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摘要

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3绩效评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2024年项目预算、决算明细表（单位：元）

摘 要

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

二、年度重点工作

1.聚焦产城产业融合，积蓄地区发展动能，增强经济核心“竞争力”。

2.聚焦乡村振兴战略，巩固提升生活品质，增强乡村建设“吸引力”。

3.聚焦生态共享理念，厚植绿色发展根脉，提升镇域环境“亲和力”。

4.聚焦民生福祉改善，持续补齐工作短板，增强社会发展“凝聚力”。

5.聚焦行政效能提升，强化为民服务理念，增强政府建设“向心力”。

三、预算收支总额

2024年收入年初预算2528.28万元，2024年支出年初预算2528.28万元。

四、预算执行情况

2024年度支出全年预算数4849.52万元，执行数4849.52万元。

五、评价结论及绩效分析

2024年，倘甸镇认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县倘甸镇部门整体支出绩效评价指标体系》评分，倘甸镇得分93分，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、经验、问题和建议

（一）经验

1.始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧依靠全镇各族干部群众，认真贯彻落实省委“3815”战略发展目标，市委“六个春城”发展思路。

2.紧盯县委“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动示范带动，攻坚克难、砥砺前行。

3.以经济建设为中心，抓项目、稳增长，镇域经济迈上新台阶，深入推进“一把手”招商，广泛动员全员招商，健全重大项目推进调度机制，深化“放管服”改革，优化营商环境。

4.以特色产业为抓手，谋共富、促融合，乡村振兴开创新局面。发展壮大特色产业，发展壮大村集体经济。

5.以民生保障为根基，办实事、兜底线，社会事业增添新福祉。打造“零工驿站”，成立特色务工队伍，持续开展励志助学活动，广泛动员干部职工、爱心企业捐赠爱心资金。

6.以秩序稳定为基础，建机制、化风险，平安基础实现新突破。建立健全防灾减灾救灾应急处置预案，制定金融风险应急预案，密切关注镇内金融市场动态，搭建矛盾纠纷调处平台，开展社会治安综合整治。

（二）存在的问题

在部门整体绩效评价中，由于部分单位预算绩效管理意识没有完全树立，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。

（三）改进措施及建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

  寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府

2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.机构设置

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府高质量完成机构改革任务，在全镇综合设置“五办三中心”8个工作机构，设置岗位34个，乡镇机构设置更加科学、职能配置更加优化。

（1）党政综合办公室。负责党委、政府日常事务、文秘、档案、保密、调研、综合协调、对外联络、机关重要文件的起草、审核和调查研究、重要会议和建议提案办理，党政各类信息报送、内勤、政府采购、后勤保障、接待、会务保障、财政、财务管理，做好预（决）算编制、国有资产管理等工作。

（2）基层党建办公室。负责组织工作、基层党建、招才引智、党校、老干部、人大、政协日常工作、纪检监察，协助党委抓好党风廉政建设、意识形态、精神文明、网络舆情、干部人事管理、工资福利、人员日常考核、机构编制管理、党的社会建设工作，指导基层群众自治、城乡社区治理、“两新”党组织党建、人民武装、国防教育、兵役登记、征兵人防、工会、妇联、共青团工作。

（3）经济发展办公室。负责产业商贸经济发展、招商引资、普查、调查统计分析、农业负担监督、固定资产投资统计、村镇规划建设、城市建设管理、绿化环卫、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌整治提升、牵头生态环境保护相关工作。

（4）社会事务办公室。负责做好老龄、残疾人服务、救灾救济、社会福利、慈善、红十字会、殡葬管理等工作。

（5）平安法治办公室。负责综合协调辖区内平安建设和社会治安综合治理、信访维稳、禁毒、反邪、反恐等工作。

（6）党群服务中心。负责就业创业、人力资源、社会保障和医 疗保障，负责劳动关系调整、劳资纠纷等管理服务、政务服务、营商环境建设、辖区内村（社区）便民服务业务指导和考核管理、文体旅游、文联工作、新时代文明、教育管理服务、科技服务、科协、实施卫生防疫，组织开展爱国卫生运动，实施公共卫生管理、计生等工作。

（7）综合行政执法队。负责综合执法、乡村道路管理、宣传公路路政管理法律法规和规章、负责辖区内县、乡、村公路路产保护，实施公路巡查、安全生产、消防、防灾减灾工作，综合调度应急救援力量，指挥开展消防、自然灾害等方面的应急救援工作。

（8）农业农村发展服务中心。负责农业生产、农技推广、耕地保护、农业面源污染治理、农产品质量安全监管、辖区内农村宅基地建房审批及监管、牵头人居环境提升、美丽乡村建设、农机推广、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、土地流转服务、村（社区）级财务及“三资”管理审计、林业草原、森林草原防火、监测预报森林病虫害防治、资源林政管理、退耕还林、古树名木保护、野生（陆生）濒危动植物保护、水务水利、水库坝塘管理、防汛抗旱，农村饮水安全、气象等工作。

2.编制情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府贯彻落实中央、省市县委关于机构改革的决策部署，设置“五办三中心”，2024年编制数99名，编制实有人数为88人，其中：行政编制30名，行政编制实有人数30人。事业编制69名，事业编制实有人数58人，其中：农业农村发展服务中心编制47名，实有人数41人，党群服务中心编制12名，实有人数10人，综合行政执法队编制10名，实有人数7人。

（二）部门职能。

寻甸回族彝族自治县人民政府倘甸镇主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（三）部门工作完成情况。

1.攻坚之年，我们以经济建设为中心，抓项目、稳增长，镇域经济迈上新台阶。

（1）经济运行稳中有进。全年共完成一般公共预算收入2191万元，为目标任务的103%；完成固定资产投资1.57亿元，为目标任务的142.7%；完成产业招商2.42亿元，为目标任务的105.2%；完成规模以上工业总产值1.44亿元、规模以下工业总产值1.66亿元，较好完成经济发展工作任务。高质量完成第五次全国经济普查，谋划启动“十五五”规划编制。

（2）招商引资成效显现。主动融入寻甸“一园四片多组团”产业发展大局，深入推进“一把手”招商，广泛动员“全员招商”，全年共洽谈项目32个，成功签约并落地昆明立华倘甸养殖基地及检疫点建设等项目6个，协议总投资2亿元；拟签约北大荒马铃薯淀粉生产等项目6个，协议总投资约8亿元。储备重点项目3个，预计总投资3.5亿元。

（3）项目建设势头强劲。健全重大项目推进调度机制，在建重点项目4个，总投资2.95亿元。昆倘农产品交易中心一期竣工销售；立华肉鸡分拣中心、计施宽高标准花卉大棚、新平水肥一体化灌溉、泰泽养鸡场等8个项目完成建设；正在实施鸿量钢化玻璃深加工厂、佶骅金裕建材厂、甘堂年产3万m³木片生产等项目7个；谋划启动“倘甸驿”田园综合体、邓家村冷链分拣车间、昆明民利医院、瑞隆广场、倘甸镇第二小学、熙悦华庭项目 6 个，总投资达5.2亿元。

（4）营商环境持续优化。深化“放管服”改革，全面推行“一站式” 服务，受理政务服务事项860件，好评率达99.5%。建立健全领导班子挂钩企业制度，定期到企业开展走访，宣传政策，解决困难。2024年来，召开政银企座谈会2次，走访企业62次，收集意见建议 18条，帮助企业解决实际困难12件，办事满意度达到100%。

2.攻坚之年，我们以特色产业为抓手，谋共富、促融合，乡村振兴开创新局面。

（1）农业潜力充分释放。坚决守牢粮食安全底线，完成粮食作物种植65900 亩、经济作物种植8360亩，粮食总产量19787.6吨，碑庄村被农业农村部列为农业科技示范展示基地。肉牛养殖1.63万头，生猪养殖3.8万头，家禽养殖77.35万羽，畜牧业总产值达2.62亿元。种植烤烟5230亩，完成收购任务805870公斤，实现烤烟税收614万元，群众增收2790.65 万元。严守耕地保护红线，累计完成耕地流出图斑整改557亩，累计建成高标准农田16300 亩，耕地保有量达8.95万亩。特色经济林果产业发展壮大，松子产量6000余吨、产值达2 亿元，松子产业品牌效应不断彰显，中药材、花卉、白芸豆等特色产业集群发展格局不断扩大。

