寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2024年清扫保洁经费支出

绩效自评报告

部门名称（公章）：寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

项目名称：2024年清扫保洁经费

绩效自评日期：2025年5月14日

2025年5月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

2.项目实施情况

3.资金来源及使用情况

（二）绩效目标

1.总目标

2.年度目标

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

2.研究文件

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

（三）绩效自评原则、自评方法

1.绩效自评原则

2.绩效自评方法

（四）绩效自评实施过程

1.数据填报和采集

2.社会调查

3.数据分析和撰写报告

三、自评结论和绩效分析

（一）自评结论

1.自评结果

2.主要绩效

（二）具体绩效分析

四、成本效益分析

五、主要经验及做法

（一）提高从业人员素质，保证服务质量

（二）注重项目质量控制

摘 要

一、项目概况

（一）项目立项背景及目的

寻甸县综合行政执法局为加强市容环境整治，分区域、分类别、分步骤地推进“治脏”“治乱”“治差”“治堵”“美化”“亮化”“净化”“绿化”等各项工作，我局深入开展“城乡清洁工程”，加强县城清扫保洁和垃圾收集清运处置工作力度，确保县城干净整洁。

结合“双创一行动”工作需要，常态化对县城内各条主次干道、居民生活区进行降尘处理及清扫清洗。一是加强队伍建设，提高从业人员作业素质。作业单位管理人员7人，其中：常驻项目负责人1人，质量安全监督员1人，主管人员5人；从业人员增加至180人，控制60岁以上人员数量，确保人均保洁面积从8000㎡降至5200㎡，减少作业面积，提高保洁质量。

（二）项目实施情况

为构建政府主导、全民参与、因地制宜的工作格局，维护环境清洁卫生，创造优良的城乡人居环境，2024年清扫保洁项目对县城区日常道路进行保洁。项目内容为：常态化对县城内各条主次干道、居民生活区进行降尘处理及清扫清洗。淘汰县城钩背式垃圾收集箱，增设垃圾分类亭，新增、更换垃圾分类桶，并及时对县城建成区果皮箱管护修复。

（三）预算收支情况

项目总预算609万元，2024年《寻甸回族彝族自治县财政局关于批复2024年部门预算的通知》（寻财预〔2024〕6号）下达2024年度部门项目支出预算清扫保洁经费609万元。截至2024年12月，支出项目资金6090000元，支付进度100%。

二、自评结论

通过对我局“2024年清扫保洁经费”支出项目的决策、管理、绩效三个方面的指标进行评价、打分，最终绩效自评得分：95.65分，评价等级为“优”。

三、主要经验及做法

（一）提高从业人员素质，保证服务质量

加强队伍建设，提高从业人员作业素质，我局根据工作开展情况不定期组织所有环卫作业人员进行培训，从自身安全，操作标准，形象素质等方面进行宣传讲解，帮助企业抓实队伍管理。

（二）注重项目质量控制

在项目实施过程中注重对服务方的服务质量进行考核评价，按照《寻甸县城建成区街巷环卫作业考评办法》和《寻甸县环卫作业考核评分标准》等规定，采取日常巡查和不定期检查相结合的方式，分别对受托管护责任单位环卫服务质量进行检查考核评分，并根据考评结果计算管护服务费金额。抓实源头管控，减少县城污染源产生。行政综合执法大队加大巡查力度，强化对建筑工地实施全围挡、建筑垃圾偷倒、渣土密闭运输等行为的管理处罚力度。

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2024年清扫保洁经费支出

绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩〔2020〕9号）、《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）的要求，寻甸回族彝族自治县综合行政执法局组成绩效自评工作小组，对“2024年清扫保洁经费”支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

寻甸县综合行政执法局为加强市容环境整治，分区域、分类别、分步骤地推进“治脏”“治乱”“治差”“治堵”“美化”“亮化”“净化”“绿化”等各项工作，我局深入开展“城乡清洁工程”，加强县城清扫保洁和垃圾收集清运处置工作力度，确保县城干净整洁。

结合“双创一行动”工作需要，常态化对县城内各条主次干道、居民生活区进行降尘处理及清扫清洗。一是加强队伍建设，提高从业人员作业素质。作业单位管理人员7人，其中：常驻项目负责人1人，质量安全监督员1人，主管人员5人；从业人员增加至180人，控制60岁以上人员数量，确保人均保洁面积从8000㎡降至5200㎡，减少作业面积，提高保洁质量。

2.项目实施情况

为构建政府主导、全民参与、因地制宜的工作格局，维护环境清洁卫生，创造优良的城乡人居环境，2024年清扫保洁项目对县城区171.41万平方米的日常道路进行保洁，加强对县城清扫保洁和垃圾收集清运处置的工作力度。

项目实施内容为：常态化对县城内各条主次干道、居民生活区进行降尘处理及清扫清洗。淘汰县城钩背式垃圾收集箱，增设垃圾分类亭，新增、更换垃圾分类桶，并及时对县城建成区果皮箱管护修复。

3.资金来源及使用情况

项目总预算609万元，《寻甸回族彝族自治县财政局关于批复2024年部门预算的通知》（寻财预〔2024〕6号）下达2024年度部门项目支出预算清扫保洁经费609万元。截至2024年12月31日，支出项目资金6090000元，支付进度100%

（二）绩效目标

1.总目标

依据县政府办《寻甸回族彝族自治县关于进一步完善环卫体制机制的实施意见(试行)》（寻政办发〔2014〕15号）文件要求，做好县城城乡清洁工作，保证年度内每日城市环境卫生和垃圾合理有序处置，为县城居民创造良好的生活环境和卫生环境，提升人民群众的幸福感，满足感，加强财政资金管理，提高资金使用效益，全面加强财政支出责任和效率意识。

