绩效自评目的................................................................13

（二）自评依据........................................................................14

（三）评价对象及评价时段....................................................14

四、评价结论和绩效分析........................................................14

（一）自评结论........................................................................14

1.自评结果................................................................................15

2.主要绩效................................................................................15

（二）具体绩效分析...............................................................16

1.部门决策情况........................................................................16

2.部门管理情况........................................................................17

3.部门绩效................................................................................17

五、主要经验及做法...............................................................18

（一）切实履行部门职责.......................................................18

（二）建立健全内部控制体系...............................................18

（三）积极推进绩效管理工作...............................................18

六、存在的问题.......................................................................19

七、改进措施及建议...............................................................19

附件：1.成本费用分析报告 ....................................................20

2.部门职能分解及2024年工作完成情况表 ..........................21

3.评价指标体系........................................................................24

4.问卷调查报告........................................................................32

5.工作底稿................................................................................33

6.寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2024年收入支出决算表总表（单位：元）...........................................................34

摘 要

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸县综合行政执法局是独立核算、全额拨款的行政单位，属寻甸县政府工作部门，2024年末我局机关实有在职在编人数75人，其中，行政编制13人，参照公务员法管理人员35人，工勤人员编制5人，事业编制22人；有5个内设机构，分别为：办公室、城市管理应急指挥室、法规科、城市市政管理科、城市市容管理科；下设环卫站、城市绿化管理科、数管办、执法大队、自收自支垃圾处置中心5个事业单位。

（二）部门职能

寻甸县综合行政执法局贯彻落实党中央和省市县委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导，主要职责是：责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

二、自评结论

通过对我局2024部门整体支出的决策、管理、绩效三个方面的指标进行评价、打分，最终绩效自评得分：96.56，评价等级为“优”。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.切实履行部门职责

明确部门职能，切实履行部门职责，高质量严要求完成各项重点工作，积极开展常规工作。加强县城公共绿地管养；做好县城区日常道路保洁，保证7.57万常住人口的垃圾清运；构建政府主导、全民参与、因地制宜的工作格局，维护环境清洁卫生，创造优良的城乡人居环境。加强城市道路照明设施的管理，确保城市道路照明设施的完好，充分发挥城市道路照明的作用，促进城市现代化建设。做好全县违法违规建设治理的指导和督促检查，加强市容市貌管理，维护良好的市容秩序，提高市民的幸福感。

2.建立健全内部控制体系

积极完善内部管理制度，制定完善预算管理、资产管理、财务管理、项目管理、业务管理等各项制度，确保各项工作有序开展；明析各个科室职责及各岗位职责，明确各项业务执行标准，保障业务开展有据可循。

3.积极推进绩效管理工作

协调各科室做好2024年部门整体及项目支出的绩效自评工作，及时跟进预算执行进度和项目实施情况，并对2024年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行绩效跟踪及自评，对预算执行中存在的偏差及时予以修正。

探索预算绩效管理与财务管理、业务管理、外部监督的联动机制建立，利用信息化技术，形成管理合力，将绩效评价与预算绩效目标申报、项目管理、绩效跟踪、财务监督、内部审计等结合起来，做好全过程预算绩效管理工作。

（二）存在的问题

绩效目标设定方面应加强论证。部门整体绩效目标设定，设定绩效目标要涵盖本部门的职责，产出数据要细化、要有质量标准、时效标准、成本标准等，经济效益、社会效益目标设定，应体现出新时代城市管理工作的特色，突出部门履职职能职责。

（三）改进措施及建议

强化绩效目标设定工作，切实履行预算绩效管理主体责任，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，加强预算绩效管理制度建设，从工作实际出发，建立健全符合单位自身的各项绩效管理制度、管理办法及管理流程，如绩效目标申报流程、绩效跟踪办法、绩效评价流程、绩效报告公开及整改流程等，用于指导绩效管理工作的实践。

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2024年部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）的要求，寻甸县综合行政执法局组成绩效自评工作小组，对2024年部门整体支出进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