（2）脱贫成效巩固拓展。健全和完善线上线下监测预警机制，新识别监测户17户72人，完成脱贫人口小额信贷191户、发放贷款资金955万元，小额信贷获贷率100%；“雨露计划”补助328人、发放助学金74.5万元。义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口和监测对象医疗保险、大病保险参保率达100%。全镇2726户12260人脱贫人口人均纯收入17530.38 元，增幅18.18%。投入抗旱应急资金128.7万元，实施骂秧村、李家箐村、碑庄村等7个自然村的人饮抗旱应急供水工程，惠及1472户5675人；协调村集体资金18.9万元，解决汤郎村、上木嘎利村、下木嘎利村375户1465人的人饮供水问题，群众满意度不断提升。

（3）乡村振兴扎实推进。投入衔接资金1130.62万元，完成白章茄卓村人居环境提升、计施宽高标准花卉大棚等6个项目建设；投入东西部协作资金480万元，完成马街肉鸡分拣车间、计施宽白泥塘村乡村振兴示范村。深化农村“三变”改革，发展壮大村集体经济，2024 年全镇村集体经济收入达330万元，同比增长91%。新华村成功创成省级乡村振兴示范村，完成8个市级绿美乡村和2个绿美乡村标杆村建设工作。建成农村卫生户厕519座、农村公厕6座，评选出“绿美庭院”示范户500户，有效推动全镇农村人居环境持续改善。

3.攻坚之年，我们以保护环境为底线，强整治、美环境，镇村建设展现新颜值。

（1）生态治理“有声有色”。高质量完成第三轮中央生态环保督察反馈2个问题的整改。投资81.6万元，完成集镇及碑庄、骂秧3个污水氧化池建设。扎实推进扬尘综合治理工作，全镇空气质量保持在国家二级标准以上。集中开展“河长清河”专项行动3次，常态化开展河道保洁清淤149次，河道清淤、河堤加固6.6公里，累计清理漂浮垃圾16吨。扎实开展生态修复工作，实施虎街大、小石岩矿山生态修复项目2个，清理枯死树木200余棵，挂牌古树名木62株，森林覆盖率达52％，林长制考核排名全县第1。

（2）乡村建设“有姿有味”。持续凝心聚力，畅通道路、扮靓乡村、传承文化，打造乡村发展“新样本”。投入68.2万元，建设新华阿三丹安防工程。投入7.5万元，完成碑庄、虎街、骂秧3处水毁隐患修复。投入1100万元，实施通村道路修复共计16公里，实施嵩玉线“四改三”项目1.8公里，全面实现交通路面提质升级。打造230米的“竹园特色”文化墙、打造集镇460米民俗风情文化巷，持续推动村规民约“上墙入户”，推进移风易俗和文明新风倡导行动走深走实。按照“宜树则树、宜花则花、宜果则果、宜菜则菜”原则，积极发动群众结合实际建设小菜园、小花园、小果园、小公园，村庄建设更宜居。

（3）集镇面貌“有颜有值”。投入130万元，常态长效做好集镇绿化管养和垃圾清运工作。投入20.8万元，修复安装武倘寻高速倘甸收费站出口连接线及集镇周边295盏路灯。完成过境路绿化提升改造，排查并修复集镇窨井盖52个，抓实集镇设施维护工作。积极开展卫星遥感监测区域违法建筑拆除工作，完成违建整治16宗、拆除面积达2.2万平方米，完成县级下达任务的146%。清理占道经营172处，取缔流动摊户139处，划定指定售卖区域，规范市场经营秩序，镇容镇貌持续提升。

4.攻坚之年，我们以民生保障为根基，办实事、兜底线，社会事业增添新福祉。

（1）稳岗增收成效显著。打造倘甸“零工驿站”，目前在库企业、个体户、合作社等90余家，可提供零工岗位1000余个，长期在库零工1500余人，成立特色务工队伍“倘甸镇小松鼠松子加工队”，将特色产业和群众增收有效衔接。开展招聘会3次，开展就业创业培训18期培训1370人次；转移就业24646人、开发公益性岗位117人；申报已脱贫劳动力跨省、跨州（市）务工交通补助582人、申报发放创业贷款26户，接续助力脱贫劳动力就业。2024年接待游客78650人次、完成旅游收入1850万元，释放就业消费新活力。

（2）民生保障更加有力。养老保险缴费20351人，完成率96.35%；医疗保险费缴费42230 人，完成率100.11%。建立低保动态监测管理机制，新增农村低保141户180人、城市低保 58户105人、特困供养25户25人。实施临时救助354户354人，救助金额142.143万元。发放重点优抚对象抚恤金220余万元、义务兵家庭优待金5.6万元，慰问重点优抚对象及现役军人9.6万元。持续开展励志助学活动，广泛动员干部职工、爱心企业捐赠爱心资金13.6万元，累计资助47名特困学生，民生工作持续深入人心。

（3）科教文卫高质发展。全面完成12所中小学校第一书记派驻工作；实现适龄幼儿入园率100%，适龄学生小学、中学毛入学率100%，倘甸镇第一小学创建为昆明市现代教育示范学校、新城幼儿园成功创建为昆明市绿色学校和昆明市语言文字规范化示范学校；倘甸镇初级中学教育教学质量稳步提升，中考录取率位居全县第二，一级完中（620分）上线人数位居全县第二。寻甸县第二中学本科上线率再创新高，各项指标均超过县教育体育局下达的目标任务。全面提升医疗服务保障水平，投入资金4800万元，新建寻甸骨伤科医院并投入使用；倘甸镇中心卫生院荣登中国乡镇卫生院500强榜单，新增专家工作站2个；寻甸县第二人民医院完成装修即将运营；深化卫生体制改革，严格落实乡村医生县聘、乡管、村使用制度。超额完成县级下达的计划生育家庭意外伤害保险收缴任务，排名全县第1，受到市级表彰。组织开展送戏下乡16场、培训农村文艺骨干860余人次，高质量承办2024年中国农民丰收节系列活动，央视及省市县媒体持续宣传报道。

5.攻坚之年，我们以秩序稳定为基础，建机制、化风险，平安基础实现新突破。

（1）隐患整治长效开展。建立健全防灾减灾救灾应急处置预案，开展安全生产专项检查22次，开展应急救援综合演练2次，发放宣传资料6000余份。发放冬春救助资金66.1万元，救助因灾困难群众3165人次。投入资金10万余元，排查道路安全隐患点75处，设置警示牌75块、道口桩134棵、爆闪灯75个、太阳能灯2盏、安装震荡带1400余米，整改完成率100%。召开安全生产形势分析及部署会6次，辖区内安全生产形势平稳。

（2）防风化险措施有力。制定金融风险应急预案，密切关注镇内金融市场动态。严格落实“1262”防汛预警机制，修复河堤垮塌4处，排查治理山洪灾害隐患5处。常态化做好辖区内小铺子、上木嘎利、李子树、阿基彩4个地质灾害隐患点巡查排查工作。组建专业扑火队、民兵应急分队、义务扑火队，扎实推进森林草原防灭火工作，不断提升应急处险能力和水平。

（3）平安建设不断深化。实体化运行“2+3（1）+N”工作机制，排查发现“六类风险隐患”222件，消除风险隐患168件，其余54件全部按照“七个闭环”流程进行服务管理。搭建矛盾纠纷调处“新平台”—“周四调解日”，调处各类疑难复杂矛盾纠纷34件，调解成功28件，调解成功率达82.3%。受理12345市长热线问题236条，受理转办交办信访件27件，办结率100%。投资30余万元，完成“智慧化乡镇暨平安法治乡镇”创建工作，在主要路口安装高清摄像头200个。开展为期三个月的社会治安综合整治，刑事警情同比下降58%，治安警情同比下降40%，破获刑事案件4件（同比下降30.61%），抓获犯罪嫌疑人4人；查处治安行政案件18件，查处违法人员13人，切实维护社会公平正义。

6.攻坚之年，我们以作风建设为统领，练本领、强建设，政府效能得到新提升。

（1）政治建设坚定有力。始终坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神，坚定不移贯彻落实县委、县政府和镇党委的各项决策部署，把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程。扎实开展党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把学习成效转化为干事创业的强大动力。