2.年度目标

寻甸县综合行政执法局城乡清洁工程项目，包含负责每年度县城171.41万平方米环卫清扫保洁，为县城营造良好的形象及卫生环境。具体目标为：

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

评价是管理的一个基本环节，绩效自评是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

寻甸县综合行政执法局成立绩效自评小组，对本项目实施情况进行整理，结合掌握情况，对项目的实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，奠定绩效自评工作基础。

2.研究文件

寻甸县综合行政执法局根据《中华人民共和国预算法》《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等文件要求，查看梳理单位年度工作任务目标，绩效目标申报表，学习相关考评文件，为开展绩效评价工作奠定基础。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

（1）绩效自评指标体系

绩效自评指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标，满分100分。

（2）工作方案

绩效自评小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关项目资料进行核查分析，并形成评价结论，得出绩效评分。

（三）绩效自评原则、自评方法

1.绩效自评原则

一是坚持科学规范原则，对绩效自评严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行自评，紧扣要点、找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施。

2.绩效自评方法

由绩效自评小组根据设定的绩效目标，结合预算及项目执行情况制定自评方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的自评。

（四）绩效自评实施过程

1.数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效评价报告的基础数据。

2.社会调查

绩效自评工作小组根据项目的开展情况，设计相关的调查问卷，对社会公众进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

3.数据分析和撰写报告

完成各项数据采集后由绩效考核组对数据材料进行统计分析，得出评价结论及得分，并撰写自评报告。

三、自评结论和绩效分析

（一）自评结论

1.自评结果

通过对我局“2024年清扫保洁经费”支出项目的决策、管理、绩效三个方面进行评价、打分，最终绩效自评得分：95.65分，评价等级为“优”。

2.主要绩效

该项目基本完成全年预定的绩效目标，具体如下：

按照《寻甸县城建成区街巷环卫作业考评办法》和《寻甸县环卫作业考核评分标准》等规定，完成了县城区171.41万平方米的日常道路保洁。

加强队伍建设，提高从业人员作业素质，保证服务质量，我局根据工作开展情况不定期组织所有环卫作业人员进行培训，从自身安全，操作标准，形象素质等方面进行宣传讲解，帮助企业抓实队伍管理。

强化设备管理，提高机械化作业水平。5吨以上洒水车6辆、3吨或以上洗扫车3辆，街道护栏清洗车1辆，每日3次清扫作业，对街道清洗、降尘，每周一次对护栏进行定期清洗，确保县城主次干道干净、整洁，机械化清扫率达到70%以上。

突出质量考核，抓实源头管控，减少县城污染源产生。行政综合执法大队加大巡查力度，强化对建筑工地实施全围挡、建筑垃圾偷倒、渣土密闭运输等行为的管理处罚力度。督促商户落实门前三包，同时，淘汰县城钩背式垃圾收集箱，增设垃圾分类亭，新增、更换垃圾分类桶，并及时对县城建成区果皮箱管护修复，从源头上减少污染。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下：

1.项目决策部分分值为20分，占比20%，评价得20分。

2.项目管理部分分值为20分，占比20%，评价得20分。

3.项目绩效部分分值为60分，占比60%，评价得55.65分，其中：项目产出分值为30分，占比30%，评价得30分；项目效益分值为30分，占比30%，评价得25.65分。

项目绩效指标分析：

产出数量：完成了对县城区171.41万平方米的日常道路进行保洁，保证7.57万常住人口的垃圾清运。

产出质量：采取日常巡查和不定期检查相结合的方式，对受托管护责任单位环卫服务质量进行检查考核评分，2024年清扫保洁每月评分均在90分以上。

社会效益：改善县城卫生环境，提升群众生活质量。

可持续影响：常态化对县城内各条主次干道、居民生活区进行降尘处理及清扫清洗，保持城区卫生整洁。

满意度指标：社会公众调查满意度为73%。

具体评分情况详见附件1：寻甸县综合行政执法局2024年清扫保洁经费支出绩效自评指标体系及评分表。

四、成本效益分析

本单位作为2024年清扫保洁经费项目的主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目预算资金609万元，项目预算609万元，现已完成资金拨付6090000元，支付进度100%，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良好。

五、主要经验及做法

（一）提高从业人员素质，保证服务质量

加强队伍建设，提高从业人员作业素质，我局根据工作开展情况不定期组织所有环卫作业人员进行培训，从自身安全，操作标准，形象素质等方面进行宣传讲解，帮助企业抓实队伍管理。

（二）注重项目质量控制

在项目实施过程中注重对服务方的服务质量进行考核评价，按照《寻甸县城建成区街巷环卫作业考评办法》和《寻甸县环卫作业考核评分标准》等规定，采取日常巡查和不定期检查相结合的方式，分别对受托管护责任单位环卫服务质量进行检查考核评分，并根据考评结果计算管护服务费金额。抓实源头管控，减少县城污染源产生。行政综合执法大队加大巡查力度，强化对建筑工地实施全围挡、建筑垃圾偷倒、渣土密闭运输等行为的管理处罚力度。

附件：附件1：寻甸县综合行政执法局2024年清扫保洁经费支出绩效自评指标体系及评分表

附件2：寻甸县综合行政执法局2024年清扫保洁经费项目基本信息表

附件3：寻甸县综合行政执法局2024年清扫保洁经费绩效目标申报表

附件1.寻甸县综合行政执法局2024年清扫保洁经费支出绩效自评指标体系及评分表

附件2：寻甸县综合行政执法局2024年清扫保洁经费项目基本信息表

附件3：寻甸县综合行政执法局2024年清扫保洁经费绩效目标申报表

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2025年5月14日