综合行政执法局是独立核算、全额拨款的行政单位，属寻甸县政府工作部门，2024年末我局机关实有在职在编人数75人，其中，行政编制13人，参照公务员法管理人员35人，工勤人员编制5人，事业编制22人；有5个内设机构，分别为：办公室、城市管理应急指挥室、法规科、城市市政管理科、城市市容管理科；下设环卫站、城市绿化管理科、数管办、执法大队、自收自支垃圾处置中心5个事业单位。无所属单位。

（二）部门职能

县综合行政执法局贯彻执行党和国家、省、市、县有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署，负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。具体职责如下：

负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理。

负责城市市容秩序的监督管理，制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。组织、指导、协调城市市容环境综合整治。负责城市公共空间秩序的专项治理。

负责寻甸县环境卫生的监督、检查、考核。检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理。

负责保证城市绿化用地及城区范围内防护绿地、附属绿地、道路绿地、广场绿地的行业管理工作。

负责城市公园的行业管理，制定城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范，并指导执行。

负责指导、监督、检查、考核和协调全县城市管理综合行政执法工作。履行法律、法规、规章规定或省、市、县人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

（三）部门工作完成情况

1.认真开展绿美城市建设工作

2024年绿美城市建设工作进展顺利。投资59万元完成龙泉路-月中路交叉路口提升改造项目。高度重视园林绿化管养工作，严格考核管理，采取日常巡查和不定期检查相结合的方式，按月考评兑现合同款，年度综合考评履约服务质量确定是否退还履约保证金，同时发现问题及时督促整改，不断督导强化县城园林绿化精细化管养工作。根据绿化植物生长需水量、土壤干湿度等情况，适时增加浇水次数，对新植苗木、时令花卉、不耐旱苗木等重点加强检查，发现旱情及时浇水恢复，最大限度降低旱情的影响。

2.县城环境卫生提质增效

结合“双创一行动”工作需要，常态化对县城内各条主次干道、居民生活区进行降尘处理及清扫清洗。一是加强队伍建设，提高从业人员作业素质。作业单位管理人员7人，其中：常驻项目负责人1人，质量安全监督员1人，主管人员5人；从业人员增加至180人，控制60岁以上人员数量，确保人均保洁面积从8000㎡降至5200㎡，减少作业面积，提高保洁质量。综合行政执法局根据工作开展情况不定期组织所有环卫作业人员进行培训，从自身安全、操作标准、形象素质等方面进行反复宣传讲解，帮助企业抓实队伍管理，提高从业人员素质；二是强化设备管理，提高机械化作业水平。5吨以上洒水车6辆、3吨或以上洗扫车3辆，街道护栏清洗车1辆，每日3次清扫作业，对街道清洗、降尘，每周一次对护栏进行定期清洗，确保县城主次干道干净、整洁，机械化清扫率达到70%以上；三是抓实源头管控，减少县城污染源产生。行政综合执法大队加大巡查力度，强化对建筑工地实施全围挡，建筑垃圾偷到、渣土密闭运输等行为的管理处罚力度，截至目前共检查散体物料及渣土运输车辆260余辆，口头警告并教育整改150余起。督促商户落实门前三包，源头上减少污染源。四是县城建成区免费开放公厕30座和68座洗手台，财政预算100万元用于维护、管理和“三有三无”等支出，为更好提升公厕和洗手台的管理服务水平，县城管局加大管理力度，细化管理办法，打造干净整洁的如厕和洗手环境，提高服务质量。

3.市容环境秩序规范有序

严格户外广告和店招店牌设置审批管理，严厉整治违法违规广告行为。实行“提前介入，源头管理”的工作模式，规范户外广告设置审批管理，有效提升了县城户外广告和店招店牌的品质和档次。共计清理整治小广告8900余处，在广场、公园等人流集中地段规范设置了4块广告发布栏接纳粘贴市民群众广告信息。

4.市政公用设施安全运行

截至目前，全县路灯数量5435盏，保证亮灯率在95%以上的基础上，每月至少开展两次安全检查，严格落实安全生产责任，把高度的责任感贯穿工作之中，不断提高路灯管理水平，新增峨云路太阳能路灯32盏。对县城范围内人行道地砖进行检查，按照发现一处修缮一处的原则，对松动、破损、坑洼不平的人行道地砖进行更换、调整，解决人行道破损、坑槽、裂缝、下沉等问题。对城区机非隔离栏进行排查，发现破损及时修复，对一些破损不严重的点位进行修补，对破损或缺失的路缘石及时进行修复。