（2）法治建设更加有序。持续推动法治政府建设，全面落实重大决策、合同、行政执法决定等行政规范性文件合法性审查机制，积极发挥法律顾问作用，主动防范并化解法律风险，处置非法侵占国有资产典型案例10起。自觉接受人大和社会的依法监督，高标准办理人大代表建议意见12件。高质量完成倘甸镇机构改革任务，在全镇综合设置“五办三中心”8个工作机构，设置岗位34个，乡镇机构设置更加科学、职能配置更加优化。

（3）廉政建设务实有效。全面落实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法。树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，严格执行公务接待、公车管理规定，推进节能降耗工作。坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，加大违纪违法案件查处力度，2024年共处置问题线索25件，党纪立案11人，开展谈话提醒9人次。坚持减负和赋能双向发力，清理各类挂牌243个，清理微信群16个，清理规范不应出具证明49项，促进基层工作提质增效。进一步发挥工会、妇联、科协、残联、共青团、工商联等群团组织桥梁纽带作用，红十字、老龄、计生、关心下一代等工作切实加强，统计调查、民族宗教、保密、气象、防灾减灾、消防、金融等工作取得新成效。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，参照或制定了《财务管理制度》《关于开展“三重一大”事项规定决策实施方案的通知》《预算管理办法》《财务收支管理办法》《采购管理办法》《国有资产评估管理办法》《建设项目管理办法》《合同管理办法》，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.收入情况

2024年部门预算收入2528.28万元，其中：一般公共预算2528.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比减少65.08万元，主要原因分析：中庆社区人员生活补助预算有大幅调整，村委会人员调整，在职人员退休，新入职人员工资较退休人员降低。

2.2024年度预算资金支出情况          

2024年部门预算总支出2528.28万元，其中：一般公共服务支出464.51万元，国防支出1.00万元，文化旅游体育与传媒支出2.03万元，社会保障和就业支出876.51万元，卫生健康支出153.53万元，城乡社区支出187.20万元，农林水支出725.02万元，住房保障支出116.49万元，灾害防治及应急管理支出2.00万元。与上年对比较上年减少了65.08万元，主要原因分析：一般公共服务支出财政拨款较上年减少114.14万元，由于退休死亡人员抚恤金、丧葬补助调整，在职人员增加；国防支出与上年相同，用于基层武装征兵工作；文化旅游与传媒支出财政拨款较上年减少37.32万元，由于人员调整，工资福利支出调整；社会保障和就业支出财政拨款较上年减少74.44万元，由于职工养老保险、职业年金等社保缴费基数调整；卫生健康支出增加2.51万元，由于行政事业医疗保险基数调整，工伤保险调整，支出增加；城乡社区支出财政拨款较上年减少68.98万元，由于工作经费调整变动；农林水支出财政拨款较上年增加226.50万元，由于人员增加，工资福利支出、人员经费增加；住房保障支出财政拨款较上年增加0.80万元，由于在职在编人员住房公积金缴费基数调增，支出增加；灾害防治及应急管理支出与上年相同，用于森林消防救援支出的需要。

（六）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2024年度共完成政府采购653.79万元，其中：政府采购货物支出20.65万元，政府采购工程支出633.14万元。

（七）固定资产情况

2024年年末固定资产1765.99万元，与上年相比增加11.26万元。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发〈寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则〉的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办〔2012〕10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记关于考察云南重要讲话和指示批示精神，深入贯彻落实中央经济工作会议，中央农村工作会议和省委十一届五次全会、省委经济工作会，市委十二届六次暨市委经济工作会议，县第十三次党代会第二次全体会议决策部署。坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展。按照“54321”工作思路，以群众增收为首要任务，抓牢项目支撑、抓实民生实事、抓严作风建设、筑牢安全底线，以实干担当奋力推进县域发展次中心建设。综合分析宏观趋势、资源禀赋和现实基础，2024年全镇经济社会发展的主要奋斗目标建议为：经济增速不低于全县平均水平，其中地区生产总值增长5%以上；规模以上工业增加值增长6%以上。一般公共预算收入增长5%以上；固定资产投资增长5%以上；社会消费品零售总额增长5%以上；城镇和农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

（二）部门项目具体计划目标

1.聚焦产城产业融合，积蓄地区发展动能，增强经济核心“竞争力”。

坚持产业主导理念，做优农业、做强工业、做活服务业紧紧围绕食品加工、生物医药、农文旅融合等产业建链补链延链强链，推动传统产业扩能升级、工业经济提速发展、文旅产业培强壮大，为倘甸发展注入新动力、增添新引擎。农业产业提质增效。深入实施产业基础再造工程，补强传统产业薄弱环节。扎实做好耕地流出管控，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，争取实施高标准农田建设5000亩，推进玉米单产提升，稳定耕地总量和质量；推进计施宽以工代赈、大箐水库除险加固、农村人饮供水工程实施，争取邓家村分拣车间等配套设施建设，不断完善农业基础设施；稳定核心烟区，增加烤烟种植面积，推动海子片区烟区综合体项目建设，促进烟叶产业现代化；争取实现烤烟、青储饲料、小春洋芋千亩连片种植，中药材、花卉、野生菌等特色经济林果百亩连片种植，逐步实现农业产业规模化。拓展工业项目优势。始终把工业项目建设和招商引资作为追赶超越的动力支撑，推进招商引资大提效、项目建设大提速、园区建设大提升，以大投资、大项目引领大发展、实现大跨越。紧紧围绕县委一园四片多组团工业产业布局，利用交通区位、土地资源、基础设施“三大优势”，打造倘甸片区大型物流中心，紧盯农特产品精深加工、太阳能光伏组件等绿色食品、新能源产业招商，招引一批产业关联度高、成长性好、带动能力强、财政贡献大的引领性企业、标志性项目建设投产；加快启动瑞隆广场、佶骅金裕建材厂项目建设，全力做好北大荒薯业集团马铃薯产品加工、康普斯顿动力电池系统、中宏科创倘甸共享储能等重大项目全过程跟踪服务，努力将倘甸片区打造成昆明绿色食品、绿色能源产业聚集区。大力发展园区经济，提高园区要素集聚能力、经济支撑能力、辐射带动能力，将园区发展与乡村振兴战略实施相衔接，不断做大做强园区产业规模，服务辖区工业经济。推动三产融合发展。紧紧围绕县“一带一廊一圈一格局”和“双集三线三片四带”旅游发展格局，发挥倘甸作为轿子山、红土地中转中心优势，加强地区民族、民俗、农耕等文化资源挖掘和保护，推动“旅游+”产业发展。持续谋划文化旅游艺术节、农民丰收节等特色文化活动，积极组织农特产品展示展销，打响倘甸特色农产品品牌；加强新型公共文化服务空间打造，推动“世界牛都”、花道人间、“倘甸驿”田园综合体等农文旅项目建设，谋划建设鲁嘎斗牛文化广场，加大地区文化宣传推介，开展酒店服务业硬件提升、服务优化专项行动，夯实农文旅产业发展基础，引导产业、资本、人口等要素向倘甸集聚，促进商贸、物流、餐饮等服务业融合发展，充分将资源、区位优势转化为竞争优势、发展优势。

