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寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：

1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的"热点"问题组织调查研究、视察和检查。

6.组织人大代表评议县"一府两院"的工作。

7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

11.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

12.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

13.受理人民群众的来信来访。

14.负责全国人大和内地省、市、县人大参观接待工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：专门委员会6个、常委会工作委员会和办事机构2个，分别是：

1.县人大民族宗教华侨委

2.县人大监察和法制委员会

3.县人大财政经济委员会

4.县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会

5.县人大城乡建设环境保护委员会

6.县人大农业与农村委员会

7.县人大常委会办公室

8.县人大常委会代表工作委员会。

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员48人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是实现“十四五”规划目标任务，推动全县经济社会高质量发展的关键一年。一年来，在县委的领导下，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，紧紧围绕高质量建设“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标，聚能高质量发展、聚力高品质民生、聚合人大代表力量，深入践行全过程人民民主，忠实履行宪法和法律赋予的职责，守正创新、奋勇争先，担当作为、务求实效，为谱写中国式现代化寻甸新篇章发挥了人大作用，作出了人大贡献。

一年来，我们始终坚持党的全面领导，工作方向坚定不移

常委会始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则和根本政治保障，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，不断增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，不折不扣贯彻县委决策部署，始终把党的领导贯穿人大依法行使职权、开展工作的各方面、全过程。

一年来，我们始终坚持服务发展大局，监督工作成效凸显

常委会始终坚持正确监督、有效监督、依法监督，自觉向中心聚焦、主动为大局出力，监督和支持“一府一委两院”依法履职。听取和审议“一府一委两院”工作报告37项，开展视察检查26次、专题询问2次，对5家部门开展工作评议，提出意见建议95项。

一是聚焦经济建设促发展。加强经济运行监督，听取审议计划执行、预算执行情况报告，推动财经政策有效实施，促进经济平稳健康运行。二是聚焦社会事业惠民生。始终坚持以人民为中心，把保障改善民生、维护群众利益作为履职重点，积极回应群众关切。听取审议“名校＋”合作办学工作情况报告，督促加快推进民族中学教学楼等基础设施建设，促进教育资源共享、改善办学条件，助推教育高质量发展。三是聚焦社会治理保稳定。紧紧围绕“和谐寻甸”“平安寻甸”建设，把护平安、保稳定作为工作重点，依法开展监督。对全县道路交通安全管理工作进行视察，并开展专题询问，督促推进道路安全隐患点整治，不断提高道路交通安全治理能力，切实维护和保障人民群众生命财产安全。四是聚焦生态建设优环境。坚持以生态优先绿色发展为主线，加强重点领域生态环境监督，依法推动解决生态环境突出问题。组织开展河（湖）长制、林长制、田长制督察19次，开展巡河、巡林、巡田46次，督促政府职能部门全面落实“三长制”各项工作，不断提升河湖治理能力和森林管护水平，守好耕地红线，保障粮食安全。

一年来，我们始终坚持强化法治建设，良法善治氛围浓厚

常委会始终认真贯彻落实全面依法治国方略，凝聚法治共识，践行法治理念，推进立法工作，强化司法监督，着力推动和促进依法行政、公正司法，为加快依法治县进程筑牢法治基础。

一是积极推动地方立法。围绕“民族文化遗产保护条例”的立法必要性和可行性进行调研论证，对全县文物和非物质文化遗产保护开展评估。二是扎实开展执法检查。督促相关部门认真履行法定职责，严格落实法治责任，保证法律法规在全县正确实施。对退役军人保障法开展执法检查，切实健全部门工作联动机制，依法有效维护退役军人合法权益。对特种设备安全法贯彻落实情况开展执法检查，促进特种设备安全监管和有序运行，保障人民群众人身和财产安全。三是严格进行备案审查。按照有件必备、有备必审、有错必纠原则，加强和改进备案审查工作，进一步规范登记、收发、审查等流程，切实推进备案审查工作常态化、显性化和制度化。

一年来，我们始终坚持代表主体地位，代表作用充分发挥

常委会始终坚定践行全过程人民民主，围绕服务和保障代表依法履职，持续推进活动平台建设，不断完善工作机制，丰富活动内容，拓宽代表知情知政、参政议政渠道，促进代表主体作用充分发挥。

一是着力服务保障代表依法履职。把支持保障代表依法履职作为重要的基础性工作，增强服务意识，优化保障机制，促进代表履职尽责。二是着力发挥代表活动阵地作用。不断完善民主民意表达平台和载体，提升代表活动阵地规范化建设水平，优化升级代表工作信息化平台，听取群众心声呼声，人大工作的民意基础进一步夯实。三是着力提升议案建议办理质效。坚持把议案建议办理作为支持代表依法履职的重要抓手，紧盯提出、交办、督办等环节，细化议案建议提出流程，完善办理工作机制，严格办理责任，明确办理时限。