5.城乡生活垃圾规范处置

全县共建有自燃式生活垃圾热解净化处理站15座，规范处置全县各乡镇（街道）生活垃圾，各乡镇（街道）配有1吨以上垃圾收运车辆59辆，若干非机动车，垃圾房、箱、桶、池等收集设施2337座（个），满足了垃圾处置需求。城镇生活垃圾处置率达100%，农村生活垃圾得到有效治理，生活垃圾处置取得明显成效。

6.数字化城市管理工作

县数字化城市管理监督指挥中心充分发挥数字城管系统平台作用，通过监督员上报案件、12319热线举报、微信举报、上级监督、案件协调指挥、成绩科学评价等方式，进一步加大对市容市貌、环境卫生、交通秩序等方面的精细化管理力度，截至目前寻甸县数字城管系统平台共受理市级监督员上报及各类投诉案件7844件，结案7844件，结案100%。市民拨打“12319”服务热线参与城市管理意识逐步增强。

7.生活垃圾有序分类

加强垃圾分类工作和宣传实践活动。充分调动全县76个县直单位和乡镇（街道）进行主题宣传和志愿宣传活动。通过主题党日活动、志愿服务活动、显示屏宣传、举办知识讲座等形式，广泛宣传垃圾分类知识。截至目前，向市级报送224期宣传简报，在寻甸融媒线上宣传12期，在市级媒体上宣传8期，开展垃圾分类业务培训3期。多次到14个成员单位进行业务指导，垃圾分类工作得到稳步提升。加强对分类设施的维护和管理，对现有设施进行升级改造，对损坏的垃圾分类桶进行了清理和更换，对褪色的垃圾分类桶上的标示标志进行喷涂，确保分类设施齐全、布局合理。指导汇龙印象小区、江山阅一期、江山阅二期、金水湾4个垃圾分类党建引领“2+2”试点建设小区完善党建引领、运输、处置台帐，与回收企业协调对接签订收运协议。

8.违法违规建筑整治

2024年，县综合行政执法局严格履行县人民政府违法建设整治工作指挥部办公室职能职责，做好全县违法建设情况的统计汇总、指导协调、检查督促、考核验收等工作。通过召开全县督查培训会及实地督察等方式督促各乡镇（街道）开展工作。2024年度临违建筑治理工作目标总任务面积约17万平方米，截止目前，共计治理完成311宗，面积20.4万平方米，完成率120%。

（四）部门管理情况

综合行政执法局建立健全内部控制制度。按县委县政府要求，制定相关财经内控制度，并按制度严格执行，进一步完善内部管理，规范资金支出审批，确保内部管理高效运转。对预算执行进度、绩效深入开展自评自查，对本单位预算执行和其他财政、财务收支及有关经济活动进行管理和监督。严格落实各项规章制度。加强对下属单位的管理，定期进行执行制度情况检查，及时发现和纠正存在的问题。

财务管理方面，我局制定《寻甸县综合行政执法局财务管理制度》《寻甸回族彝族自治县综合行政执法局会计、出纳职能职责管理规定》，从财务收支管理、资金审批（含审批权限、审批流程的规范）、票据管理、资产管理等全过程进行规范管理，以加强会计核算与监督，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益。

业务管理方面，我局编制《寻甸县城市管理局权责清单》，对本部门3类共82项行政职权和行政职权对应的711项“责任事项”及102项“追责情形”进行规范，明确权责范围，提高服务质量。

（五）部门资金来源及使用情况

综合行政执法局2024年初预算收入39517735.81元；2024年度决算收入39517735.81元，其中一般公共预算财政拨款收39517735.81元。

2024年度决算支出合计为39517735.81元，其中：基本支出12832927.09元，包括人员经费支出11953585.03元、公用经费支出879342.06元；项目支出25363586.61元。

（六）政府采购情况

2024年度，我局政府采购金额8499805元，均为政府采购服务支出；我局政府采购标准严格执行《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物或服务招投标管理办法》（财政部令第18号）《政府采购信息公告管理办法》（财政部令第18号）《云南省政府采购条例》《昆明市政府采购暂行办法》等有关法律法规及政府规定，按照政府集中采购目录及标准、集中采购机构采购项目、部门集中采购项目、公开招标数额标准、分散采购限额标准和相关政策规定要求进行政府采购。