2.聚焦乡村振兴战略，巩固提升生活品质，增强乡村建设“吸引力”。

坚持农业农村优先发展，围绕乡村振兴战略目标，全力推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，为县域发展次中心建设提供不竭动力。聚力产业兴。严格落实“四个不摘”，常态化开展动态监测和精准帮扶，守牢不发生新增贫困和规模性返贫底线。科学规划建设乡村振兴项目库，依托沪滇协作及衔接项目帮扶机制，争取资金2000万元以上，推动计施宽农业种植大棚基地、新平水肥一体化灌溉等12个建设项目落地实施。持续深化农村“三变”改革，巩固拓展试点成果，进一步激活农村“三资”潜能，积极申报村级集体经济项目，拓展乡村振兴平台公司运营范围，多渠道发展壮大村集体经济。推行“四个倡导、五个带动、十个必须有”乡村振兴示范创建模式，以计施宽村示范创建为引领，推进乡村振兴示范创建向村覆盖、往全镇延伸。打造村庄美。学好用活浙江“千万工程”经验，深入实施人居环境整治五年行动、绿美乡村建设三年行动，加快推进鲁嘎村、古住位村绿化美化标杆典型创建工作，打造新华村为省级乡村振兴示范村。加快推进农村厕所革命，常态化实施“村庄清洁行动”，着力抓好“三清一改一提升”，扎实开展“五堆一乱”专项整治，有效解决村庄环境“脏乱差” 问题。全面推进农村生活污水排查整治，扩大集镇生活污水收集管网建设，推动倘甸污水处理厂项目遗留问题化解，全面提升农村生活污水治理水平。加强农村精神文明建设，推进法治教育和移风易俗，充分发挥群众性自治组织和村规民约作用，推广“新三讲三评”活动，持续推进文明乡村“红黑榜”制度落实，以绿美村庄、绿美庭院评比、文明村镇、文明家庭创建等活动为抓手，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。突出治理优。强化村容镇貌整治，大力开展环境卫生、集镇面貌、违章建筑等专项整治行动，规范集镇秩序，提升镇域环境。推动社会治安专项整治行动落实落细，积极争取项目资金，实施辖区智慧安防系统及数字乡镇建设，不断提升社会治理科学化、精准化水平。坚决落实国务院安全生产硬措施，强化道路交通、森林防火、煤矿、非煤矿山、危化品、建筑施工等各领域安全隐患专项排查整治，坚决遏制重特大事故发生。整合各职能部门资源进驻为民服务大厅办公，推动政务服务事项进驻大厅集中办理，实现“一窗通办”“一站式办理”办事流程，完成市级统一赋权的49项和县级统一赋权的38项行政职权承接行使，切实提升政务服务水平。认真贯彻落实党的民族政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持宗教中国化方向，实施“润土培根”工程，依法加强宗教事务管理，持续巩固民族团结、宗教和顺局面。

3.聚焦生态共享理念，厚植绿色发展根脉，提升镇域环境“亲和力”。

深入践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，扎实推进城乡绿化美化，擦亮高质量跨越式发展生态底色。深化污染防治。坚决抓好生态环保督察交办和反馈问题整改，支持生态环境保护民主监督，开展环境风险隐患排查整治，严厉查处生态环境违法行为。强化突出水环境问题源头治理，加快污水管网并网进度，加大对马街河、洗马河等河道的污水治理力度，实现镇域范围内河流、水库水质稳定达标。强化农业面源污染和土壤污染管控治理，测土配方施肥技术覆盖率90%以上，粪污资源化利用率95%以上，继续完成绿色种养循环试点9000亩。严格督察检查，严厉打击偷排漏排、非法倾倒等环境违法行为，增设自燃式生活垃圾热解净化处理设备，提升垃圾处理能力，切实做好废弃果蔬收集、清运、处置工作。 筑牢生态屏障。全面落实林长制，加大林业生态修复保护力度，建设白章、新华、马街森林防火通道20公里，继续实施天然林保护、人工造林、森林抚育等工程。全面落实河（湖）长制，扎实推进长江流域“十年禁渔”，积极创建一批美丽河（湖），强化鲁嘎千吨万人饮用水源区保护，实施水源区村庄“两污”收集处置和改厕改圈工程，逐步实现村庄“两污”收集处置全覆盖。 推进绿色发展。加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，倡导绿色消费，推动经济社会发展绿色化、低碳化。有序开发太阳能、风能，发展清洁能源和绿色低碳产业，坚决淘汰落后低效产能。大力发展林下经济，创新“党组织+合作社+农户”发展模式，以虎街林下蜜蜂养殖为示范，大力培育林业经营主体，推动林菌、林药、林禽等林产业多元发展，促进林产增值、林区发展、林农增收。倡导绿色低碳生活，鼓励绿色出行，支持共享单车投放使用，营造绿色低碳生活新时尚。提升生态系统碳汇能力，摸清碳汇家底，用好碳排放权交易政策，积极服务国家“双碳”战略。

4.聚焦民生福祉改善，持续补齐工作短板，增强社会发展“凝聚力”。

民心是最大的政治，要坚定人民立场，坚守民生情怀，着力补短板惠民生增民利，努力增强人民群众的获得感，让发展实绩更有“温度”，惠民答卷更有厚度。不断强化民生保障。深入实施全民参保计划，持续做好社会保险扩面增效工作，保持城乡居民医疗保险、基本养老保险参保覆盖率稳定在96%以上，持续抓好特困群体生活救助。实施就业优先战略，落实更加积极灵活的就业政策，搭建就业服务平台，扎实开展劳动力技能培训和劳动力转移就业工作，提升转移就业的灵活度与精准度，促进农民工、大学生、城镇就业困难人员等重点群体多渠道就业。推动构建儿童福利体系，提高关爱儿童水平；继续推进倘甸福利院提升建设、提升改造镇级居家养老服务中心，推进海子、新华居家养老服务中心项目建设，不断健全养老服务体系；深化殡葬改革，推动移风易俗、培树文明新风，不断推动绿色、节俭、文明的殡葬理念深入人心。聚力办好教育事业。全面贯彻党的教育方针，推动学前教育普惠发展、义务教育均衡发展，高中教育特色发展。持续实施教育教学质量提升三年行动，做好家庭经济困难学生资助帮扶工作，确保控辍保学工作取得实效；加快推进倘甸镇第二小学建设，持续推进寻甸二中艺体教育提质增效，让教育发展成果更多更公平惠及人民群众。落实立德树人根本任务，加强教师思想政治和师德师风建设，持续开展教师技能大竞赛工作，全面提升教师队伍综合素养，加强体育、美育、劳动和心理健康教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。坚持发展医疗卫生。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，落实人民健康促进政策，推动树立“大卫生、大健康” 观念。抓好“一老一小”健康服务，严控孕产妇和婴幼儿死亡率，申报实施倘甸综合养老服务中心、普惠托幼服务中心及寻甸县第二人民医院适儿化改造项目，协调推进寻甸县第二人民医院装修投运、倘甸中心卫生院综合楼建设及民利医院、骨伤科医院项目建设，不断推动优质医疗资源均衡布局。完善公共卫生应急管理体系，推进健康检测和重大传染病、慢性病、精神类疾病综合防控任务落实，提升传染病疫情、突发公共卫生事件发现和处置能力。

5.聚焦行政效能提升，强化为民服务理念，增强政府建设“向心力”。

坚持党的全面领导、强化政治担当，更加自觉地把发展重任扛在肩上，把人民利益记在心上，着力推动“三转两落一进”目标实现，以奋发有为的精神、只争朝夕的作风把各项工作做实做细做成，向党和人民交出一份满意答卷。筑牢政治忠诚。始终把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终忠诚拥护“两个确立”，持续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，持续巩固拓展主题教育成果，坚决落实县委、县政府及镇党委重大决策部署，确保政令通畅，决策落地。强化效能建设。扎实推进“能力作风提升年”行动，坚定践行“不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实”工作要求，纵深推进作风革命、效能革命，持续整治“十种典型问题”，大力倡导“十种鲜明导向”，大力推行“三化三法”，健全激励引导和容错纠错机制，坚持“三个区分开来”，鼓励干部直面困难、敢于斗争，真抓实干，不断提升工作效能。推动工作进位。牢固树立“一盘棋”思想，做到全镇上下思想同心、目标同向、行动同步，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为抓手，实现“三转两落一进”工作目标。推动干部群众思维理念转变，破除传统思维定式、狭隘地域局限、看摊守业思想，树牢“三换三带”理念，不断变“不可能”为“可能”；严格督办重要工作、重大项目、重点任务，主动拉高标杆、对标先进，全力以赴抢先机、拼进度，探索工作新路径、新模式，以项目落地、工作落实为抓手，推动各项工作进位争先，真正实现思想破冰、行动破题、发展破局。保持清廉底色。深入贯彻全面从严治党要求，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任，坚定不移落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”。强化重点领域、重要部门、关键岗位廉政风险防控，深化运用监督执纪“四种形态”，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进；牢固树立正确政绩观，督促党员干部忠诚履职、担当作为，着力营造风清气正的政治生态；坚持勤俭节约，严控“三公”经费，努力以政府“紧日子”换取市场主体“稳日子”、人民群众“好日子”，不断提高人民群众的满意度和幸福指数。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效益。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》；《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发〈寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（寻财〔2018〕30号）；倘甸镇党政综合办公室等部门提供的基础资料；评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2024年，倘甸镇认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县倘甸镇部门整体支出绩效评价指标体系》评分，倘甸镇得分93分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效

（1）一般公共预算收入

完成情况：一般公共预算收入完成2191万元，完成目标任务数的103%。

（2）固定资产投资

完成情况：2024年，完成固定资产投资1.57万元，为目标任务的142.7%。

（3）规模以下工业产值

完成情况：完成规模以上工业总产值14400万元；完成规模以下工业总产值16600万元.

