寻甸县柯渡镇人民政府2024年度部门决算
监督索引号53012905057901000
寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门为乡镇单位，部门共设置5个内设机构，包括柯渡镇党委委员会、柯渡镇人民政府、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心，分别是：
1.柯渡镇党委委员会
2.柯渡镇人民政府
3.党群服务中心
4.综合行政执法队
5.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，其他事业单位3个。分别是：
1.行政单位2个：党委、政府；
2.其他事业单位3个：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是有效推进农业、农村、农民的“三农”工作，促进农村稳定和增加农民收入。二是促进工商经济发展，促进二、三产业蓬勃健康发展。三是完善基础设施。认真实施好项目建设；全面推进“一事一议”财政奖补、整村推进、扶贫开发等项目的建设工作。四是统筹发展社会各项事业。五是全力维稳，确保社会安定团结。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年度收入合计60785777.51元。其中：财政拨款收入60173943.93元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入611833.58元，占总收入的1.01%。
与上年相比，收入合计减少809803.89元，下降1.31%。其中：财政拨款收入减少204643.90元，下降0.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00％；事业收入增加0.00元，增长0.00％；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入减少605159.99元，下降49.73%。主要原因是：税收收入下降，而养老金、医疗、教育等民生支出占比持续上升。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年度支出合计61260373.77元。其中：基本支出21898641.18元，占总支出的35.75％；项目支出39361732.59元，占总支出的64.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少3240760.68元，下降5.02%。其中：基本支出减少3376200.87元，下降13.36%；项目支出增加135440.19元，增长0.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因是：行政运行中人员经费和公用经费减少、项目支出也减少、农业工作生产经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21898641.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19834287.21元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2064353.97元，占基本支出的9.43％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39361732.59元。其中：基本建设类项目支出3664272.41元。
农村基础设施建设项目经费7487677.86元，主要用于：新庄村委会古城村综合性活动场所建设项目经费518600元；中央农村厕所革命整村推进公厕建设项目经费400000元；柯渡镇甸尾村委会三石岩箐村老年活动室建设项项目经费350000元。
生产发展项目经费21230016.3元，主要用于柯渡镇养鸡场建设项目经费9360000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出59295943.93元,占本年支出合计的96.79%。与上年相比减少374878.29元，下降0.63%,完成年初预算的244.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6611151.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%,完成年初预算的131.48%。主要用于职工本年工资、津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动大。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100.00%。主要用于征兵费用的支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出5060114.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于保障文化站职工工资及文体活动支出。
8.社会保障和就业（类）支出8461394.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%,完成年初预算的92.98%。主要用于柯渡镇在职在编职工社会保险等支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中有变动。
9.卫生健康（类）支出1206705.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的78.45%。主要用于卫生相关工作支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中有变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
11.城乡社区（类）支出1357647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,完成年初预算的86.82%。主要用于规划站职工工资、基础设施建设及残疾人部分补助；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中有变动。
12.农林水（类）支出35536174.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.93%,完成年初预算的614.28%。主要用于保障我单位农业科、畜牧科、农机科、水务科、林业科在职在编职工工资、商品和服务支出及部分工程项目支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中有变动。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
19.住房保障（类）支出1039255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的85.85%。主要用于保障农村住房。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
22.灾害防治及应急管理（类）支出13500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的67.50%。主要用于中央自然灾害生活补助资金；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中有变动。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为254000.00元，决算为249818.50元，完成年初预算的98.35%；支出决算较上年减少4181.50元，下降1.65%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为54000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.62%，；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为195818.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.38%，完成年初预算的97.91%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4181.50元，下降2.09%；具体是国内接待费支出决算195818.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4181.50元，下降2.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为254000.00元，支出决算为249818.50元，完成年初预算的98.35%，支出决算较上年减少4181.50元，下降1.65%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为54000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为195818.50元，完成年初预算的97.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4181.50元，下降2.09%，具体是国内接待费支出决算195818.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年我单位无因公出国（境）支出费用。
2.购置车辆0辆。2024年我单位无公务用车购置。支出开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待415批次（其中：外事接待0批次），接待人次3320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展工作、接待上级单位检查督查，及人居环境整治、防返贫动态监测和旅美乡村建设等工作的接待支出。
（三）需要说明的事项
寻甸县全县部门汇总“三公”经费单独公开网址为http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7046108.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年机关运行经费支出2064353.97元，比上年增加1028081.87元，增长99.21%,主要原因是人员增加及相关项目增加。部门机关运行经费主要用于保障各单位运转，部分用于乡村建设项目经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府资产总额91659789.14元，其中，流动资产3372964.14元，固定资产1703922元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程86582897元，无形资产6元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27941110.86元，其中固定资产减少377778元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值625 7028.31元；处置车辆0辆，账面原值1117133元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额16632916.00元，其中：政府采购货物支出29016.00元；政府采购工程支出16603900.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16632916.00元，其中：授予小微企业合同金额16632916.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
寻甸县柯渡镇人民政府2024年度部门决算
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