（七）固定资产情况

综合行政执法局2024年1月1日固定资产原值为3702067.21元，我局资产按照资产管理信息化的要求，建立了规范的固定资产台账，将全部资产录入资产信息管理系统，并及时更新。资产的购置、验收、入账、领用均按相关规定执行，落实相关资产管理人员和使用人员的职责。

二、绩效目标

（一）部门总目标

建立精细化管理标准规范体系，加强市容环境整治，分区域、分类别、分步骤地推进“治脏”“治乱”“治差”“治堵”“美化”“亮化”“净化”“绿化”等各项工作，使市容环境更加干净整洁、城市景观更加亮丽迷人、出行条件更加舒适便捷、人居环境更加温馨。

补齐市政公用设施短板，加强城市道路、桥梁、排水设施等的建设和维护，强化道路及附属设施整治，及时修复破损路面、井盖、交通护栏等，持续改善市民出行条件。

加大违法建设治理力度，分类处置历史遗留违法建筑和超期临建；深入开展“城乡清洁工程”，以开展城市生活垃圾分类示范工作为契机，解决好环卫设施不配套、垃圾乱堆乱倒、收集清运不及时、清扫保洁不到位等问题，进一步规范垃圾贮存、收集、转运、处置工作；实施精细化园林绿化管养长效机制体制，提升城市园林绿化品质，巩固“国家卫生县城”、“省级园林县城”建设成果；严厉查处违法建设行为，对违法建设进行全面调查，制定整治拆除计划，努力实现“杜绝增量、减少存量、逐步推进、长效控制、永无违建”的目标。

（二）部门项目具体计划目标

加强对县城区公园绿地和道路附属绿地的管养；对县城区171.41万平方米的日常道路保洁，保证7.57万常住人口的垃圾清运；构建政府主导、全民参与、因地制宜的工作格局，形成多部门协同、健全完善的垃圾分类制定，努力提高垃圾分类制定覆盖范围，创造优良的城乡人居环境；增强城乡公厕综合服务功能，提升建设管理水平，为人民群众提供方便、快捷、舒适的入厕环境；加强城市道路照明设施的管理，保证城市道路照明设施明亮、完好和清洁；加强市容市貌管理，做好全县违法违规建设治理的指导和督促检查，维护良好的市容秩序，提高市民的幸福感。

2024年度我局紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定2024年整体支出绩效目标如下：

三、评价目的、评价依据及评价对象

（一）绩效自评目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进措施，提高财政资金的使用效益。

（二）自评依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

3.《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》

4.《寻甸县财政局关于印发寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2018〕9号）

（三）评价对象及评价时段

综合行政执法局2024年1月1日至12月31日所有纳入预算管理的财政资金。

四、评价结论和绩效分析

（一）自评结论

1.自评结果

通过对我局2024年部门整体支出进行评价、打分，最终绩效自评得分：96.56，评价等级为“优”。

2.主要绩效

本部门基本完成全年预定的绩效目标，具体如下：

（1）履行职责职能

我局围绕年初制定的工作目标任务，切实履行部门职能职责，严格按照财务管理的规章制度管理和使用资金，资金支付正常，无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象,保障城市管理各项工作的正常运转，完成了县委、县政府交办的工作任务。

（2）高质量完成部门重点工作

严格做好疫情防控常态化工作，按照疫情防控规定和要求，加强县城清扫保洁和垃圾收集清运处置工作力度，努力消除病媒生物孳生环境；整治城乡裸露垃圾，对县城内各条主次干道、居民生活区及居民休闲场所进行长效清理整治；增强城乡公厕综合服务功能，提升建设管理水平，为人民群众提供方便、快捷、舒适的入厕环境；在示范片区全面实行生活垃圾分类，维护良好的市容秩序，提高市民的幸福感。

（3）积极开展常规工作

健全园林绿化管养机制，加强公园管护，县城环境卫生提质增效，抓实源头管控，减少县城污染源产生；严格户外广告和店招店牌设置审批管理，严厉整治违法违规广告行为；强化建筑工地文明施工管理；加强对县城机动车、非机动车停放管理，保持城市道路规范有序。定期巡查、及时修复县城各类市政设施，保障市政公用设施安全运行。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下：