（4）市外内资招商引资任务

完成情况：2024年，完成产业招商2.42亿元，为目标任务的105.2%。

（5）烟叶生产收购工作

完成情况：种植烤烟面积5230亩，完成收购任务805870公斤，实现烤烟税收614万元，群众增收2790.65万元。

（6）粮食播种

完成情况：完成粮食作物种植65900亩、经济作物种植8360亩，粮食总产量19787.6吨。

（7）巩固脱贫成效情况

完成情况：新识别监测户17户72人，完成脱贫人口小额信贷191户、发放贷款资金955万元，小额信贷获贷率100%；全镇2726户12260人脱贫人口人均纯收入达17530.38元，增幅18.18%。

（8）集镇面貌

完成情况：修复安装武倘寻高速倘甸收费站出口连接线及集镇周边295盏路灯，完成过境路绿化提升改造，排查并修复集镇窨井盖52个，完成违建整治16宗、拆除面积达2.2万平方米，完成县级下达任务的146%。

（9）人居环境工作

完成情况：建成农村卫生户厕519座、农村公厕6座，评选出“绿美庭院”示范户500 户，有效推动全镇农村人居环境持续改善。

（10）河湖长制

完成情况：集中开展“河长清河”专项行动3次，常态化开展河道保洁清淤149次，河道清淤、河堤加固6.6公里，累计清理漂浮垃圾16吨。

（11）林长制

完成情况：扎实开展生态修复工作，实施虎街大、小石岩矿山生态修复项目 2 个，清理枯死树木200余棵，挂牌古树名木62株，森林覆盖率达52％，林长制考核排名全县第1。

（12）社会保障

完成情况：养老保险缴费20351人，完成率96.35%；医疗保险费缴费42230人，完成率100.11%。建立低保动态监测管理机制，新增农村低保141户180人、城市低保58户105 人、特困供养25户25人。实施临时救助354户354人，救助金额142.143万元。发放重点优抚对象抚恤金220余万元、义务兵家庭优待金5.6万元，慰问重点优抚对象及现役军人9.6万元。

（13）平安倘甸建设

完成情况：实体化运行“2+3（1）+N”工作机制，排查发现“六类风险隐患”222 件，消除风险隐患168件，受理12345市长热线问题236条，受理转办交办信访件27件，办结率100%。

（14）安全生产

完成情况：开展安全生产专项检查22次，开展应急救援综合演练2次，发放宣传资料 6000余份。发放冬春救助资金66.1万元，救助因灾困难群众3165人次。投入资金10万余元，排查道路安全隐患点75处，设置警示牌75块、道口桩134棵、爆闪灯75个、太阳能灯2盏、安装震荡带1400余米，整改完成率100%。

（二）具体绩效分析

此次绩效评价选取了部门决策、部门管理、部门绩效三个一级指标分别来评价，每个一级指标下设二级、三级明细指标，共计采用了46个三级指标，旨在全方位地反映倘甸镇绩效管理的实施情况，推进倘甸镇绩效管理常态化、规范化、法治化，推动政府效能提升。

1.部门决策绩效分析

部门决策下设3个二级指标，分别是：部门目标、部门职能、资源配置，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门决策总分35分，评价得分33分，具体分析如下：

部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，倘甸镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，与县政府中长期规划目标相适应，与倘甸镇各部门职能相适应，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；倘甸镇2024年已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，绩效目标清晰，反映工作情况，扣1分，得5分。

综上分析，部门目标总分12分，评价得分11分。

部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，倘甸镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，机构改革新修订“三定”方案，得1分；年度工作目标明确，能与政府中长期规划相适应，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。

综上，部门职能总分10分，评价得分10分。

资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，倘甸镇年度基本支出预算根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；部分部门人数较少，老龄化严重，扣1分，得1分；办公资源能满足办公需要，配置合理，得2分；本年度重点项目全部顺利实施，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。

综上分析，资源配置总分13分，评价得分12分。

2.部门管理绩效分析

部门管理下设5个二级指标，分别是：预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门管理总分20分，评价得分19.5分，具体分析如下：

预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。2024年度决算资料显示：倘甸镇基本支出全年预算数为2547.49万元，年底基本支出决算数为2547.49万元，基本支出预算执行率为100％，得1分；项目支出全年预算数为2211.36万元，年末项目支出决算数为2211.36万元，项目支出预算执行率为100%，得4分。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.85万元，较上年减少5.90万元，下降33.24%，其中因公出国（境）费支出0万元，主要原因是2024年倘甸镇无因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，占60.78%，主要原因是2024年倘甸镇年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费7.2万元。与2023年持平，主要原因是预算公务用车购置及运行维护费时与2023年相同，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出7.2万元；公务接待费支出4.65万元，占39.22%，主要原因是2024年倘甸镇共执行公务接待开支4.65万元,较2023年下降5.90万元，下降55.93%，主要原因是公务接待数量减少，主要用于接待工作中各项检查、指导和业务往来。扣0分，得1分；倘甸镇预算调整均根据预算执行情况以及县财政局的要求与指示进行调整，调整程序规范，得1分。

综上分析，预算管理总分7分，评价得分7分。

财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，倘甸镇在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，制定了《倘甸镇财务管理制度》等文件，成立了内部控制制度建设领导小组，预算管理、财务收支管理、采购管理、国有资产管理、固定资产管理等依照县财政局下发的相关文件执行，财政所内部制定了内部管理制度，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，倘甸镇的财务管理制度健全，得到有效执行，得1分；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，上年度代管资金有存在指标拉扯的情况，本年度未发生此情况，得4分；财务监控方面，基本支出使用经单位负责人审批，基本支出超过10000元的发票需财务分管领导、镇长签字，财政所长每月按时向乡镇领导汇报资金结余情况，重大资金支出均经集体决策；得1分。

财务管理总分6分，评价得分6分。

人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，倘甸镇年末实有人数88人，核定编制99人，不存在超编情况，得1分；倘甸镇每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核1分。

人力资源管理总分2分，实际得分2分。

资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。倘甸镇固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发〈寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则〉的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办〔2012〕10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置，管理制度健全，并且得到有效执行，得1分；固定资产在用率100%，得1分。

综上分析，资产管理总分2分，评价得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。倘甸镇制定了2024年度工作计划、撰写了我镇2024年度重点工作方案，倘甸镇各部门根据自己的部门职责出台相应的部门管理措施和业务管理方案，并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，扣0分，得1分；在监督考核方面，倘甸镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，扣0.5分，得0.5分。

综上分析，业务管理总分3分，评价得分2.5分。

3.部门绩效分析

部门绩效下设3个二级指标，分别是：部门产出、部门效果、部门可持续发展，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门绩效总分45分，评价得分41分，具体分析如下：

（1）部门产出设立重点项目完成情况、招商引资目标完成情况、一般公共预算收入完成情况、市场主体增长完成情况、固定资产投资完成情况、安全生产完成情况、人居环境7个三级指标。倘甸镇积极实施项目攻坚战略，把项目建设摆在重中之重的位置，不断强化项目协调服务力度，促进项目早落地、快达效。完成产业招商2.42亿元，为目标任务的105.2%，得2分；全年共完成一般公共预算收入2191万元，为目标任务的103%，得2分；新识别监测户17户72人，完成脱贫人口小额信贷191户、发放贷款资金955万元，小额信贷获贷率100%；全镇2726户12260人脱贫人口人均纯收入达17530.38元，增幅18.18%。得2分；完成固定资产投资1.57亿元，为目标任务的142.7%；完成粮食作物种植65900亩、经济作物种植8360亩，粮食总产量19787.6吨，得3分；完成规模以上工业总产值14400万元、规模以下工业总产值16600万元，得3分；开展安全生产专项检查22次；发放宣传资料6000余份，发放冬春救助款项32.93万元，救助因灾困难群众3165人次，排查道路安全隐患点75处，设置警示牌75块、道口桩134棵、爆闪灯75个、太阳能灯2 盏、安装震荡带1400余米，整改完成率100%，得3分；建成农村卫生户厕519座、农村公厕6座，评选出“绿美庭院”示范户500 户，得3分。

