寻甸县综合行政执法局2024年公厕管理经费支出绩效自评报告

注重项目质量控制，在项目实施过程中注重对服务方的服务质量进行考核评价，根据考核结果支付服务费用。在预算资金总额内，采用政府购买服务的方式，通过公开招投标，优选具备条件的企业承担管理服务工作。健全监督考核机制，按照《寻甸县城建成区公厕管理作业考评办法》对中标企业的管理工作进行考核奖惩，确保良好的管养服务质量。

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2024年公厕管理经费支出

绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩〔2020〕9号）、《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）的要求，寻甸县综合行政执法局组成绩效自评工作小组，对“寻甸县执法局2024年公厕管理经费”支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

2.项目实施情况

3.资金来源及使用情况

项目总预算1000000元，2024年《寻甸回族彝族自治县财政局关于批复2024年部门预算的通知》（寻财预〔2024〕6号）下达2024年度部门项目支出预算公厕管理经费100万元。截至2024年12月31日，支出958749.96元，支付进度96%。

（二）绩效目标

1.总目标

按照城市管理相关标准规范，推动建立精细化管理标准规范体系，加强市容环境整治，分区域、分类别、分步骤地推进“治脏”“治乱”“治差”“治堵”“美化”“亮化”“净化”“绿化”等各项工作，使市容环境更加干净整洁、城市景观更加亮丽迷人，人居环境更加温馨。

2.年度目标

负责县城公厕卫生清扫保洁、服务县区5万余人。为县城营造良好的形象及卫生环境。具体目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	公厕管理量	>=22座
产出指标	数量指标	投入管理人员数量	>=22人
产出指标	数量指标	公厕日均清扫管理时长	>=10小时
产出指标	数量指标	有人值守管理天数	>=360天
产出指标	质量指标	公厕内部设施质量完好率	>=80％
产出指标	时效指标	公厕清扫每日平均清扫次数	>=5次
产出指标	时效指标	公厕香薰厕纸等及时补充情况	<=2天
效益指标	社会效益指标	公厕管理问题平均投诉量	<=10次
效益指标	社会效益指标	提升城市服务，促进社会发展，提升人民幸福感	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	>=90%

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

绩效自评是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

寻甸县综合行政执法局成立绩效自评小组，对本项目实施情况进行整理，结合掌握情况，对项目的实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，奠定绩效自评工作基础。

2.研究文件

根据《中华人民共和国预算法》《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等文件要求，查看梳理单位年度工作任务目标，专项资金项目，绩效目标申报表，学习相关考评文件，为开展绩效评价工作奠定基础。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

（1）绩效自评指标体系

绩效自评指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标，满分100分。

（2）工作方案

绩效自评小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关项目资料进行核查分析，并形成评价结论，得出绩效评分。

（三）绩效自评原则、自评方法

1.绩效自评原则

坚持科学规范原则，对绩效自评严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；坚持分级分类原则，科学合理对项目进行自评，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施。

2.绩效自评方法

由绩效自评小组根据设定的绩效目标，结合预算及项目执行情况制定自评方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的自评。

（四）绩效自评实施过程

1.数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效评价报告的基础数据。

2.社会调查

绩效自评工作小组根据项目的开展情况，设计相关的调查问卷，对社会公众进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

3.数据分析和撰写报告

完成各项数据采集后由绩效考核组对数据材料进行统计分析，得出评价结论及得分，并撰写自评报告。

三、自评结论和绩效分析

（一）自评结论

1.自评结果

通过对我局“2024年公厕管理经费”支出项目的决策、管理、绩效三个方面进行评价、打分，最终绩效自评得分：98.56分，评价等级为“优”。

2.主要绩效

该项目基本完成全年预定的绩效目标，具体如下：

公厕管理经费主要用于支付公厕管理服务费、公厕自来水和污水费、公厕管理员工资、公厕零星工程维修、物品购买等。通过公开招标确定由寻甸滨南城市服务有限公司对县区公厕进行管理，负责公厕日常清扫保洁和公厕香薰厕纸等及时补充。零星工程维修和物资采购供应商都通过比选程序确定。

各项费用支付均按规定进行审批，专账核算、专款专用，会计核算规范完整，没有截留、挤占、挪用、虚报冒领资金的情况；资金支付程序合法合规。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下：

1.项目决策部分分值为20分，占比20%，评价得20分。

2.项目管理部分分值为20分，占比20%，评价得20分。

3.项目绩效部分分值为60分，占比60%，评价得58.56分，其中：项目产出分值为30分，占比30%，评价得30分；项目效益分值为30分，占比30%，评价得28.56分。

具体评分情况详见附件1：寻甸县执法局2024年公厕管理经费支出绩效自评指标体系及评分表。

项目绩效指标分析：

数量指标：根据《县城公厕建设管理工作方案》的要求，对县城21座公厕进行管理。

质量指标：采取日常巡查和不定期检查相结合的方式，按月对中标企业的管理服务工作进行考核并进行打分，按评分比率计算并兑付每月公厕管理服务费，2024年每月考核评分均在90分以上。

社会效益指标：增强城乡公厕综合服务功能，提升建设管理水平，为人民群众提供方便、快捷、舒适的入厕环境。

可持续影响指标：做好县城公厕环卫清扫保洁、服务县区5万余人，为县城营造良好的形象及卫生环境。

满意度指标：社会公众调查满意度为73%。

四、成本效益分析

我局作为2024年公厕管理经费项目的主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目预算资金1000000元，现已完成资金拨付支出958749.96元，支付进度96%。在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良好。

五、主要经验及做法

索引号：	015155419-202506-999899	主题分类：	财政预决算
发布机构：	寻甸回族彝族自治县人民政府	发布日期：	2025-06-24 10:44
名称:	寻甸县综合行政执法局2024年公厕管理经费支出绩效自评报告
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