1.部门决策情况

部门决策部分分值为35分，占比35%，评价得35分，从部门目标、绩效目标、资源配置三个方面来评价部门决策情况，具体分析如下：

中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。年度工作目标设定明确合理，与部门年度工作目标相一致。

整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致。设定的绩效指标基本按照部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标可衡量。

各类具体工作与部门职能相匹配，内设科室及下属单位具体职责明确；年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制，年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围合理；人员的编制与部门工作内容相适应，现有办公资源能满足部门日常工作需求，为部门履行主要职责和完成各项工作任务提供保障。

2.部门管理情况

部门管理部分分值为20分，占比20%，评价得20分，从预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五个方面来评价部门管理情况，具体分析如下：

2024年度,我局年初财政拨款收入预算数38196513.7，预算执行数38196513.7元，预算执行率100%，预算调整根据年中预算实际执行情况及时合规进行。

我局为加强预算管理、规范财务行为，建立健全财务管理制度，为完成主要职责和促进事业发展提供保障，使用预算资金符合相关财务管理制度的规定；明确财务岗位职责，制定财务监控、监督措施，保证各项支出合理合法合规。

建立健全人力资源管理制度，加强在编、派遣、临时员工的管理，规范招聘、培训、工资发放及考核程序。

制定资产管理制度，加强资产管理、规范资产使用，固定资产均为正常使用状态。

为加强业务管理、规范业务执行、明确权责范围、提高服务质量，我局编制了《寻甸县城市管理局权责清单》；规范政府采购项目的采购程序、采购方式；定期对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和考核。

3.部门绩效

部门绩效部分分值为45分，占比45%，评价得43.76分，得分率97.2%。从部门产出、部门效果、部门可持续发展三个方面来评价部门绩效，具体分析如下：

我局高质量，严要求完成重点项目，积极开展常规工作，各项工作均及时完成，未超出预算。

加强市容环境整治，完善城市服务功能，使市容环境更加干净整洁、城市景观更加亮丽迷人、出行条件更加舒适便捷、人居环境更加温馨。居民对部门工作服务的满意度为90%。

综合行政执法局定期组织培训，使管理人员熟悉政策、提高业务能力。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息。建立人员绩效考核机制、加强信息化建设、数据库管理等，保障部门工作长期可持续发展。

五、主要经验及做法

（一）切实履行部门职责

明确部门职能，切实履行部门职责，高质量严要求完成各项重点工作，积极开展常规工作。加强县城公共绿地管养；做好县城区日常道路保洁，保证7.57万常住人口的垃圾清运；构建政府主导、全民参与、因地制宜的工作格局，维护环境清洁卫生，创造优良的城乡人居环境。加强城市道路照明设施的管理，确保城市道路照明设施的完好，充分发挥城市道路照明的作用，促进城市现代化建设。做好全县违法违规建设治理的指导和督促检查，加强市容市貌管理，维护良好的市容秩序，提高市民的幸福感。贯彻落实党中央和省市县委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

（二）建立健全内部控制体系

积极完善内部管理制度，制定完善预算管理、资产管理、财务管理、项目管理、业务管理等各项制度，确保各项工作有序开展；明析各个科室职责及各岗位职责，明确各项业务执行标准，保障业务开展有据可循。

（三）积极推进绩效管理工作

协调各科室做好2024年部门整体及项目支出的绩效自评工作，及时跟进预算执行进度和项目实施情况，并对2024年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行绩效跟踪及自评，对预算执行中存在的偏差及时予以修正。

探索预算绩效管理与财务管理、业务管理、外部监督的联动机制建立，利用信息化技术，形成管理合力，将绩效评价与预算绩效目标申报、项目管理、绩效跟踪、财务监督、内部审计等结合起来，做好全过程预算绩效管理工作。

六、存在的问题

绩效目标设定方面应加强论证。部门整体绩效目标设定，设定绩效目标要涵盖本部门的职责，产出数据要细化、要有质量标准、时效标准、成本标准等，经济效益、社会效益目标设定，应体现出新时代城市管理工作的特色，突出部门履职职能职责。