综上分析，部门产出总分18分，评价得分18分。

部门效果设立平安倘甸建设、医疗卫生、民生保障、就业增收工作、河湖长制工作、林业工作、城镇设施建设、农业生产工作8个三级指标。实体化运行“2+3（1）+N”工作机制，排查发现“六类风险隐患”222 件，消除风险隐患168件，受理12345市长热线问题236条，受理转办交办信访件27件，办结率100%，开展为期三个月的社会治安综合整治，刑事警情同比下降58%，治安警情同比下降40%，得3分；倘甸镇中心卫生院荣登中国乡镇卫生院 500 强榜单，新增专家工作站 2 个；寻甸县第二人民医院投入运营，深化卫生体制改革，严格落实乡村医生县聘、乡管、村使用制度，得3分；养老保险缴费20351人，完成率96.35%；医疗保险费缴费42230人，完成率100.11%。建立低保动态监测管理机制，新增农村低保141户180人、城市低保58户105人、特困供养25户25人，实施临时救助354户354人，救助金额142.143万元，发放重点优抚对象抚恤金220余万元、义务兵家庭优待金5.6万元，慰问重点优抚对象及现役军人9.6万元，持续开展励志助学活动，广泛动员干部职工、爱心企业捐赠爱心资金13.6万元，累计资助47名特困学生，民生工作持续深入人心，扣1分，得2分；打造倘甸“零工驿站”，目前在库企业、个体户、合作社等90余家，可提供零工岗位1000余个，长期在库零工1500余人，成立特色务工队伍“倘甸镇小松鼠松子加工队”，将特色产业和群众增收有效衔接。开展招聘会3次，开展就业创业培训18期培训1370人次，转移就业24646人、开发公益性岗位117人，申报已脱贫劳动力跨省、跨州（市）务工交通补助582人、申报发放创业贷款26户，接续助力脱贫劳动力就业。2024年接待游客78650人次、完成旅游收入1850万元，释放就业消费新活力。得2分；集中开展“河长清河”专项行动3次，常态化开展河道保洁清淤149次，河道清淤、河堤加固6.6公里，累计清理漂浮垃圾16吨，得2分；扎实开展生态修复工作，实施虎街大、小石岩矿山生态修复项目2个，清理枯死树木200余棵，挂牌古树名木62株，森林覆盖率达52％，林长制考核排名全县第1，得2分；修复安装武倘寻高速倘甸收费站出口连接线及集镇周边295盏路灯，完成过境路绿化提升改造，排查并修复集镇窨井盖52个，完成违建整治16宗、拆除面积达2.2万平方米，完成县级下达任务的146%。清理占道经营172处，取缔流动摊户139处，划定指定售卖区域，规范市场经营秩序，扣0.5分，得1.5分；严守耕地保护红线，累计完成耕地流出图斑整改557亩，累计建成高标准农田16300亩，耕地保有量达8.95万亩，特色经济林果产业发展壮大，松子产量6000余吨、产值达2亿元，得3分。

综上分析，部门效果总分21分，评价得分18.5分。

始终坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神，坚定不移贯彻落实县委、县政府和镇党委的各项决策部署，把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程。扎实开展党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把学习成效转化为干事创业的强大动力。持续推动法治政府建设，全面落实重大决策、合同、行政执法决定等行政规范性文件合法性审查机制，积极发挥法律顾问作用，主动防范并化解法律风险，处置非法侵占国有资产典型案例10起。自觉接受人大和社会的依法监督，高标准办理人大代表建议意见12件。高质量完成倘甸镇机构改革任务，在全镇综合设置“五办三中心”8个工作机构，设置岗位34个，乡镇机构设置更加科学、职能配置更加优化。全面落实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法。树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，严格执行公务接待、公车管理规定，推进节能降耗工作。坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，加大违纪违法案件查处力度

部门可持续发展设立廉政建设责任制工作情况、政治立场、工作作风情况3个三级指标。综上分析，部门可持续发展总分6分，评价得分4分。

五、主要经验做法

（一）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧依靠全镇各族干部群众，认真贯彻落实省委“3815”战略发展目标，市委“六个春城”发展思路。

（二）紧盯县委“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动示范带动，攻坚克难、砥砺前行。

（三）以经济建设为中心，抓项目、稳增长，镇域经济迈上新台阶，深入推进“一把手”招商，广泛动员全员招商，健全重大项目推进调度机制，深化“放管服”改革，优化营商环境。

（四）以特色产业为抓手，谋共富、促融合，乡村振兴开创新局面。发展壮大特色产业，发展壮大村集体经济。

（五）以民生保障为根基，办实事、兜底线，社会事业增添新福祉。打造“零工驿站”，成立特色务工队伍，持续开展励志助学活动，广泛动员干部职工、爱心企业捐赠爱心资金。

（六）以秩序稳定为基础，建机制、化风险，平安基础实现新突破。建立健全防灾减灾救灾应急处置预案，制定金融风险应急预案，密切关注镇内金融市场动态，搭建矛盾纠纷调处平台，开展社会治安综合整治。

六、存在的问题

在部门整体绩效评价中，由于部分单位预算绩效管理意识没有完全树立，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。总结来看，部门整体支出绩效评价工作中存在的主要问题是：

（一）部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不够到位。部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足；个别负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为自己主要目标是完成工作，绩效考评工作是财务部门的事情。

七、改进措施及建议

（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（二）建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的：财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度，或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。评价结果为不合格的：财政部门要及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付，必要时要会同有关部门向县政府提出暂停该项目实施的建议。

（三）建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。县财政局要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈县财政。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

附件1                

成本效益分析报告

1.收入分析

2024年部门财务总收入2528.28万元，其中：一般公共预算2528.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比减少65.08万元，主要原因分析：基本支出安排减少。    

2024年部门预算总支出2528.28万元，其中：一般公共服务支出464.51万元，国防支出1.00万元，文化旅游体育与传媒支出2.03万元，社会保障和就业支出876.51万元，卫生健康支出153.53万元，城乡社区支出187.20万元，农林水支出725.02万元，住房保障支出116.49万元，灾害防治及应急管理支出2.00万元。与上年对比较上年减少了65.08万元，主要原因分析：一般公共服务支出财政拨款较上年减少114.14万元，由于退休死亡人员抚恤金、丧葬补助调整，在职人员增加；国防支出与上年相同，用于基层武装征兵工作；文化旅游与传媒支出财政拨款较上年减少37.32万元，由于人员调整，工资福利支出调整；社会保障和就业支出财政拨款较上年减少74.44万元，由于职工养老保险、职业年金等社保缴费基数调整；卫生健康支出增加2.51万元，由于行政事业医疗保险基数调整，工伤保险调整，支出增加；城乡社区支出财政拨款较上年减少68.98万元，由于工作经费调整变动；农林水支出财政拨款较上年增加226.50万元，由于人员增加，工资福利支出、人员经费增加；住房保障支出财政拨款较上年增加0.80万元，由于在职在编人员住房公积金缴费基数调增，支出增加；灾害防治及应急管理支出与上年相同，用于森林消防救援支出的需要。