一年来，我们始终坚持“四个机关”定位，自身建设不断加强

常委会始终立足“四个机关”定位要求，坚持把加强自身建设作为扛牢人大职责使命的内在要求，不断提高政治能力和履职水平，努力打造让党放心、让人民满意的人大机关。

一是紧盯忠诚担当强化政治建设。坚持以政治建设为统领，严格执行‘第一议题’制度，持之以恒抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习，持续巩固深化主题教育成果，思想政治建设不断加强。把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，组织开展党组理论中心组专题学习2次，全年召开党组会17次，研究议题112项，确保了“三重一大”事项集体研究、科学决策。加强人大工作宣传交流，主动讲好人大故事，全年刊发《寻甸人大》4期。二是紧盯提质增效强化能力建设。始终把能力建设作为人大依法履职的基础保障，全力提升常委会组成人员和机关干部能力水平。举办常委会组成人员及部分人大代表履职能力提升培训班，深入学习借鉴先进经验，实地领悟西柏坡精神，人大干部精神根基不断夯实，履职能力持续提升。深入开展“岗位大练兵，业务大比武”竞赛活动。三是紧盯务实为民强化作风建设。认真履行全面从严治党主体责任，严格落实清廉云南建设寻甸实践要求，机关干部职工教育管理全面加强。深入开展党纪学习教育，，认真开展警示教育和家教家风建设，风清气正的良好政治生态持续巩固。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年度收入合计13045478.31元。其中：财政拨款收入13019329.61元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26148.70元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计减少2968827.54元，下降18.54%。其中：财政拨款收入减少2986764.24元，下降18.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加17936.70元，增长218.42%。主要原因是是本年度坚持厉行节约的原则，缩减不必要的预算安排。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计13025290.31元。其中：基本支出11640330.51元，占总支出的89.37％；项目支出1384959.80元，占总支出的10.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3012632.68元，下降18.78%。其中：基本支出减少882976.53元，下降7.05%；项目支出减少2129656.15元，下降60.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。基本支出减少的主要原因是本年度坚持厉行节约的原则，减少了不必要的运转支出；项目支出减少的主要原因是本年度减少了第二批基层人大履职能力提升专项资金的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11640330.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10900984.39元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费739346.12元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1384959.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出13019329.61元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少3008387.38元，下降18.77%,完成年初预算的94.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9783680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%,完成年初预算的93.70%。其中：2010101-行政运支出8404680.9元，主要用于机关工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；2010104一人大会议支出449826.9元，主要用于人大会议及常委会会议工作支出；2010107—人大代表履职能力提升支出232544元，主要用于人大代表履职能力提升各项工作；2010108-代表工作支出225195.6元，主要用于人大代表工作开展所需支出；2010199-其他人大事务支出471432.6元，主要用于其他人大事务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出1563651.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%,完成年初预算的109.75%。主要用于机关行政人员养老保险缴费及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出912505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的86.88%。主要用于机关行政人员医保缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出759493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的95.97%主要用于机关行政人员公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000.00元，决算为80616.42元，完成年初预算的34.45%；支出决算较上年增加19026.42元，增长30.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为34000.00元，决算为32486.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.30%，完成年初预算的95.55%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为48130.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.70%，完成年初预算的24.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1513.58元，下降4.45%；公务接待费支出决算较上年增加20540.00元，增长74.45%；具体是国内接待费支出决算48130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加20540.00元，增长74.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000.00元，支出决算为80616.42元，完成年初预算的34.45%，支出决算较上年增加19026.42元，增长30.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为34000.00元，决算为32486.42元，完成年初预算的95.55%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为48130.00元，完成年初预算的24.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位积极落实“中央八项规定”，严格控制“三公”经费支出，杜绝不必要的接待，做到厉行节约的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1513.58元，下降4.45%；公务接待费支出决算增加20540.00元，增长74.45%，具体是国内接待费支出决算48130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是我单位积极维护网上代表工作站，展现单位形象和担当，吸引外省县（区）级人大同行前来调研、交流，本年度接待显著增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主日常工作开展及人大各专委专项视察、检查、调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次962人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门视察检查工作及外省市县（区）调研人大工作开展情况及考察代表活动阵地建设情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

我单位“三公”经费单独公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7046149.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出739346.12元，比上年减少136007.71元，下降15.54%,主要原因是本年度人员减少，维持机关运转类支出相应减少。机关运行经费主要用于购买商品和服务支出、包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会资产总额1228672.68元，其中，流动资产80858.9元，固定资产1004455.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产143358.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少350285.07元，其中固定资产减少240284.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901010101111

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算样表