七、改进措施及建议

切实履行预算绩效管理主体责任，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，加强预算绩效管理制度建设，从工作实际出发，建立健全符合单位自身的各项绩效管理制度、办法及管理流程，如绩效目标申报流程、绩效跟踪办法、绩效评价流程、绩效报告公开及整改流程等，用于指导绩效管理工作的实践。

附件1

成本效益分析报告

一、经济性分析

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（一）收入情况：我局2024年预算收入39517735.81元；2024年度决算收入39517735.81元，其中一般公共预算财政拨款收39517735.81元。

（二）支出情况：我局2024年度决算支出合计为39517735.81元，其中：基本支出12832927.09元，包括人员经费支出11953585.03元、公用经费支出879342.06元；项目支出26684808.72元。

二、效率性分析

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等工作均已按相关规定在年度内完成。

三、效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治县综合行政执法局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

通过对县城区公园绿地和道路附属绿地的管养；对县城区171.41万平方米的日常道路保洁，保证7.57万常住人口的垃圾清运；构建政府主导、全民参与、因地制宜的工作格局，形成多部门协同、健全完善的垃圾分类制定，努力提高垃圾分类制定覆盖范围，创造优良的城乡人居环境；增强城乡公厕综合服务功能，提升建设管理水平，为人民群众提供方便、快捷、舒适的入厕环境；加强城市道路照明设施的管理，保证城市道路照明设施明亮、完好和清洁；加强市容市貌管理，做好全县违法违规建设治理的指导和督促检查，维护良好的市容秩序，提高市民的幸福感。居民对部门工作服务的满意度为75.2%。

综合行政执法局定期组织培训，使管理人员熟悉政策、提高业务能力。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息。建立人员绩效考核机制、加强信息化建设、数据库管理等，保障部门工作长期可持续发展。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，在县委、县政府的领导下，县综合行政执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入全面贯彻党的十九大、二十大和历次全会精神，围绕两会确定的工作重点和县委、县政府下达的主要目标，进一步统一思想、提高认识、明确任务，动员和组织全体干部职工锐意进取，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，狠抓队伍政治、思想、组织、作风建设，以新时代、新气象、新作为，聚焦打造“五区一城”战略目标，不断推进住房和城乡建设各项工作，现将2024年各项工作开展情况汇报如下：

1.认真开展绿美城市建设工作

2024年绿美城市建设工作进展顺利。投资59万元完成龙泉路-月中路交叉路口提升改造项目。高度重视园林绿化管养工作，严格考核管理，采取日常巡查和不定期检查相结合的方式，按月考评兑现合同款，年度综合考评履约服务质量确定是否退还履约保证金，同时发现问题及时督促整改，不断督导强化县城园林绿化精细化管养工作。根据绿化植物生长需水量、土壤干湿度等情况，适时增加浇水次数，对新植苗木、时令花卉、不耐旱苗木等重点加强检查，发现旱情及时浇水恢复，最大限度降低旱情的影响。

2.县城环境卫生提质增效

结合“双创一行动”工作需要，常态化对县城内各条主次干道、居民生活区进行降尘处理及清扫清洗。一是加强队伍建设，提高从业人员作业素质。作业单位管理人员7人，其中：常驻项目负责人1人，质量安全监督员1人，主管人员5人；从业人员增加至180人，控制60岁以上人员数量，确保人均保洁面积从8000㎡降至5200㎡，减少作业面积，提高保洁质量。综合行政执法局根据工作开展情况不定期组织所有环卫作业人员进行培训，从自身安全、操作标准、形象素质等方面进行反复宣传讲解，帮助企业抓实队伍管理，提高从业人员素质；二是强化设备管理，提高机械化作业水平。5吨以上洒水车6辆、3吨或以上洗扫车3辆，街道护栏清洗车1辆，每日3次清扫作业，对街道清洗、降尘，每周一次对护栏进行定期清洗，确保县城主次干道干净、整洁，机械化清扫率达到70%以上；三是抓实源头管控，减少县城污染源产生。行政综合执法大队加大巡查力度，强化对建筑工地实施全围挡，建筑垃圾偷到、渣土密闭运输等行为的管理处罚力度，截至目前共检查散体物料及渣土运输车辆260余辆，口头警告并教育整改150余起。督促商户落实门前三包，源头上减少污染源。四是县城建成区免费开放公厕30座和68座洗手台，财政预算100万元用于维护、管理和“三有三无”等支出，为更好提升公厕和洗手台的管理服务水平，县城管局加大管理力度，细化管理办法，打造干净整洁的如厕和洗手环境，提高服务质量。