2.收入支出与预算对比分析

2024年初收入预算2528.28万元，支出预算2528.28万元，收入决算数4462.64万元，比收入预算增加1934.36万元，上升76.51%，支出决算数4758.85万元，比支出预算数增加2230.57万元，上升88.22%。一般公共服务支出年初预算数464.51万元，决算数1238.56万元，较年初预算增长774.05万元，上升166.64%；国防支出年初预算数1.00万元，决算数0.99万元，较年初预算减少0.01万元，下降1.00%；公共安全支出年初预算数0.00万元，决算数880元，较年初预算数增长880元，上升100%;文化旅游体育与传媒支出年初预算数2.03万元，决算数35.39万元，较年初预算增长33.36万元，上升1640.61%；社会保障和就业支出年初预算数876.51万元，决算数842.43万元，较年初预算减少34.08万元，下降3.89%；卫生健康支出年初预算数153.53万元，决算数135.00万元，较年初预算减少18.53万元，下降12.07%；城乡社区支出年初预算数187.20万元，决算数271.43万元，较年初预算增长84.23万元，上升45.00%；农林水支出年初预算数725.02万元，决算数2072.54万元，较年初预算增长1347.52万元，上升185.86%；住房保障支出年初预算数116.49万元，决算数118.00万元，较年初预算增长1.51万元，上升1.30%；灾害防治及应急管理支出年初预算数2.00万元，决算数2.00万元，较年初预算增长0.00万元，上升0.00%；其他支出年初预算数0.00万元，决算数42.41万元，较年初预算数增长42.41万元，上升100%。

附件2            

部门职能分解及2024年度工作完成情况

1.部门职能分解

寻甸回族彝族自治县人民政府倘甸镇主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。部门职能分解具体如下：

（1）党政综合办公室。负责党委、政府日常事务、文秘、档案、保密、调研、综合协调、对外联络、机关重要文件的起草、审核和调查研究、重要会议和建议提案办理，党政各类信息报送、内勤、政府采购、后勤保障、接待、会务保障、财政、财务管理，做好预（决）算编制、国有资产管理等工作。

（2）基层党建办公室。负责组织工作、基层党建、招才引智、党校、老干部、人大、政协日常工作、纪检监察，协助党委抓好党风廉政建设、意识形态、精神文明、网络舆情、干部人事管理、工资福利、人员日常考核、机构编制管理、党的社会建设工作，指导基层群众自治、城乡社区治理、“两新”党组织党建、人民武装、国防教育、兵役登记、征兵人防、工会、妇联、共青团工作。

（3）经济发展办公室。负责产业商贸经济发展、招商引资、普查、调查统计分析、农业负担监督、固定资产投资统计、村镇规划建设、城市建设管理、绿化环卫、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌整治提升、牵头生态环境保护相关工作。

（4）社会事务办公室。负责做好老龄、残疾人服务、救灾救济、社会福利、慈善、红十字会、殡葬管理等工作。

（5）平安法治办公室。负责综合协调辖区内平安建设和社会治安综合治理、信访维稳、禁毒、反邪、反恐等工作。

（6）党群服务中心。负责就业创业、人力资源、社会保障和医 疗保障，负责劳动关系调整、劳资纠纷等管理服务、政务服务、营商环境建设、辖区内村（社区）便民服务业务指导和考核管理、文体旅游、文联工作、新时代文明、教育管理服务、科技服务、科协、实施卫生防疫，组织开展爱国卫生运动，实施公共卫生管理、计生等工作。

（7）综合行政执法队。负责综合执法、乡村道路管理、宣传公路路政管理法律法规和规章、负责辖区内县、乡、村公路路产保护，实施公路巡查、安全生产、消防、防灾减灾工作，综合调度应急救援力量，指挥开展消防、自然灾害等方面的应急救援工作。

（8）农业农村发展服务中心。负责农业生产、农技推广、耕地保护、农业面源污染治理、农产品质量安全监管、辖区内农村宅基地建房审批及监管、牵头人居环境提升、美丽乡村建设、农机推广、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、土地流转服务、村（社区）级财务及“三资”管理审计、林业草原、森林草原防火、监测预报森林病虫害防治、资源林政管理、退耕还林、古树名木保护、野生（陆生）濒危动植物保护、水务水利、水库坝塘管理、防汛抗旱，农村饮水安全、气象等工作。

2.部门工作完成情况：

（1）攻坚之年，我们以经济建设为中心，抓项目、稳增长，镇域经济迈上新台阶。经济运行稳中有进。全年共完成一般公共预算收入2191万元，为目标任务的103%；完成固定资产投资1.57亿元，为目标任务的142.7%；完成产业招商2.42亿元，为目标任务的105.2%；完成规模以上工业总产值1.44亿元、规模以下工业总产值1.66亿元，较好完成经济发展工作任务。高质量完成第五次全国经济普查，谋划启动“十五五”规划编制。招商引资成效显现。主动融入寻甸“一园四片多组团”产业发展大局，深入推进“一把手”招商，广泛动员“全员招商”，全年共洽谈项目32个，成功签约并落地昆明立华倘甸养殖基地及检疫点建设等项目6个，协议总投资2亿元；拟签约北大荒马铃薯淀粉生产等项目6个，协议总投资约8亿元。储备重点项目3个，预计总投资3.5亿元。项目建设势头强劲。健全重大项目推进调度机制，在建重点项目4个，总投资2.95亿元。昆倘农产品交易中心一期竣工销售；立华肉鸡分拣中心、计施宽高标准花卉大棚、新平水肥一体化灌溉、泰泽养鸡场等8个项目完成建设；正在实施鸿量钢化玻璃深加工厂、佶骅金裕建材厂、甘堂年产3万m³木片生产等项目7个；谋划启动“倘甸驿”田园综合体、邓家村冷链分拣车间、昆明民利医院、瑞隆广场、倘甸镇第二小学、熙悦华庭项目 6 个，总投资达5.2亿元。营商环境持续优化。深化“放管服”改革，全面推行“一站式” 服务，受理政务服务事项860件，好评率达99.5%。建立健全领导班子挂钩企业制度，定期到企业开展走访，宣传政策，解决困难。2024年来，召开政银企座谈会2次，走访企业62次，收集意见建议 18条，帮助企业解决实际困难12件，办事满意度达到100%。

（2）攻坚之年，我们以特色产业为抓手，谋共富、促融合，乡村振兴开创新局面。农业潜力充分释放。坚决守牢粮食安全底线，完成粮食作物种植65900 亩、经济作物种植8360亩，粮食总产量19787.6吨，碑庄村被农业农村部列为农业科技示范展示基地。肉牛养殖1.63万头，生猪养殖3.8万头，家禽养殖77.35万羽，畜牧业总产值达2.62亿元。种植烤烟5230亩，完成收购任务805870公斤，实现烤烟税收614万元，群众增收2790.65 万元。严守耕地保护红线，累计完成耕地流出图斑整改557亩，累计建成高标准农田16300 亩，耕地保有量达8.95万亩。特色经济林果产业发展壮大，松子产量6000余吨、产值达2 亿元，松子产业品牌效应不断彰显，中药材、花卉、白芸豆等特色产业集群发展格局不断扩大。脱贫成效巩固拓展。健全和完善线上线下监测预警机制，新识别监测户17户72人，完成脱贫人口小额信贷191户、发放贷款资金955万元，小额信贷获贷率100%；“雨露计划”补助328人、发放助学金74.5万元。义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口和监测对象医疗保险、大病保险参保率达100%。全镇2726户12260人脱贫人口人均纯收入17530.38 元，增幅18.18%。投入抗旱应急资金128.7万元，实施骂秧村、李家箐村、碑庄村等7个自然村的人饮抗旱应急供水工程，惠及1472户5675人；协调村集体资金18.9万元，解决汤郎村、上木嘎利村、下木嘎利村375户1465人的人饮供水问题，群众满意度不断提升。乡村振兴扎实推进。投入衔接资金1130.62万元，完成白章茄卓村人居环境提升、计施宽高标准花卉大棚等6个项目建设；投入东西部协作资金480万元，完成马街肉鸡分拣车间、计施宽白泥塘村乡村振兴示范村。深化农村“三变”改革，发展壮大村集体经济，2024 年全镇村集体经济收入达330万元，同比增长91%。新华村成功创成省级乡村振兴示范村，完成8个市级绿美乡村和2个绿美乡村标杆村建设工作。建成农村卫生户厕519座、农村公厕6座，评选出“绿美庭院”示范户500户，有效推动全镇农村人居环境持续改善。

（3）攻坚之年，我们以保护环境为底线，强整治、美环境，镇村建设展现新颜值。生态治理“有声有色”。高质量完成第三轮中央生态环保督察反馈2个问题的整改。投资81.6万元，完成集镇及碑庄、骂秧3个污水氧化池建设。扎实推进扬尘综合治理工作，全镇空气质量保持在国家二级标准以上。集中开展“河长清河”专项行动3次，常态化开展河道保洁清淤149次，河道清淤、河堤加固6.6公里，累计清理漂浮垃圾16吨。扎实开展生态修复工作，实施虎街大、小石岩矿山生态修复项目2个，清理枯死树木200余棵，挂牌古树名木62株，森林覆盖率达52％，林长制考核排名全县第1。乡村建设“有姿有味”。持续凝心聚力，畅通道路、扮靓乡村、传承文化，打造乡村发展“新样本”。投入68.2万元，建设新华阿三丹安防工程。投入7.5万元，完成碑庄、虎街、骂秧3处水毁隐患修复。投入1100万元，实施通村道路修复共计16公里，实施嵩玉线“四改三”项目1.8公里，全面实现交通路面提质升级。打造230米的“竹园特色”文化墙、打造集镇460米民俗风情文化巷，持续推动村规民约“上墙入户”，推进移风易俗和文明新风倡导行动走深走实。按照“宜树则树、宜花则花、宜果则果、宜菜则菜”原则，积极发动群众结合实际建设小菜园、小花园、小果园、小公园，村庄建设更宜居。集镇面貌“有颜有值”。投入130万元，常态长效做好集镇绿化管养和垃圾清运工作。投入20.8万元，修复安装武倘寻高速倘甸收费站出口连接线及集镇周边295盏路灯。完成过境路绿化提升改造，排查并修复集镇窨井盖52个，抓实集镇设施维护工作。积极开展卫星遥感监测区域违法建筑拆除工作，完成违建整治16宗、拆除面积达2.2万平方米，完成县级下达任务的146%。清理占道经营172处，取缔流动摊户139处，划定指定售卖区域，规范市场经营秩序，镇容镇貌持续提升。

（4）攻坚之年，我们以民生保障为根基，办实事、兜底线，社会事业增添新福祉。稳岗增收成效显著。打造倘甸“零工驿站”，目前在库企业、个体户、合作社等90余家，可提供零工岗位1000余个，长期在库零工1500余人，成立特色务工队伍“倘甸镇小松鼠松子加工队”，将特色产业和群众增收有效衔接。开展招聘会3次，开展就业创业培训18期培训1370人次；转移就业24646人、开发公益性岗位117人；申报已脱贫劳动力跨省、跨州（市）务工交通补助582人、申报发放创业贷款26户，接续助力脱贫劳动力就业。2024 年接待游客78650人次、完成旅游收入1850万元，释放就业消费新活力。民生保障更加有力。养老保险缴费20351人，完成率96.35%；医疗保险费缴费42230 人，完成率100.11%。建立低保动态监测管理机制，新增农村低保141户180人、城市低保 58户105人、特困供养25户25人。实施临时救助354户354人，救助金额142.143万元。发放重点优抚对象抚恤金220余万元、义务兵家庭优待金5.6万元，慰问重点优抚对象及现役军人9.6万元。持续开展励志助学活动，广泛动员干部职工、爱心企业捐赠爱心资金13.6万元，累计资助47名特困学生，民生工作持续深入人心。科教文卫高质量发展。全面完成12所中小学校第一书记派驻工作；实现适龄幼儿入园率100%，适龄学生小学、中学毛入学率100%，倘甸镇第一小学创建为昆明市现代教育示范学校、新城幼儿园成功创建为昆明市绿色学校和昆明市语言文字规范化示范学校；倘甸镇初级中学教育教学质量稳步提升，中考录取率位居全县第二，一级完中（620分）上线人数位居全县第二。寻甸县第二中学本科上线率再创新高，各项指标均超过县教育体育局下达的目标任务。全面提升医疗服务保障水平，投入资金4800万元，新建寻甸骨伤科医院并投入使用；倘甸镇中心卫生院荣登中国乡镇卫生院500强榜单，新增专家工作站2个；寻甸县第二人民医院完成装修即将运营；深化卫生体制改革，严格落实乡村医生县聘、乡管、村使用制度。超额完成县级下达的计划生育家庭意外伤害保险收缴任务，排名全县第1，受到市级表彰。组织开展送戏下乡16场、培训农村文艺骨干860余人次，高质量承办2024年中国农民丰收节系列活动，央视及省市县媒体持续宣传报道。

（5）攻坚之年，我们以秩序稳定为基础，建机制、化风险，平安基础实现新突破。隐患整治长效开展。建立健全防灾减灾救灾应急处置预案，开展安全生产专项检查22次，开展应急救援综合演练2次，发放宣传资料6000余份。发放冬春救助资金66.1万元，救助因灾困难群众3165人次。投入资金10万余元，排查道路安全隐患点75处，设置警示牌75块、道口桩134棵、爆闪灯75个、太阳能灯2盏、安装震荡带1400余米，整改完成率100%。召开安全生产形势分析及部署会6次，辖区内安全生产形势平稳。防风化险措施有力。制定金融风险应急预案，密切关注镇内金融市场动态。严格落实“1262”防汛预警机制，修复河堤垮塌4处，排查治理山洪灾害隐患5处。常态化做好辖区内小铺子、上木嘎利、李子树、阿基彩4个地质灾害隐患点巡查排查工作。组建专业扑火队、民兵应急分队、义务扑火队，扎实推进森林草原防灭火工作，不断提升应急处险能力和水平。平安建设不断深化。实体化运行“2+3（1）+N”工作机制，排查发现“六类风险隐患”222件，消除风险隐患168件，其余54件全部按照“七个闭环”流程进行服务管理。搭建矛盾纠纷调处“新平台”—“周四调解日”，调处各类疑难复杂矛盾纠纷34件，调解成功28件，调解成功率达82.3%。受理12345市长热线问题236条，受理转办交办信访件27件，办结率100%。投资30余万元，完成“智慧化乡镇暨平安法治乡镇”创建工作，在主要路口安装高清摄像头200个。开展为期三个月的社会治安综合整治，刑事警情同比下降58%，治安警情同比下降40%，破获刑事案件4件（同比下降30.61%），抓获犯罪嫌疑人4人；查处治安行政案件18件，查处违法人员13人，切实维护社会公平正义。

（6）攻坚之年，我们以作风建设为统领，练本领、强建设，政府效能得到新提升。政治建设坚定有力。始终坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神，坚定不移贯彻落实县委、县政府和镇党委的各项决策部署，把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程。扎实开展党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把学习成效转化为干事创业的强大动力。法治建设更加有序。持续推动法治政府建设，全面落实重大决策、合同、行政执法决定等行政规范性文件合法性审查机制，积极发挥法律顾问作用，主动防范并化解法律风险，处置非法侵占国有资产典型案例10起。自觉接受人大和社会的依法监督，高标准办理人大代表建议意见12件。高质量完成倘甸镇机构改革任务，在全镇综合设置“五办三中心”8 个工作机构，设置岗位34个，乡镇机构设置更加科学、职能配置更加优化。廉政建设务实有效。全面落实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法。树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，严格执行公务接待、公车管理规定，推进节能降耗工作。坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，加大违纪违法案件查处力度，2024年共处置问题线索25件，党纪立案11人，开展谈话提醒9人次。坚持减负和赋能双向发力，清理各类挂牌243个，清理微信群16个，清理规范不应出具证明49项，促进基层工作提质增效。进一步发挥工会、妇联、科协、残联、共青团、工商联等群团组织桥梁纽带作用，红十字、老龄、计生、关心下一代等工作切实加强，统计调查、民族宗教、保密、气象、防灾减灾、消防、金融等工作取得新成效。

附件3              

绩效评价指标体系

倘甸镇2024年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4        

问卷调查报告

为了更好地提高政府行政效率、服务群众、让绩效评价发挥更多作用，倘甸镇对财政所发放工资的工作人员进行调查。此次调查采取发放调查问卷的方式，共发放问卷50份，回收49份，有效问卷49份，问卷有效率为98％。调查问卷详细内容如下：

附件5                  

工作底稿

附件6

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2024年项目预算、决算明细表（单位：元）。

2024-2026年部门整体支出绩效目标