3.市容环境秩序规范有序

严格户外广告和店招店牌设置审批管理，严厉整治违法违规广告行为。实行“提前介入，源头管理”的工作模式，规范户外广告设置审批管理，有效提升了县城户外广告和店招店牌的品质和档次。共计清理整治小广告8900余处，在广场、公园等人流集中地段规范设置了4块广告发布栏接纳粘贴市民群众广告信息。

4.市政公用设施安全运行

截至目前，全县路灯数量5435盏，保证亮灯率在95%以上的基础上，每月至少开展两次安全检查，严格落实安全生产责任，把高度的责任感贯穿工作之中，不断提高路灯管理水平，新增峨云路太阳能路灯32盏。对县城范围内人行道地砖进行检查，按照发现一处修缮一处的原则，对松动、破损、坑洼不平的人行道地砖进行更换、调整，解决人行道破损、坑槽、裂缝、下沉等问题。对城区机非隔离栏进行排查，发现破损及时修复，对一些破损不严重的点位进行修补，对破损或缺失的路缘石及时进行修复。

5.城乡生活垃圾规范处置

全县共建有自燃式生活垃圾热解净化处理站15座，规范处置全县各乡镇（街道）生活垃圾，各乡镇（街道）配有1吨以上垃圾收运车辆59辆，若干非机动车，垃圾房、箱、桶、池等收集设施2337座（个），满足了垃圾处置需求。城镇生活垃圾处置率达100%，农村生活垃圾得到有效治理，生活垃圾处置取得明显成效。

6.数字化城市管理工作

县数字化城市管理监督指挥中心充分发挥数字城管系统平台作用，通过监督员上报案件、12319热线举报、微信举报、上级监督、案件协调指挥、成绩科学评价等方式，进一步加大对市容市貌、环境卫生、交通秩序等方面的精细化管理力度，截至目前寻甸县数字城管系统平台共受理市级监督员上报及各类投诉案件7844件，结案7844件，结案100%。市民拨打“12319”服务热线参与城市管理意识逐步增强。

7.生活垃圾有序分类

加强垃圾分类工作和宣传实践活动。充分调动全县76个县直单位和乡镇（街道）进行主题宣传和志愿宣传活动。通过主题党日活动、志愿服务活动、显示屏宣传、举办知识讲座等形式，广泛宣传垃圾分类知识。截至目前，向市级报送224期宣传简报，在寻甸融媒线上宣传12期，在市级媒体上宣传8期，开展垃圾分类业务培训3期。多次到14个成员单位进行业务指导，垃圾分类工作得到稳步提升。加强对分类设施的维护和管理，对现有设施进行升级改造，对损坏的垃圾分类桶进行了清理和更换，对褪色的垃圾分类桶上的标示标志进行喷涂，确保分类设施齐全、布局合理。指导汇龙印象小区、江山阅一期、江山阅二期、金水湾4个垃圾分类党建引领“2+2”试点建设小区完善党建引领、运输、处置台帐，与回收企业协调对接签订收运协议。

8.违法违规建筑整治

2024年，县综合行政执法局严格履行县人民政府违法建设整治工作指挥部办公室职能职责，做好全县违法建设情况的统计汇总、指导协调、检查督促、考核验收等工作。通过召开全县督查培训会及实地督察等方式督促各乡镇（街道）开展工作。2024年度临违建筑治理工作目标总任务面积约17万平方米，截止目前，共计治理完成311宗，面积20.4万平方米，完成率120%。

附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷

发放问卷：20份收回问卷：20份有效问卷： 20 份

附件5

工作底稿

附件6：寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2024年收入支出决算表总表（单位：元）

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（预算批复）pifu_25_020013_寻甸回族彝族自治县城市管理局

（预算批复）pifu_25_020013_寻甸回族彝族自治县城市管理局

2024年部门整体绩效目标表

寻甸县综合行政执法局2024年部门整体支出绩效自评指标体系及评分表